矿山安全生产标准化管理手册

1、 版本号：BZY-AQ-A/O 矿业有限公司安全生产标准化管理手册编制部门：*审 核 人：*批 准 人：* 年 月 日发布 年 月 日执行目 录1.概述12.目的和范围23.规范性引用文件44.标准化系统54.1安全生产方针与目标5方针5安全生产目标54.2安全生产法律法规与其它要求5法律法规意识5需求识别与获取5融入6评审与更新64.3.安全生产组织保障6安全生产责任制6安全机构设置与人员任命7员工参与8文件与资料控制8外部联系与内部沟通9系统管理评审10供应商与承包商管理10安全认可与奖励10工余安全管理104.4风险管理11危险源辨识与风险评价要求11风险评价11关键任务识别与分析114

2、.5安全教育与培训12员工安全意识12培训124.6.生产工艺系统安全管理12设计要求12采矿工艺13生产保障系统13变化管理144.7设备设施安全管理14基本要求14设备设施维护144.8作业现场安全管理15作业环境15作业过程16劳动防护用品174.9职业卫生管理17健康监护17职业危害控制18职业卫生监测18人机工效184.10安全投入、安全科技与工伤保险18安全投入18安全科技19工伤保险194.11检查19一般要求19巡回检查20例行检查20专项检查20综合检查21纠正与预防措施214.12应急管理22应急准备22应急计划23应急响应23应急保障24应急评审与改进244.13事故、事

3、件报告、调查与分析25报告25调查25统计与分析25事故、事件回顾264.14绩效测量与评价26绩效测量26系统评价271、概述1.1主要内容 本手册规定了公司的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标注化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。 本手册符合金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属矿非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南。1.2企业概况（1）企业性质、地理位置青阳县百丈岩矿业发展有限公司位于青阳县城110°方向，直线距离约18km，运输距离约30km。行政区划隶属于青

4、阳县酉华乡管辖。矿区中心坐标：东经：118°0145；北纬：30°3545。318国道从矿区北侧通过，有县道通至酉华乡，再有乡级柏油路通至矿区。公司是由浙商投资成立的股份制企业，公司成立于2006年，注册资金为1亿元人民币，目前经营范围为矿业投资、选矿、矿产品加工、销售等。公司于2006年11月以1.87亿元人民币的价格，竞得安徽省国土资源厅挂牌出让的安徽省青阳县百丈岩钨钼矿详查探矿权，探矿区域面积为6.65平方公里。该项目已经被安徽省入“861”工程与池州市“583”重点工程项目。2008年12月30日获准国土资源部划定矿区范围批复，划定采矿区域面积2.917平方公里，可

5、采矿石量917万吨。（2）矿区范围及生产能力、规模矿区有5个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积：2.917km2；开采深度：+500m0m标高。表1 采矿证范围拐点坐标表拐点号X坐标Y坐标13387646.6539598981.6523386785.9839599454.8833385249.5939599252.6643385241.7039598392.2253385971.5839597463.5063386104.8139597462.30矿山规模为年开采钨钼矿石40万t。设计矿山分两期开采，一期开采+180m以上矿体，服务年限为11年；二期开采+180m以下矿体，服务年限为4.5年

6、；矿山开采总服务年限为15.5年。产品方案为65%的钨精矿和45%的钼精矿。（3）从业人员公司现有各类管理人员30人，其中工程技术管理人员20人、高级工程师2人、工程师7人，具有大中专以上学历的员工总数18人，其中具有本科以上学历的员工10人、研究生学历2人。（4）主要生产工艺矿山采用平硐开拓，房柱法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运输，选矿采用浮选。2 . 目的和范围2.1目的本手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风

7、险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。2.2适用范围本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。本手册适用于本公司与安全有关部门、场所和所有员工。本公司自设计、施工、生产等过程，均按照AQ2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ2007.22006金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南的要求进行控制，标准条款在公司全部适用，没有删减内容。 本公司的外包过程为：a、工程设计b、工程施工c、工程监理d、安全评价对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。2.3术语和定义（1）金

8、属非金属矿山 开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。 （2）金属非金属地下矿山 以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业，工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。（3）员工代表 在企业员工生产中，由员工自主选举并经过主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。（4）任务观察 对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分二种类型。（5）关键任务 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。（6）时间 导致或可能导致事故的情况（7）危险源

9、 可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或组合。（8）危险源辨识 识别危险源的存在并辨识其过程的性质。（9）风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。（10）相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。（11）资源能力包括安全标准化实施所需人员，资金，设备，设施，材料，技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。（12）安全绩效 指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。（13）供应商 为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。（14）承包商 在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向企业提供

10、服务的个人或团体。3. 规范性引用文件（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006)（2）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南(AQ2007.1-2006)（3）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山评分办法（4）金属非金属矿山安全规程(AQ16423-2006)（5）矿山安全全标志(GB14161-1993)（6）建筑设计防火规范(GB50016-2006)（7）安全生产许可条例(国务院令第397号）（8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号

11、）（10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）4.标准化系统4.1安全生产方针与目标方针.1制定安全生产方针管理制度，确定我矿安全生产方针是：全员参与 预防为主 持续改进。并由总经理签发。论基础 .2在制定安全生产方针时，充分考虑法律法规要求及我矿的风险特点与核心业务。广泛征求员工意见，每年12月进行评审与更新。目标.1安全生产目标的设立杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过5起；无直接财产损失150万元以上的设备事故；无重大环境污染事故；全员安全培训教育率100%；特

12、种工持证上岗率100%；隐患整改率100%。.2目标的实施 公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施;并对目标的实施情况进行检测。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。4.2安全生产法律法规与其它要求法律法规意识.1各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。.2定期组织调查了解各级人员的法律法规意识。在“安全生产月”期间，采取多种方式，对不同层面的员工进行法律法规意识调查。.3根据调查情况，制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并及时对计划执行情况进行跟踪。需求识别与获取.1建立安全生产法律法规控制制度。确定通过政府部门、网络、报纸等渠道，识别

13、、获取影响我矿安全生产法律法规与其它要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件。.2通过合理化建议活动、意见箱、调查表和网络等渠道建立有效途径，及时获取员工和部门对安全生产法律法规与其它要求的需求。.3办公室具体负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求并及时获取并迅速传达贯彻落实到所有层面的职工。融入.1将识别并获取的安全生产法律法规与其它要求，全面及时的融入到所制定的标准化系统和管理制度中。.2根据识别的安全生产法律法规与其它要求的需求，对所有人员提供培训。.3向受安全生产法律法规与其它要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其它要求或为其建立获取途径。评审与更新.1定期（每年）

14、对安全生产法律法规与其它要求的变化进行识别、获取、评审与更新。.2确保使用的安全生产法律法规与其它要求的有效性。.3当发生变化时，及时更新安全生产法律法规与其它要求，并全面及时将更新的安全生产法律法规与其它要求融入标准化系统。4.3.安全生产组织保障安全生产责任制.1责任制的建立.1.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度。.1.2建立所有岗位的安全生产责任制，明确主要责任人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。（见安全生产责任制）.1.3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审的责任部门是安环科。其职责是：及时地向最高管理者提出修订计划；及时地与相关部门进行沟

15、通；提出培训计划并组织实施；对安全生产责任制进行逐级说明；每年对安全生产责任制进行一次评审。.1.4安全生产责任的制定遵循“描述具体、简明，界定清晰并能考核”的原则。.2责任制的内容.2.1矿长对全矿的安全生产工作全面负责。.2.2矿山主要负责人和管理人员应明确对矿山安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。.3责任制的沟通与评审.3.1对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是主要责任人和中层管理人员。.3.2安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。安全机构设置与人员任命.1安全管理机构.1.1按照安全生产法律法规的要求设置安环科

16、并配备一定比例的专（兼）职安全生产管理人员，目前我矿有专（兼）安全员18人。.1.2安全生产管理人员应具备相应的安全管理知识和能力，并经安全培训，持安全资格证上岗。.1.3矿长在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。.2安全生产委员会.2.1根据自身的状况和需求,我矿设立符合下列要求的安全生产委员会:委员会主任、副主任、成员均以文件形式任命，并明确其相应职责；委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力；委员会成员中包括1名员工代表。并以文件下发。.2.2安委会每月召开一次会议，全面检查矿山安全工作和确定整改方案，形成会议纪要并由主

17、任签发。会议纪要包括隐患整改的主要内容和实施方案等。.2.3确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。安全生产委员会有矿领导、车间、单位、科室主要领导以及员工代表组成；主要领导全年亲自主持安委会会议不少于8次；并有专人记录。.3特殊职位人员任命.3.1安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员等特殊职位人员，由我矿主要负责人任命。.3.2被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。员工参与.1建立员工权益保障制度，收集并反馈员工关注的安全、健康事项，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。

18、.2确保员工或员工代表参与安全活动，并建立收集、反馈员工关注的安全事项的渠道。文件与资料控制.1文件控制要求.1.1建立文件与资料的识别与控制的管理制度。制度控制各种安全记录，填写时一律用墨水笔记录；日常有专人保管，保存期限不少于3年。以确保我矿安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。.1.2定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。.1.3确保安全规章制度能被所需要的人员获取。.2安全规章制度.2.1根据风险和作业性质，建立健全我矿安全规章制度。.2.2安全规章制度包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全培训教育制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大

19、隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特种作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。.3安全记录要求.3.1对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保安全记录的有效控制。安全记录包括以下内容：管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观测记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。.3.2所有安全记录都符合下列规定：内容真实、准确

20、、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确；易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限。外部联系与内部沟通.1建立外部联系与内部沟通制度。外部联系实行归口管理，分别由我矿办公室、生技科、安环科等部门联系与协调。.2外部联系的对象相关方有我矿周边的乡镇农村、供应商与承包商等。.3就下述安全健康事项及时与外部进行沟通：外部关注的安全生产事项；外部团体与个人的抱怨；直接的社会要求。.4完整的保存外部的安全投诉记录。.5遇有需要向外部披露的重大安全事项，我矿及时的向外部披露。.6建立合理化建议制度，收集和评估建议。并对已采纳的建议进行表扬、认可、奖励。对未采纳的建议给予必要的解释。.7合理化建

21、议箱放置在办公楼一楼公示栏旁，合理化建议表放置各车间，以方便职工获取。.8基层管理者（车间、工段、班组。下同）在向员工分派任务时，使用正确的任务说明。包括任务名称、作业地点、时间要求、需要采取的安全措施和安全注意事项等。.9基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行有效沟通。.10基层单位在合理的时间范围内召开会议，讨论安全生产事项。会议召开前，事先准备好与具体工作相关的主题。.11基层单位经常的收集并及时的处理在会议中员工关心的安全生产问题。.12设置专栏展示安全设备状况和使用情况。系统管理评审.1建立标准化系统评审制度，要以文件下发，每年进行一次。.2标准化系统评审由我矿最高管理层组织执行

22、。.3通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。供应商与承包商管理.1供应商的选择与管理（1）公司制定供应商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。（2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制：a.明确与供应商协调或联系的责任人；b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商；c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；.2 承包商的选择与管理（1）公司制定有供应商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。（2）公司对供应商的供应

23、过程实施全过程控制：a.明确与供应商协调或联系的责任人；b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商；c.对承包商的作业现场进行审查与评估；d.承包商的员工在使用本公司的设备、实施前要先对其进行培训。安全认可与奖励.1建立针对安全生产表现的认可与奖励制度，及时表扬在安全生产中涌现的好人好事。.2安环科具体负责评价安全生产工作表现。.3在显眼位置设立公告牌，展示安全信息，并定时进行更新。工余安全管理.1制定工余安全管理制度，同时制定工余安全生产提升计划。.2通过购买、制作工余的安全宣传资料在职工中传阅；在单位、生活区张贴。.3对于员工中发生的工余事故及时进行上报并进行分析，以防类似事故发生。.4利

24、用班组安全活动和日常安全教育，在职工中经常进行预防工余意外事故的教育和培训。 4.4风险管理危险源辨识与风险评价要求.1建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。并以文件下发，在全矿开展全员危险源辨识与风险评价活动。.2确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。.3危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：正常和异常的情况；现在和将来的生产活动；内部和外部因素的变化。.4危险源辨识与风险评价结果文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。.5选择与我矿相适应的方法进行危险源辨识与风险评价，使之能提

25、供充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。并确保方法的适应性、一般性、可重复性及可评价性。风险评价.1制定下列风险评价的计划：设备设施风险评价；工程地质风险评价；职业卫生风险评价；交通运输风险评价（缺项）；危险物料风险评价；火灾、水灾风险评价；紧急情况风险评价。.2为风险评价计划配备相应的资源。.3将持续地进行风险评价，根据变化及时评审与更新，及时处理重大风险。关键任务识别与分析.1建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。指导书简明扼要，突出关键步骤及要求。.2我矿认定动力车间停送电需要工作票，或经许可方可进行作业的范围，并对工作票

26、或许可的签发人进行培训和能力评估。定期对工作票或经许可方可作业的范围进行评审与更新。.3建立任务观察制度，确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。4.5安全教育与培训员工安全意识.1制定对员工识别、提升安全意识的制度。提供必要的充足的教育培训资源，保证有关人员具备良好的安全意识和完成任务所需的知识和能力。.2对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。.3安全教育培训根据职工的实际情况，分上岗教育、转岗教育、复岗教育。教育分矿部、车间、班组三级安全教育。.4建立全员安全教育计划，坚持每周班组安全活动，

27、学习国家安全生产法律法规、企业规章制度，运用各种事故案例，开展各种安全活动，提高职工安全意识。培训.1识别、分析培训需求。培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑：用工连续性；变化的需求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。.2针对已识别的培训需求，制定包括下列内容的正式培训计划：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考试方式。.3保存所有培训过程和结果的记录。.4建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等进行评估。.5使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果。评估途径包括：学员反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试结果的

28、分析；现场应用能力的跟踪。4.6.生产工艺系统安全管理设计要求.1制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。.2保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。.3充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。.4妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图；坑内外对照图、开拓系统图、通风系统图、防排水系统布置图、复合平面图、供配电系统图、避灾线路图等。采矿工艺.1建立采矿工艺制度。制度确保：采用的开拓方式、采矿方法；设备的匹配，并满足工序要求；回采顺序和方式适应开采现状；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求；开采范围在采矿许可证划定的范围内。.2按照适当的回采顺序进

29、行回采，做到：按规定布置矿房、矿柱；采场长度、宽度符合设计规定；对地压活动进行有效检测；设备和工序之间相互匹配，在规定的范围内开采。生产保障系统.1建立生产保障系统管理制度，制度重点关注采掘、通风、提升运输、尾矿库、供配电、防排水和防灭火等系统。.2提升系统符合设计和有关规定，能力满足生产要求，且运行可靠。.3电气设备和线路设有可靠的防雷、接地装置；有可靠的防护措施；供电线路双回路。.4建立防排水系统，其能力满足防排水要求。.5建（构）筑物和重要设备，按GB50016-2006和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防设施，配备足够的消防设备和器材。变更管理.1建立变更管理制度。生产工艺变化

30、前，进行评审与批准。同时进行危险源辨识与风险评价。.2确保变更管理所需的制度和资源。.3变更的相关资料完整移交。4.7设备设施安全管理基本要求.1建立设备设施安全管理制度，以有效控制设备设施的计划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。.2建立设备设施管理台帐,及其原始技术资料、图纸和记录的档案。.3采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充分的安全论证。设备设施维护.1建立设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力。.2设备设施维护制度包括下列内容：标识；维护过程；维护频率；要求完成的工作；备件；记录。.3通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设

31、备、设施的维修计划。.4设备设施的维修计划重点关注：采掘系统运输系统；通风系统供配电系统；应急救援系统；仪器仪表；备用设备。.5维护计划的完成情况书面向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。.6进行设备维护时，识别异常情况，并建立报告制度。对异常情况产生的原因进行调查。.7明确专人负责特种设备的管理，定期进行检查。.8明确专人负责矿用安全标志设备的管理，定期进行检查。.9按规定对设备设施进行检测检验，并保持检测检验过程和结果的记录。4.8作业现场安全管理作业环境.1安全出口与人行通道.1.1每个中段有符合GB16423-2006要求的安全出口。.1.2井巷的分道口设有路标。.1.3人行道符合

32、GB16423-2006规定.2采场.2.1建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固采场有处理措施。.2.2不稳固的回采工作面及采准、切割巷道，采取支护措施。.2.3采场内的所有电力线路，按GB16423-2006的要求铺设整齐，无乱搭乱接现象。.3采空区.3.1制定采空区管理制度.3.2按要求对采空区进行治理，有可靠地方案。.3.3制定井巷报废管理制度，确保井巷报废后的风险得到有效地控制。.4井巷和硐室.4.1井巷和硐室的布置均符合GB16423-2006的规定。.5照明.5.1井下所有的作业地点和人行道均有良好的照明。.5.2采掘工作面可移动式照明遵守国家相关标准、规范。.5.3运输大巷照明使用

33、电压为127V，人行井、联络道照明电压36V。.6安全标志.6.1建立安全标志管理制度。.6.2要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GB14161要求的安全标志。.6.3作业场所有危险的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栏杆，并设明显的安全标志。作业过程.1一般要求.1.1建立交接班制度，做好交接班记录。.1.2发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时交代清楚，并做好记录。.1.3进入作业现场之前，所有员工都要按规定佩带个体防护用品。.1.4作业前首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。.1.5制定

34、安全技术操作规程，并严格按照安全技术操作规程的要求进行操作。.1.6井下所有作业人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。.2凿岩.2.1作业前应首先处理浮石，避免在同一工作面同时凿岩和处理浮石。.2.2 作业前应检查设备及风、水管连接情况。.2.3炮眼布置符合设计要求，严禁打残眼。.2.4采用湿式作业.3爆破作业.3.1建立严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。.3.2爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。.3.3爆破作业分工明确，作业人员具备相应的资格、意识和能力。.3.4爆破工作开始前确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前有明显的警戒信号。.3.5爆破后，爆破员按规定的等待时

35、间进入爆破点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有要及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。.3.6每次爆破后，认真填写爆破记录。.4通风.4.1作业面的风量、风速和风质，满足GB16423-2006的要求。.4.2工作面风量不足时，加强局部通风。.5出矿.5.1制定出矿管理制度、采取有效地预防措施。.6运输.6.1制定平硐运输安全管理制度。.6.2做好人员出入井登记。.6.3爆破器材和其他危险物品的运输采取可靠的安全措施。劳动防护用品.1通过对作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。建立包括采购、发放、储存、检查、保养、检测、使用、评估等制度。.2参

36、加识别过程的人员包括：安全管理人员；职业卫生管理人员或专业医务人员；员工或员工代表。.3为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制，确保劳动防护用品正确地使用与维护。.4建立特殊劳动防护用品清单。.5建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保护劳动防护用品使用功能。.6定期评估劳动防护用品使用的依从程度。.7保存劳动防护用品发放、使用、维护的记录。4.9职业卫生管理健康监护.1健康保护程序.1.1建立健康保护制度，并指定具有相应能力的人员负责健康监护工作。.1.2对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。.1.3对企业及周边地区可能的传染疾病

37、进行识别，并加以控制。.1.4定期对需要进行身体、心理及生理检测的工种和员工进行体检。.1.5建立员工职业卫生档案并保密。.2设施及服务.2.1按照法律法规与其它要求建立职业危害控制制度，配备职业卫生设施，职业卫生设施做到“三同时”。.2.2职业卫生服务满足认定风险的要求，包括紧急救助情况。.2.3工作场所设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品。急救箱有懂得急救知识的专人负责保管并定期检查和补充，急救箱放置位置和保管员涉及人员要人人知道。职业危害控制.1建立针对下列职业危害的控制制度：粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；人机工效；高温与低温；辐射；潮湿；照明不良。.2职业危害控制方法的选择，

38、突出预防性，并遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理控制；个体防护。.3经常对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制意识、知识和能力。职业卫生监测.1对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。.2制定监测计划，并确保有效执行。监测计划包括下列要求的内容：监测类别要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；检查要求；记录要求。.3配备胜任的职业危害监测人员。人机工效.1制定针对人机工效的管理制度。.2人机工效管理制度包括下列要求：人工搬运；作业空间布局；消除疲劳影响。4.10安全投入、安全科技与工伤保险安全投入.1制定

39、确保安全生产费用投入并有效管理的制度。.2安全生产经费管理制度包括：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。.3主要负责人确保安全生产所需的投入，并承诺对因投入不足导致的后果负责。.4按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。安全科技.1制定鼓励开展安全生产科研的制度，鼓励积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可和奖励。.2设立的安全科研项目充分考虑下列方面：创新；改造；吸收；应用。.3主动研究和引进先进的安全技术和方法，积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。工伤保险.1建立并完善职工工伤保险制度。.

40、2依法遵照上级规定参加工伤社会保险，并为职工缴纳工伤保险费。4.11检查一般要求.1制订安全检查制度。确保所进行的安全检查覆盖所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。检查制度满足下列要求：检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求。.2建立完善的安全检查信息收集、传递、处理和反馈渠道。.3对所有执行检查的人员进行培训，针对不同的检查对象配备胜任的检查人员，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。.4执行各项检查前，遵循下列原则制定相应的检查表：根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节；检查内容做到对象明确、标准具体；检查表文字精炼，含义准确。.5在检查

41、发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。.6定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。.7所有安全检查均有记录存档，并可获取。.8检查的结果作为安全考评的依据。巡回检查.1制定巡回安全检查表，对各级管理机构的巡回检查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。.2检查前制定检查表，检查内容包括：违章指挥或现场管理情况；安全着装及防护用品使用情况；协同作业的统一指挥和信息联络情况；人员处于危险位置的情况；危险物品及能量处理状况；生产通道及作业场地情况；作业方法；遵章守纪情况；环境状况；高风险作业的危险预测预控情况。例行检查.1

42、制定例行检查制度，明确规定各级管理机构对责任范围内的安全管理情况定期进行例行检查。各种例行检查每月不得少于一次。.2例行检查的内容包括：规章制度落实情况；安全检查和隐患整改情况；安全活动（主要是危险预知）开展情况；标准化作业落实情况；文明生产情况；违章违纪情况。专项检查.1制定专项检查制度，各种专项检查每年不得少于一次。专项检查主要是针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元。专项检查的对象主要有：平垌运输系统；排水系统；通风系统；紧急通讯系统；供配电系统；爆破器材存放点；其他重要的设备和设施。.2专项检查由有关部门专业技术人员参加进行。.3专项检查定期进行，但一旦发现影响系统安全的重大隐

43、患时，及时进行专项检查。综合检查.1制定综合检查制度，综合检查的类型主要包括：节假日前的安全大检查；月度安全大检查；主管部门布置的安全大检查等；.2综合检查的内容一般包括：重大风险的控制情况；安全生产责任制落实情况；安全生产法律法规与其它要求的执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。.3为综合检查配备合适的检查人员。纠正与预防措施.1制订纠正和预防措施实施的保障制度，确保对安全标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。.2纠正和预防措施实施的保障制度包括下列内容： 纠正和预防措施要求； 纠正和预防措施的负责部门、人员及其职责； 纠正和预防措施执行情况的反馈要求； 上级主管领导对

44、纠正和预防措施的执行情况报告的审阅要求； 纠正和预防措施效果的检验要求； 纠正和预防措施的评估要求。.3纠正和预防措施管理制度对下列过程、活动出现的问题提出纠正要求： 安全生产委员会的活动； 培训程序评估； 变更管理流程； 检查系统； 职业卫生监测； 事故调查； 标准化规范评价； 系统评审； 风险评价； 内部评价。.4对纠正和预防措施的沟通进行规定。并确定：沟通人员；职责；沟通对象；沟通频率。4.12应急管理应急准备.1认定紧急情况.1.1根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。.1.2认定紧急情况时，应特别关注：自然灾害

45、：如洪水、泥石流、暴风雨（雪）、地震及台风等；透水；地压灾害；触电；火灾；爆炸；滑坡、坍塌；炮烟中毒、窒息； 坠落。 .2应急准备管理.2.1指定专人管理应急工作，并根据应急演练中的风险和企业内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。.2.2定期评审有关的外部应急部门，如医疗部门。.2.3评审可能造成企业紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供应商及其危险物品的类型、数量、位置的信息等。应急计划.1针对认定的紧急情况建立应急管理及响应制度，编制应急计划。并明确有关人员的职责及履职方法。.2编制应急计划时考虑：危险源辨识和风险评价结果；安全法律法规与其它要求；以往事故、事件和紧急状况的经验；现有的应急能力和应具备的应急能力；专业应急部门可以支援的应急能力；政府在应急管理中的作用等。.3应急计划的内容应包括：接警与通知；指挥与控制；警报与紧急公告；应急资源；通讯；事态监测与评估；境界与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索与援救；泄漏物控制；现场恢复。应急响应.1根据事故或紧急情况确定启动应急程序，并按事先规定的相应级别实施应急响应。.2确保足够的应急能力支持。应急保障.1建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指