监视监测和测量控制程序

1、东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312编写部门：安技环保部编 写 人：王朝富 日期：2005年6月15日审核：高本忠 日期：2005年8月10日批准： 日期：2005年9月7日会签表部门会签人日期部门会签人日期质量保证部刘启欣东风公司保卫部张增胜东风公司职防所罗启华东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312第2版修订状态：第1页 共6页1 目的和范围1.1 目的为对环境/职业健康安全一体化管理体系运行中的关键特性进行可靠准确地监测与测量，以判定制

2、定的目标、指标是否能得以实现；判定公司的环境/健康安全管理方案是否按期实施并收到了预期效果，判定公司的环境/职业健康安全一体化管理体系运行情况是否有效，特制定本程序。1.2 范围本程序适用于东风汽车有限公司（以下简称公司）环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。2 相关文件文件编号 文件标题东有司发20047号 东风汽车有限公司环境保护工作管理办法（暂行）东有司发20048号 东风汽车有限公司安全生产管理办法（暂行）东有司发20049号 东风汽车有限公司能源管理办法（暂行）安全质量标准化考评标准东风汽车公司环境监测质量手册东风汽车公司特种设备检验质量手册FL/JC-B2004 东风汽车有限

3、公司防雷检测质量手册DFL1CP0062 信息交流与协商程序DFL1CP0322 法律、法规和其他要求合规性评价管理程序DFL1CP0332 不符合、纠正与预防措施控制程序DFL1CP0342 事故调查、处理管理程序DFL1CP0352 职业病管理程序3 术语3.1 事故、事件：事故指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件指导致或可能导致事故的情况。3.2 职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。3.3 急性中毒：员工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。3.4 监视、监

4、测与测量（以下简称监测）：是指采用现场观察与分析、查阅记录以及物理、化学、生物等方法及技术手段监视并测定一体化管理体系运行中关键特性的控制状态，以及污染排放状况和风险预防与控制状况的过程。3.5 能源KPI指标：指产品（产值）单位综合能耗，单位为kg（标煤）/辆或kg（标煤）/万元。4 职责东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312第2版修订状态：第2页 共6页4.1 安技环保部是监测与测量的主管部门。负责对体系运行的整体状态进行定期监督监测与评价： 定期对公司废水、废气、厂界噪声等重点污染物排放情况进行监测； 定期进行环境/

5、职业健康安全目标、指标、管理方案的监测； 定期对能源使用情况进行监督检查； 定期对特种设备、防雷装置检验； 对事件和事故、职业病状况进行监测； 对检测计量仪器定期委外校准。4.2 质量保证部负责对计量器具进行定期校准或外委校准。4.3 各职能部门、各工厂（子公司）监测与测量的责任部门，负责本单位体系运行情况的日常检查和监控。4.4 东风公司职防所负责定期对公司十堰、襄樊地区所属单位有害因素作业环境进行监测，对从事接触有害因素作业人员进行职业健康性体检。4.5 东风公司保卫部负责公司十堰地区所属单位防火重点部位、剧毒品、消防器材和厂内机动车辆的检查。5 工作流程及控制要点5.1 工作流程图见附件

6、。5.2 总体要求5.2.1 建立完整的监测体系：安技环保部环境监测站、特种设备检验所和防雷检测中心应建立并保持完整的质量保证体系，取得湖北省环保局、技术监督局和气象局的资格证书，监测和检验人员应具备相应的资质。5.2.2 监测工作严格执行国家的相关法规、标准和技术规范，保证监测数据的准确性和可靠性。5.2.3 监测和检验使用的仪器仪表应按国家规定的周期送到国家认可的计量检定部门进行检定校准。5.2.4 所有的检测和检定均须保存记录。5.2.5 监测和检验人员在检验过程中严格执行操作规程，并采取安全措施，保证监测人员的安全与健康。5.2.6 监测、检验和检查结果要通报有关部门，发现问题应采取纠

7、正与预防措施。重大问题要上报管理者代表，直至总裁。5.3 公司环境监测公司环境监测类别主要有：工业废水、废气、厂界噪声、固体废弃物排放、能源KPI指标及汽车产品的环境指标。5.3.1 工业废水排放监测a.安技环保部确定各工厂（子公司）的工业废水排放口、监测项目和周期。各工厂（子公司）应建立工业废水监测台帐。东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312第2版修订状态：第3页 共6页b.安技环保部环境监测站每月对公司十堰地区所属单位的工业废水排放情况至少进行一次监督性检测；各工厂（子公司）每月对本单位的工业废水排放情况至少进行4次监

8、视性监测，并将监测结果及时上报安技环保部。公司其他地区所属单位由各工厂（子公司）委托具有资质的单位进行监测。c.安技环保部环境监测站对重点部位进行不定期抽查。5.3.2 工业废气排放监测a.安技环保部确定各工厂（子公司）的工业废气监测点、监测种类、项目和周期。各工厂（子公司）应建立工业废气监测台帐。b.工业废气的主要监测项目有锅炉的SO2、烟尘、林格蔓黑度、工业炉窑烟气，以及工业粉尘、酸性废气、有机废气等。c.安技环保部环境监测站对公司十堰地区所属单位的锅炉、工业炉窑烟气林格蔓黑度每月至少进行一次监督性检测，其他监测项目每年一次。公司其他地区所属单位由各工厂（子公司）委托具有资质的单位进行监测

9、。5.3.3厂界噪声监测a.安技环保部确定各工厂（子公司）的厂界噪声监测点。各工厂（子公司）应建立厂界噪声监测台帐。b.安技环保部环境监测站对公司十堰地区所属单位的厂界噪声监测每年进行一次。公司其他地区所属单位由各工厂（子公司）委托具有资质的单位进行监测。5.3.4 固体废弃物的监测各工厂（子公司）对本单位的固体废弃物产生和处置进行监测；商用车公司铸造二厂负责对危险废物的最终处置进行监管。5.3.5 产品的环境指标监测汽车产品的环境指标日常监测由各总装配厂负责对每台下线车进行环境指标检测，合格后方可出厂；由各发动机装配厂负责对每台发动机环境指标检测。5.3.6 特殊情况监测a.意外事故环境监测

10、：意外事故发生后，事故发生部门应按DFL1CP0062信息交流与协商程序的规定，填写信息交流传递单，及时将信息传递到安技环保部，由安技环保部组织制订监测方案与实施细则，及时进入现场进行监测，监测数据应在尽可能短的时间内向应急领导小组报告。b.委托监测：由需要监测的单位依据东风汽车公司环境监测质量手册的规定，填写监测委托表，按委托监测的内容和时间进行监测。5.3.7 环境监测的程序按东风汽车公司环境监测质量手册中相关部分进行。 安技环保部依据上述监测结果，填写公司各单位年度各类污染物排放达标情况汇总表和年度公司各单位污染物排放达标情况汇总表。东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文

11、件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0314第2版修订状态：第4页 共6页5.4 职业健康安全监测公司职业健康安全监测主要类别有：特种设备检验；防雷装置检验；有害因素作业环境监测；从事有害因素环境作业人员体检；事件和事故、职业病状况监测；劳动防护用品使用情况的检查；操作规程遵守情况的检查。5.4.1 特种设备监测a.公司特种设备按国家规定周期检验，由安技环保部特检所和防雷中心依据划定的责任区实施，其他部分委托有资格的检验机构进行，重点为起重设备、锅炉、压力容器、工业管道、电梯和厂内机动车辆。b.公司防雷装置的定期检验由安技环保部防雷中心进行。c.安技环保部建立公司的特种设备台帐，制

12、定特种设备的年度检验计划，下发到各工厂（子公司）；各工厂（子公司）根据年度计划安排好生产，配合检验人员按计划对特种设备检验。d.电力设施和输配电系统的工作、保护接地、防雷装置的检测由安技环保部委托东风汽车公司电力处实施。 特种设备定期检验、防雷装置定期检验的程序按东风汽车公司特种设备检验质量手册和东风汽车有限公司防雷检测质量手册中相关部分进行。 有害因素作业环境监测a.安技环保部、东风公司职防所共同确定作业环境中的有害因素监测代表点。公司十堰地区所属单位委托东风公司职防所进行监测。公司其他地区所属单位由各工厂（子公司）委托具有资质的单位进行监测，监测周期每年一般不低于一次。b.东风公司职防所完

13、成监测后的15天内将监测报告反馈给委托单位。c.各工厂（子公司）应建立有害因素作业环境监测台帐，并按年度填报年度有害因素作业环境监测达标情况汇总表，上报安技环保部备案。d.各工厂（子公司）应每季度对粉尘、噪声作业代表点进行一次自测。5.4.4 从事有害因素作业人员健康体检a.各职能部门、各工厂（子公司）依据公司安技环保部下达的从事有害因素作业人员健康体检计划，组织有关员工按时进行身体检查。b.东风公司职防所实施从事有害因素作业人员健康体检，并建立相应的台帐。每月25日前将体检报告反馈各工厂（子公司）。5.4.5 事件和事故、职业病状况监测a.各职能部门、各工厂（子公司）对本单位的事件、事故进行

14、统计监测，具体按DFL1CP0342事故调查、处理管理程序进行。b.各职能部门、各工厂（子公司）对职业病发生情况进行监测、分析和统计上报，具体按DFL1CP0352职业病管理程序进行。东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312第2版修订状态：第5页 共6页5.4.6 紧急情况监测发生急性中毒时，各职能部门、各工厂（子公司）应及时将信息通知东风公司职防所和有关医院，监测作业环境的有毒物质，找出原因，避免再次发生。同时报安技环保部。5.5 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的监测a.安技环保部对公司环境/职业健康安全目标、指标

15、、管理方案完成情况全面监督，每季度对管理方案的执行情况进行检查；每半年对环境/职业健康安全目标、指标完成情况进行分析。b.各工厂（子公司）每季度对本单位环境/职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况进行检查。5.6 环境/健康安全一体化管理体系运行情况的检查a.各职能部门、各工厂（子公司）的安技环保主管部门每周对本单位管理体系的运行情况进行检查，各车间、班组每天对设备和人员进行常规检查，凡检查中出现的不符合或问题点均需填写管理体系日常检查台帐，且督促各单位按期整改。b.检查的重点是：人的不安全行为，设备设施的不安全状态，特别是公司的重要环境因素与重大危险源的控制情况。c.任何员工都有义务和责任

16、将发现的环境与安全隐患向有关部门报告。d.公司、各工厂（子公司）每年体系审核时对体系运行情况进行全面检查。5.7 各工厂（子公司）每年依据安全质量标准化考评标准组织一次安全质量标准化自评工作，安技环保部每年组织或委托中介机构对部分工厂（子公司）安全质量标准化进行抽检或复评，抽检或复评比例为四分之一的工厂（子公司）。所有记录均按安全质量标准化考评标准的规定执行。5.8 检测、计量仪器仪表和器具进行定期校准或外委校准a.各职能部门、各工厂（子公司）负责建立监测与测量计量仪器仪表和器具台帐，制定并实施年度校验计划，并组织实施。b.安技环保部负责建立本单位环境监测、特种设备检验及防雷装置检验计量仪器仪

17、表的年度校验计划，并组织实施。5.9 各职能部门对相应业务范围内的运行情况进行监督检查5.9.1 安技环保部负责每月对用能情况进行统计分析和检查，每季对能源KPI指标和节能技改项目完成状况进行考核及监控。5.9.2 东风公司保卫部每季对防火重点部位、剧毒品、消防器材和厂内机动车等进行一次巡视抽查。 各职能部门、各工厂（子公司）每月对防火安全情况进行检查。东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件监视、监测和测量控制程序文件编号：DFL1CP0312第2版修订状态：第6页 共6页5.10 监测和测量中出现的不符合情况按DFL1CP0332不符合、纠正与预防措施控制程序执行。6 相关

18、记录记录编号 记录名称 保存期限DFL1C-G033-2 工业废水监测台帐 长期DFL1C-G034-2 工业废气监测台帐 长期DFL1C-G035-2 厂界噪声监测台帐 长期DFL1C-G036-2 有害因素作业环境监测台帐 长期DFL1C-G037-2 公司各单位年度各类污染物排放达标情况汇总表长期DFL1C-G038-2 年度公司各单位污染物排放达标情况汇总表 长期DFL1C-G039-2 年度有害因素作业环境监测达标情况汇总表 长期DFL1C-G040-2 管理体系日常检查台帐 3年7 更改记录表更改情况序号更改单编号更改人日 期更改处数更改标记附件：东风汽车有限公司工业废水监测台帐单位： 编号：DFL1C-G033-2单位监测时间石油类(mg/L)COD(mg/L)PH值(mg/L)色度(倍)悬浮物(mg/L)六价铬(mg/L)总铬(mg/L)铜(mg/L)锌(mg/L)氟化物(mg/L)审核： 制表： 日期：东风汽车有限公司工业废气监测台帐单位： 编号：DFL1C-G034-2序号监测地点