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文档简介

1、公司合同管理流程、管理流程图业务合同管理流程与风险控制具体内容不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分主要风险占提示业务部门经办人风险管理部门法律部门其他相关部门分管领导法定代表人综合部业务 合同 管理 流程开始2失。Ji合同未经法律审未严格按照合同签字查，可能因合同法律条款不完整、权利义务不合同未经复核， 合同内容不符合明确而导致法律 纠纷。完成合同文本其 他当事人用印，履 行合同合同用印i协议约定执行， 可能带来法律风 险。 2业务通过决策审 批流程后，根据最 终决策意见与合 同当事人商洽形 成合同文本，与附 件等相关材料一 并提交相关部门 审核根据审核意见，与 合同当事人协商修 改

2、合同文本，并向 审核、复核部门反 馈修改情况，最终 形成定稿法律审查， 提岀法律审 查意见丨审核会签，；提岀修改意丫见（根据决策 巧意见需要）业务审议决策意 见，可能产生重 大差错而导致损资料存档、结束相关制度：合同管理办法、主要内控节点?合同文本审核?合同签署和盖章?合同履约监控三、内控罚则未经审核会签和领导审批程序，未经合法授权委托，不 得擅自对外签订合同。擅自对外签约引起的经济及法律后 果，依法由行为人承担责任。有下列情形之一，情节严重并造成重大经济损失的，对 责任人予以通报批评或行政处分；构成犯罪的，依法追究刑 事责任：1、在明知或应知对方或我方无实际履行能力的情况下 与对方订立合同的

3、。2、明知或应知对方虚构合同主体、盗用、冒用他人名 义而与之订立合同的。3、通过伪造合同、订立虚假合同、伪造变造合同款项 等手段骗取企业资金、资产的。4、利用合同非法占有公司资产的。5、与合同对方当事人或者其他人恶意串通，损害公司 利益的。6、在签订、履行合同中徇私舞弊、收受贿赂、截留挪 用合同款项或有其他违法犯罪行为的。7、骗取、盗用单位公章或合同专用章签订合同的。&在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗 的。9、未依法律和公司制度规定程序签订、履行、变更或 解除合同，造成公司损失的。10、没有公司授权、超越公司对其授权范围或者滥用公 司对其授权，以公司名义与他人订立合同或为他人订立合同 提供担保的。11、合同未经签订，先期履行并发生合同纠纷造成公司 损失的。12、签订有重大缺陷或者无效合同，导致公司损失的。13、在合同可履行的情况下，无正当理由拒不实际履行 或完全履行合同，或擅自以公司名义中止履行合同从而引发 合同纠纷造成公司损失的。14、发生纠纷后，隐瞒不报或不及时采取措施的。15、应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的。16、丢失、毁损合同文

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