大唐洛阳热电有限责任公司工作票管理实施细则

1、大唐洛阳热电有限责任公司工作票管理实施细则1 范围本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司 （洛阳双源热电有限责任公司） 工作票的适用 范围、执行程序、使用和管理内容与要求。本细则适用于大唐洛阳热电有限责任公司 （洛阳双源热电有限责任公司） 工作票的使用 和管理。2 规范性引用文件 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB26164.1 电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26860 电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）DL5027 电力设备典型消防规程DL/T 1123 火力发电企业生产安全设施配置DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程Q/C

2、DT21402001 2017 中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求中国大唐集团有限公司防止人身伤亡事故重点要求（生产 202023 号）200537 号）2020150 号）2020147 号）2020162 号）中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法（大唐集团制 中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法（大唐集团制 中国大唐集团公司安全设施标准（ 2019年 8 月修订版） 中国大唐集团有限公司安全文明生产管理办法（大唐集团制 中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制3 定义和术语3.1 工作票是保证电力生产现场

3、、 设备、 系统上进行检修维护作业安全的技术措施与组织措施，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。3.2 有限空间指封闭或者部分封闭， 与外界相对隔离， 出入口较为狭窄， 自然通风不良， 易发生中毒、 窒息、吞没、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。3.3 有限空间作业 指员工进入或探入有限空间进行作业或操作。 有限空间作业分为一级有限空间作业、 二 级有限空间作业。3.4 动火作业 能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻 孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。3.5 动土作业在生产厂区挖土、 打桩、 地锚入土深度 0.5 米及以上

4、的作业； 在生产厂区进行小型基建 作业。3.6 设备的双重名称 指电气开关类设备的汉字名称和代码名称。 其中， 代码名称应由具有特定含义和规律的 字母或阿拉伯数字组成。4 总则4.1 通则4.1.1 为保证员工在生产活动中的人身安全，防止事故的发生，依据大唐集团公司工 作票、操作票使用和管理标准 ，结合公司实际，特对生产现场所进行的各项检修、维护、 试验等工作所办理的工作票的使用和管理进行规范，并制定实施细则。4.1.2 在公司生产副总经理 （总工程师） 的领导下， 设备管理部、 发电部、 输煤管理部、 设备维修部、 燃料质检部、 豫电公司在日常生产工作中必须结合本实施细则， 对工作票的执 行

5、过程进行管理。设备管理部各专业、输煤管理部、发电部、设备维修部、燃料质检部、豫 电公司负责本部门相关工作票的统计、 分析； 同时设备管理部负责全公司工作票的检查、 统 计、分析； 安全监察部负责对标准票库建设、 质量以及工作票执行情况进行监督、 考核工作。工作票管理组织机构： 组长：生产副总经理 副组长：总工程师 成员：设备管理部主任、发电部主任、安全监察部主任、设备维修部主任、输煤管理部 主任、燃料质检部主任、豫电公司总经理（董事长）4.1.3 工作票的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化，逐步实现实时化管理。各 部门要积极建立并不断完善标准工作票票库。 使用标准工作票后， 正确填写和使用

6、工作票仍 然要作为员工日常培训的基本内容。 根据工作和上级要求实行手写票或机打票的， 按照规定 执行。4.1.4 设备管理部是工作票的归口管理部门，各部门要加强对工作票执行过程的管理。 任何作业人员除严重危及人身、 设备安全的紧急情况外都不得无票作业。 现场作业必须做到 100开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节必须100落实，已执行的工作票合格率要努力达到 100。4.1.5 本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）各类工 作票的适用范围、执行程序、使用和管理内容与要求。4.1.6 本细则由公司生产副总经理或总工程师审核，经公司总经理签发批准后执行。A、

7、B类设备的标准票、标准安全措施由点检员负责编制、总工程师（副总经理）审批、入库， 每年组织进行一次修订。4.1.7 发包工程“两票”使用和管理工作由公司统一进行管理。4.1.8 已执行的工作票由检修部门和运行部门分别按编号顺序收存，运行人员收存带危险点分析的一张工作票，检修部门收存另一张工作票 . 各部门组织专业高级主管（主管）每 月 1 日对上月的工作票执行情况进行分析总结上报设备管理部。 设备管理部组织各专业高级 主管（主管） 对维修部门和发电部上交的工作票统计分析， 工作票按运行编号顺序与月度统 计分析表一同装订， 保存 6 个月。设备管理部以月为单位填写月度工作票统计分析表，对全公司当

8、月工作票执行情况进行分析， 写出书面分析报告， 提出考核意见并制定改进措施。 每 月 3 日前统计分析及考核意见报安全监察部。安全监察部对每月已执行的工作票进行抽查， 对存在的问题进行综合分析，提出考核意见并制定改进措施监督执行。4.2 工作人员4.2.1 公司各级生产管理人员、各类工作人员（含外来人员）应熟悉并执行本细则。4.2.2 公司每年一季度组织开展工作票使用和管理培训并对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、监护人和批准人进行考试；对动火工作票签发人、工作负责人进行电力 设备典型消防规程 的培训考试；具备相应资格的人员（含长期外委项目部人员）名单以公司正式文件公布。学习培训内容、考试

9、卷和考试成绩由所在部门保留一年。4.2.3 工作票使用人员必须是经过培训考试批准具备相应的能力与资格的人员。4.2.3.1 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本标准并具有相关 工作经验的部门主任、副主任、 主任工程师、 专业主管或班组长等担任。工作票签发人分第 一种工作票签发人和第二种工作票签发人。 第一种工作票签发人由部门主任、 副主任（含助理和主任工程师） 、点检长、高级主管、点检员、技术员等担任；第二种工作票签发人由检 修班长、班组技术员担任， 第一种工作票批准人由值长担任， 第二种工作票批准人由班长 （机 组长） 担任；影响到公用系统运行的及继电保护装置校验、试验等第

10、二种工作票也必须经值长批准，工作许可人由助手（或电气副值）及以上人员担任；运行值班负责人是班长（机组 长）。4.2.3.2 工作负责人应由有一定工作经验、熟悉工作票管理制度、熟悉工作范围内的设 备情况、 熟悉工作班成员工作能力的人员担任。 工作负责人分第一种工作票工作负责人和第 二种工作票工作负责人。4.2.3.3 工作许可人、操作人员应由具有一定工作经验的运行人员担任。4.2.3.4 监护人应由具有相关工作经验，熟悉设备系统和本细则的人员担任。设专职工 作监护人的工作清单， 专职监护人一般由班组技术员及以上人员担任， 专职监护人不得从事 相关检修工作，其余工作的监护人可由工作负责人兼任。4.

11、2.4 外包工程的工作负责人、监护人经公司安监部、维修部门、设备管理部培训考试 合格，经公司生产副总经理批准后，将名单发送工作票执行各环节相关岗位。4.2.5 科研院等单位到现场提供技术服务或试验的人员， 可作为工作班成员参加现场工 作，但不得担任工作负责人。4.3 作业现场4.3.1 生产现场的作业条件、 安全设施和安全工器具等应符合国家、 行业标准和集团公 司规定。4.3.2 一次系统模拟系统图（板） （包括各种电子接线图）应与现场一次设备和实际运 行方式相符。4.3.3 一张工作票作业任务应由两人（含工作负责人）及以上人员进行。4.3.4 热控设备的执行机构停电、 送电， 控制回路停电、

12、 送电，仪器、 仪表停电、 送电， 仪表二次门开关由热控人员自己执行； 系统需要加装堵板等物理隔离由检修人员执行， 其他 设备的停送电、开关阀门等操作均由运行人员执行。双方均不得超越职责范围进行操作。4.3.5 运行人员禁止从事需要开工作票的作业。4.3.6 原则上不安排夜间消缺作业。遇紧急情况需要夜间作业，由当班值长组织协调统 一指挥， 同时按照公司特殊时段、 特殊作业到位监护规定要求通知相应的管理人员和公司领 导到场监护。4.4 填写要求4.4.1 “工作票”正常情况下由计算机软件生成（遇特殊情况可人工填写） 。4.4.2 人工填写的“工作票”应使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔或碳素笔填写与签发

13、，应 做到字迹工整、清楚，不得随意涂改、刮改。4.4.3 计算机软件系统制票采用宋体五 号字。4.4.4 “工作票”的填写应使用国标、行标、中国大唐集团有限公司规范的标准名词术 语。4.4.5 设备编号应使用数字（字母） 加汉字表示，使用的英文字母大、小写应符合国际 标准。不得使用“ #”符号。4.4.6 票面上填写的数字用阿拉伯数字表示。年度填写 4 位数字；月、日、时、分等 填写 2 位数字；时间按 24 小时制进行填写。4.4.7 印章分为“副票” 、“作废”、“未执行”、“已执行”、“以下空白” 、“合格”和“不 合格”等，印章采用红色。“以下空白”印章规格为1 X 4cm,其余印章规

14、格均为 1 x 2cm。5 工作票的使用和管理5.1 工作票的种类及适用范围5.1.1 热力机械第一种工作票5.1.1.1 在热力、机械设备及系统上进行安装、检修、维护、试验，需要将生产设备、 系统停止运行或退出备用， 由运行值班人员采取断开电源、 隔断与运行设备联系的热力系统， 对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的工作。5.1.1.2 在热力、机械设备及系统上进行检修、维护，需要运行人员在运行方式、 操作 调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。5.1.2 热力机械第二种工作票5.1.2.1 在热力、机械设备及系统上进行检修、维护，不需将生产设备、系统停止运行 或退出备用， 不需运行

15、值班人员采取断开电源、 隔断与运行设备联系， 且不需运行值班人员 在运行方式、操作调整上采取措施的工作。5.1.2.2 在设备系统外壳上维护，但不触及设备的转动或移动部分的工作。5.1.2.3 在锅炉、汽机、化水、脱硫、脱硝、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、 屋顶修缮、整修地面、保洁（地面保洁除外） 、搭（拆）脚手架、保温、防腐等不需要做系 统隔离措施的工作。5.1.3 电气第一种工作票 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作。5.1.4 电气第二种工作票5.1.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。5.1.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线、动力回路上的工作。5.

16、1.4.3 二次接线回路上无须将高压设备停电的工作。5.1.4.4 转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。5.1.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相， 或用钳形电流表测量高压回路电 流的工作。5.1.4.6 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。5.1.4.7 在变电站、 变压器区域内进行动土、 植（除） 草、粉刷墙壁、 屋顶修缮、 搭（拆） 脚手架等，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭（拆）脚手架、保洁等，不需要将高压 设备停电或需要做安全措施的工作。5.1.5 热控第一种工作票5.1.5.1 需要在热控电源、 通讯、测量、监视、 控制、调节、保护等涉及

17、 DCS（DAS、SCS、 CCS MCS DEH、PLG FSSS ETS联锁系统及设备上进行的工作。5.1.5.2 需要将生产设备 系统停止运行或退出备用 自动，或者需要由运行值班人员 采取断开电源 隔断与运行设备联系，在热力系统上进行的热控工作。5.1.6 热控第二种工作票不涉及热控电源 通讯 测量 监视 控制 调节 保护等涉及DCS（ DAS SCS CCSMCS DEH、PLG FSSS ETS联锁系统及设备，且不需要运行人员采取隔离、隔断、防护等 安全措施的热控工作。5.2 工作票的使用要求5.2.1 工作票应使用统一格式（票样见附录 A 、，一式两份，检修人员 运行人员各执 一份

18、。检修人员应同时持有针对该项工作的危险点分析与控制措施票。5.2.2 工作票必须编号，工作票的编号分两种，一种为工作票自身的顺序号，在票面左上角标示，标示为No. XX” ；种为工作票在执行时，由运行人员编写，在票面右上角 标示；运行人员在票面右上角编号时，应注明：专业简称、一、二种票标识“I、n”、时间、票序号；各类工作票按月，尾号都从 001 开始； 1 号机组前加甲， 2 号机组前加乙、 3 号机组前加丙、 5 号机组前加戊、 6 号机组前加己；汽机简称“机” 、锅炉简称“炉” 、输煤简称“输”、化学简称“化” 、灰硫简称“灰”和“硫” 、电气简称“电” 、热控简称“热” 、 其它情况简

19、称“备”。电气工作票编号：165MW机组简称“甲电” ，75MW机组简称“丙电”、 320MW机组简称“戊电”。如：2018年3月份第六份工作票为：甲（乙、戊、己）炉I 2018 03 006、甲（乙、戊、己）热炉 I 2018 03- 006、甲（乙、丙、戊、己）机 H2018- 03006、甲（乙、丙、戊、己）热机H 2018 03 006、甲（丙、戊）电I 2018 03 006、 化 I 2018 03 006、输 I 2018 03 006、165 灰 H 2018 03 006、320 硫 I 2018 03 006。 工作票自身的顺序号和运行人员编号都以微机系统为准。工作票附页、

20、 危险点控制措施票的编号应与工作票编号相同。 动土工作票由设备管理部统一编号， 并按编号顺序登记； 编号的 形式为：年月本月的序号，例如： 2018年 04月份第 3份动土工作票 201804003。 继电保护安全措施票随工作票的运行编号。每份工作票的内容不能出现错误，不能进行修改，禁止使用“”、“同上”等省略词语。5.2.4 一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。 工作许可人不得签发工作票。5.2.5 一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押票期间除外）担任两个及以上工 作任务的工作负责人或工作班成员。5.2.6 用软件系统办理工作票时，在工作许可前，应离线打

21、印，从工作许可人签字栏开 始手写签名。机组A、B、C级检修或临检时，可按设备、系统、专业工作情况使用一张总的工 作票，但应在备注栏中记录作业分组数量、各作业组的工作负责人；总工作负责人持原票， 各工作组负责人各持一份工作票复印件，加盖“副票”印章。所有作业组工作票（原票、副 票）全部收回后方可押票试运或终结。5.2.8 轮班作业的工作， 工作票签发人应在工作票备注栏中注明轮班作业各班次工作负责人， 交接时工作负责人应核对现场安全措施完善、正确，并在备注栏签字，方可进行工作票交接。5.2.9 在检修作业时， 需要增加同专业工作任务， 若无需变更安全措施范围， 由工作负 责人征得工作票签发人和工作

22、许可人同意， 可在原工作票上增填工作项目， 并补充相关危险 点分析与控制措施。若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。5.2.10 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措 施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。5.2.11 每份工作票可附带标明工作范围和隔离措施界限的系统图，逐步实现信息化数 据图库与现场设备、系统实时关联。5.2.12 根据机组或系统冷热态等不同的工况界定一级与二级有限空间作业的转换条件，具体实施时必须严格履行审批许可手续。 根据公司有限空间作业管理制度 中相关规 定，公司有限空间作业分为一级A类、一级B类和二级。其中原煤仓、煤斗、煤粉

23、仓、165MW机组灰库、320MW机组灰库，1号至6号筒仓内作业属于一级 A类有限空间作业。机组运行 中危险性大的二级有限空间作业： 5、 6 号炉运行中磨煤机、分离器停运内部检修，5、 6号机运行中高压加热器停运内部检修， 1 、 2、 3、 5、 6 号机运行中凝汽器半面停运内部检修，1、2号机运行中低压除氧器停运内部检修将转换成为一级B类有限空间作业。5.2.13 起重设备维保、保洁等长期外委项目由承包方填写、办理工作票，工作负责人 必须由经过公司培训、考试、审批、公布的人员担任。5.2.14 对于机组 A B、C级检修中对外发包作业，承包方是系统内发电企业检修队伍 的由承包方填写、办理

24、工作票，但工作负责人必须是由经过承包方培训、考试、审批、公布 的人员担任。5.2.15 对于 5.2.13 与 5.2.14 条之外的对外发包工作，按照细则规定必须办理工作 票的，工作负责人由具备细则 4.2.4 条要求的承包方工作人员担任。同时，每份工作票安 排一名工作协调人， 工作协调人由维修部门相应专业的员工担任， 工作协调人协助办理工作 票。5.2.16 下列情况可以不使用工作票5.2.16.1 在下列危及人身和设备安全的紧急情况下，经值长许可后，可以没有工作票 即进行处置， 但必须做好安全措施， 并由运行班长 （或值长 ）将采取的安全措施和没有工作票 而必须进行工作的原因记在运行日志

25、内。a. 现场发生人员触电、 机械伤害或其他危及人身安全的事件， 需要立即停电、 停止设备 或系统进行解救；b. 现场发生火灾，需要立即进行隔离或扑救；c. 设备、系统运行异常状态明显，保护拒动或没有保护装置， 不立即进行处理，可能造 成损坏。5.2.16.2 在易燃易爆、有毒有害、升压站、配电室、电缆沟道及夹层、电气及热控小 间等危险重要场所以外进行的以下工作：a. 进行材料、备品、备件、工器具的搬运、摆放等工作前准备工作；b. 在工作现场对厂内机动车辆进行的检查和维修工作；c. 生产场所电话机、 计算机、 打印机等办公通讯器材维护、 更换，门窗修缮、 地面保洁；d. 汽、气、水、油、氢、煤

26、、粉、灰、渣采样类的工作；e. 在生产现场进行的煤、 油、酸、碱、 灰、渣、石粉、石膏、石子煤等装卸及清运工作；f. 在机加工车间、 设备检修间、 检修班组内， 维修已经从设备、 系统上拆卸下来的设备、 部件；g. 在机加工车间、设备检修间、检修班组内，对机具、工具进行检验、维修工作；h. 在实验室进行的化验工作，进行仪器仪表、测量器具等的检查与校验工作；i. 履行审批手续后的保护投退工作。5.3 工作票的执行5.3.1 工作票的生成 班组长根据工作任务的需要和计划工作期限，确定工作负责人。 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类，填写工作工作负责人结合“三讲一落实”工作，填

27、写工作票危险点分析及控制措施票。5.3.2 工作票的签发5.3.2.1 工作票由工作票签发人审核无误后签发。5.3.2.2 签发工作票的同时，签发人要审核危险点分析与控制措施内容。5.3.2.3 涉及 A、B 类设备检修工作时，还应由点检员审核签发。5.3.2.3 A 类设备指该设备损坏后，对人员、电力系统、机组或其他重要设备的安全构 成严重威胁，以及直接导致环境污染后果的设备； B 类设备是指该设备损坏或在自身备用设 备皆失去作用的情况下， 会直接导致设备的可用性、 安全性、 可靠性经济性降低或导致环境 污染后果的设备，本身价值昂贵且故障检修或备件采购（制造）周期较长的设备。 ）5.3.3

28、工作票的送达 需要办理第一种工作票的计划性工作，应至少提前一日将工作票送达对应运行值班处， 非计划性工作可在工作开始前送达对应运行值班处。5.3.4 工作票的接收5.3.4.1 接到工作票后， 机组长 （或值班负责人） 应及时审查工作票全部内容，必要时 填好补充安全措施，确认无问题后，填写收到工作票时间，并在接票人处签名。5.3.4.2 审查发现问题应向工作负责人询问清楚， 工作票存在以下问题必须重新办理工 作票：a. 工作票使用种类不对；b. 安全措施有错误；c. 安全措施中的动词被修改，设备名称及编号被修改，接地线位置被修改，日期、 姓名被修改等；d. 错字、漏字的修改不符合规定；e. “必须采取的安全措施”栏空白；f. 没有危险点分析与控制措施内容；g. 在易燃易爆等禁火区进行动火工作没有附带“动火工作票” ；h. 工作负责人和工作票签发人不符合规定。5.3.5 安全措施的落实5.3.5.1 安全措施中涉及能量、 危险物质隔断与排净的， 应有明确可靠的物理见证标识。5.3.5.2 根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长（或单元长） 意见， 由运行班长（或单元长） 安排运行人员执行工作票所列安全措施。运行人员根据工作 票的要求填写操作票，依据操作票做好现场安全措施。