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文档简介

1、word*经营月报制度（试行）第一章总则第一条为进一步落实* （以下简称*）对所属企业管控，完成 集团公司下达的经营考核任务，促进年度经营计划的完成，构建相 应的管理信息平台，形成*总部和所属企业经营信息月度沟通机制， 根据经营工作实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于*总部及各所属单位。第二章 经营月报的形式及内容第四条经营月报内容要求（一）财务指标完成情况经营月报应体现各单位月度和年度累计营业收入、利润总额、EVA等财务指标完成情况及同比变化情况。经营月报应体现各单位所属下一级企业（或事业部）月度和年 度累计营业收入和利润总额完成情况及同比变化情况。经营月报应体现各单位大类产品（按总部

2、要求归类）月度和年 度累计销售收入、销售数量和利润总额完成情况及同比变化情况。指标未按预算完成的和由现异常的要说明原因。（二）重点工作完成情况及分析经营月报应报告*年度经营考核中对所属单位下达重点工作任务的完成情况，未按计划完成的要说明原因。对新增的重大项目和重大经营事项等要列入经营月报定期报告。 重大项目和重大经营事项等第一次报告时要附有全周期计划。后续 计划如有调整，须在当期经营月报中说明。（三）经营月报中应对行业环境、竞争对手和客户情况进行分 析比对。（四）经营月报内容不得涉密。第五条经营月报的形式（一）经营月报采用电子邮件和正式行文两种形式，由所属单 位自行选择。（二）数据信息可以经营月报附件形式报送。第六条经营月报报送（一）各单位应由专人负责将经营月报定期报送*部。人员的设置和变化应及时通报。（二）经营月报由*部负责汇总整理，在OA网经营平台发布。同时打印一份纸质文件，请公司领导批阅。（三）经营月报报送时间为每月 7日，如遇休息日，报送时间为 休息日的前一个工作

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