新版家具制造绩效考核表

1、PMC部-经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1出货准时率出货准时率二准时出货批资;出货总批次X100%不含直接采购产品的销售订单100%98%95%50销售部月2采购准时采货率采购准时交货 率二准时交货 批次：采购总 批欲X 100%模具开发的 准时率由技 术部负责； 包装材料的 准时交货率 由市场部负 责100%96%92%20on购 质部 部月3付款天数付款天数二工（采购X合同付款天数）采购金额付款天数：以合同规定 的应付天数为准5财务部月4采购成本达成率采购成本达成 率=实际采购 成本率;计划 采购成本率采购成本包 括单价、

2、运 费、差旅费110%100%90%5财务部月X100%采购成本率二 采购成本4总产值X 100%5库存库存周转达成生产成本：110%100%90%5财周转率=实际库存当期所生产务达成周转率：计划产品的材料部率库存周转率总成本X100%库存周转率二生产成本;总库存X 100%6材料材料账物准确准确的材料99%95%90%2财月财物率二准确的材账物数：材务准确率料账物数4盘料实际数部点的材料账物账面数数 X100%数量准确率以盘亏为A类A类A类2财月二工材料账物准，出现盘100%100%95%务实际数：工材盈时，不计B类B类B类1部料账物账面数盘盈数量100%100%95%X100%7部门部门费

3、用控制按财务部的80%100%120%10财月费用控制率率=实际费用预算费用X100%统一标准务部PMC部-经理月绩效考核评分表考评项目子项目数据来源当期数据计算结果当期得分1出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3付款天数E （采购金额X合同付款）财务部天工采购金额财务部天4采购成本达成率实际采购成本率财务部%计划采购成本率财务部%采购成本财务部元总产值财务部元5库存周转达成率实际库存周转率财务部%计划库存周转率财务部%生产成本财务部元总库存财务部元6材料账物准确率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料工材料账

4、物实际数财务部工材料账物账面数财务部B类物料工材料账物实际数财务部工材料账物账面数财务部7部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：PMC部-仓储主管绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低分来源期指标15s日常规范5S日常规范得分 二各仓库在公司5S评比中平均得 分100分90分75分20人力资源部月2成品账物准确率盘点材料账物准 确率二准确的材料 账物数4盘点的 材料账物数 X100%准确的材料 账物数：成品实际数，账面数100%99%98%10财务部月单个材料账物准确率二单个材料账物实际数4

5、单个 材料账物账面数X100%以盘亏为准， 出现盘盈时， 不计盘盈数 量100%100%98%20财务部月3材料账物准确率盘点材料账物准 确率二准确的材料 账物数;盘点的 材料账物数 X100%准确的材料账物数：材料实际数，账面数100%98%95%20财务部月单个材料账物准确率二实际数;赈以盘亏为准，出现盘盈时，A类100%A类100%A类99%20财务月面数X 100%还计盘盈数量B类100%B类98%B类95%10部C类100%C类95%C类54发料及时性不及时一次扣1分，最多扣10分及时：收到 领料单后两小时内发 料；超过两小 时发料并且 遭生产部门 投诉的，视作 不及时及时发料PMC

6、经理月5成品发货及时性不及时一次扣2次，最多扣10分及时：货柜车 到厂后每柜1.5小时内 装完；超过1.5小时/柜 发货并且遭 销售部投诉 的，视作不及 时及时发货PMC经理月6安全事故发生1次火灾，则当期考核得。分无安全事故PMC经理月发生1次被盗，扣20分发生1次潮湿，扣5分发1次倒塌，扣5分PMC部-采购主管绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最 高 指 标考核指标最低指标1物料开 发及时率物料开发及时率二及 时开发次数：开发 总次数X 100%及时：新产品 按计划开发成 功，延时开发 成功为不及时100%98%95%15技术部月2采购准 时交货 率采

7、购准时交货率二准时交货批次采购总批次X 100%100%96%92%60P品M月质C部部3付款I （采购金额X合同付款天数以合5财月天数付款天数）采购同规定的应付务金额天数为准部4采购采购成本达成率二实采购成本包11010090%10财成本际采购成本率4计括：材料成本、%务达成率划采购成本率运费、差旅费、部X100%杂费采购成本率二采购成本总产值X100%5材料合格率=合格批次+10098%95%10品合格率检脸总批次X 100%质部PMC部-计划专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产排期准确性按出现的生产排 期不准确次数计 分

8、01次：12分23 次：11 分 4次：10分5次：5 分6次或以上：0分生产排期不准确： 因为生产的排期 而导致停工待料， 以生产羿常报告 为准0次4次6次10五 金 部 组 装 部月2出货准时率出货准时率二准时出货批次？出货总批次X 100%不含直接供货的 订单（如是客供 品，则视情况决定 扣分）100%98%95%80销售部月3采购准时交货采购准时交货率二准时交货批次100%96%92%10品质率;采购总批次X100%部PMC部PMC部-计划专员绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考 核 指 标最低指标1外协加工准时交货率外协加工准时交 货率二

9、准时交货批 次4外协总批次 X100%外协加工；抛 光、焊接、冲 压、喷漆100%98%95%80品质部PMC部月2外协加工回收每批少回收10件 或以上，扣15分/ 次每批少回收6-9件，扣10分/ 次每批少回收3-5件，扣6分/ 次每批少回收以仓库发改的记录为准100%仓库月1-2件，扣3分/次3外协加 工合格 率合格率二合格批次4检验总批次X 100%100%95%90%20品质部月4对账准确性出现一处错误扣 5分，最多扣20 分以PMC经理 或财务部复 核时所发现 的错误为准100%准确PMC经理财务 部月木制品部-经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界

10、定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率 二产品实际交货 数4产品计划交 货数X 100%以销售部提 供的客户交 货数量和时 间为准120%100%98%50销售部月2产批批量合格率二合产品合格：100%98%95%15品月品合 格 率量合格 率格批数4检验总批数X100%经检验合格 入库的产品 产品总批 数：送检的 产品总批数质部数 量 合 格 率数量合格率二合格数检脸总数X100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率 二实际成本定 额成本X100%按财务部的 统一标准80%100%120%10财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收入二当期计件员工总工资当期

11、计件员工总工时 数员工总工时 数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界 定见人力资 源部相关规 定无事故人力资月源部6客户投客户投诉一次扣产品品质和无投销月诉次数2分，两次扣4交期问题诉售分，最多扣30部分7部门部门费用控制按财务部的80%120%100%10销月费用控制率率=实际费用+预算费用X100%统一标准售部木制品部-车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率 二产品实际交货 数产品计划交 货数X 100%以销售部提 供的

12、客户交 货数量和时 间为准120%100%98%50销售部月2产批品量批量合格率二合格批数4检脸总产品合格：经检验合格100%98%95%20品月合格 率合格率批数X100%入库的产品产品总批数：送检的质部数 量 合 格 率数量合格率二合格数4检验总数X100%产品总批数98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率=L材料损耗个数4工计划损耗 总个教又100%计划损耗总 个数二生产 配料单的材 料-订单材 料数材料损耗个 数二生产过 程中材料本 身不良或人 为损坏的数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均单位时间人均收入二当期计件员工总工资当期员工总工时数按照考核5元/小

13、3元/小2元/小10财务月收入计件员工总工时数记录核算时时时部5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界 定见人力资 源部相关规 定无事故人力资源部月木制品部-产生班长绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产计划按时完成率按时完成率二按时完成批次计划完成批次X100%以生产计划员 提供的生产计 划安排表中的 截止时间为准100%99%98%40PMC部月2产 品 合 格 率批量合格 率批量合格率二合格批数：检验总批数X100%产品合格：经 检脸合格入库 的产品产品总 批数：送检的 产品总批数100%98%95%20品质

14、部月数量合格 率数量合格率二合格数：检验总数X100%98%95%90%103安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定 见人力资源部 相关规定无事故人力 资源 部月4材料损 耗控制 率材料损耗控制率 二工材料损耗个 数工计划损耗总个数X 100%计划损耗总个 数=生产配料 单的材料-订 单材料数材料 损耗个数二生 产过程中材料 本身不良或人 为损坏的数量90%100%105%10PMC部月5单位时单位时间人均收员工总工时数5元3元2元10财月间人均入二当期计件员按照考核记录/小/小/小务收入工总工资：当期核算时时时部计件员工总工时数6设备日设备日常保养率设备总台数：100%99

15、%95%5设月常工日常保养台数非报废、非停备保养率设备总台数工的设备台数部X100%75S管理将标准分数按比10090805人力月例计算得分分分分资源部木制品部-统计员绩效考核计划表考评项目考核指标配数据周项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分来源期1生产统 计准确 率生产统计准确率 二报表准确份数 ;统计报表总份 数 X100%98100%95%25部门经理月2产量统 计准确 率产量统计准确率 二计件员工的准 确产量计件员 工总数X 100%准确产量：计件员工的合格品数量100%100%92%25人力 资源部月3工资核 算准确 率工资核算准确率 二计件员工准确 工资数计件员 工总

16、数X 100%准确工资二 计件员工合 格品数量X单价100%100%99%25人力 资源部月4物品统 计准确 率工资核算准确率二实物率：账面数 X100%准确：实物数与账面数相符100%98%95%25财务部月组装部-经理绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率 二产品实际交货数4产品计划交 货数X 100%以销售部提 供的客户交 货数量和时 间为准120%100%98%50销售部月2产 品 合 格 率批 量 合 格 率批量合格率二合格批数4检验总批数X100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的

17、产品总批数100%98%95%15品质部月数 量 合 格 率数量合格率二合格数4检验总数X100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率 二实际成本;定 额成本X100%按财务部的统一标准90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收 入二当期计件员 工总工资当期 计件员工总工时 数员工总工时 数按照考核 记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界 定见人力资 源部相关规 定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分客户投诉的品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用

18、控制率部门费用控制率 二实际费用?预算费用X 100%按财务部的统一标准80%120%100%10销售部月组装部-车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标酉己数据周项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分来源期1产品按 期交货 率产品按期交货率 二产品实际交货 数4产品计划交 货数X 100%以销售部提 供的客户交 货数量和时 间为准120%100%98%50销售部月2产 品 合 格 率批 量 合 格 率批量合格率二合格批数?检验总批数X 100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%20品质部月数 量 合 格 率数量合格率二合格数4检验总数X1

19、00%98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率 二工材料损耗个 数:工计划损耗 总个数X100%计划损耗总个数二生产配料单的材料-订单材料数90%100%105%10PMC部月材料损耗个 数二生产过 程中材料本 身不良或人 为损坏的数 量4单位时单位时间人均收员工总工时5元/3元2元10财月间人均入二当期计件员数按照考核小时/小/小务收入工总工资：当期记录核算人时时人部计件员工总工时人数5安全79级工伤，每具体工伤界无事人月生产次扣2分，最多定见人力资故力扣20分源部相关规资定源部组装部-机修工绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标

20、最低指标1模具安装及时率及时率二及时次数安装总次数X100%指在车间要 求的时间内完成，以不影 响生产进度为准100%100%95%50车间班长月2设备正常率设备正常率=设备正常工作台数：设备总数X 100%设备总数不 包括报废或 正在维修不 用的设备100%95%90%30车间班长月3设备维修及时率二及时次数;维修总次数X100%设备维修反应及时：在收到有关部门100%95%90%10车间班长月及时率报修申请的1小时内，对报修项目做出反应4设备台账准确率准确率二准确台数4维修次数X100%记录的准确： 维修记录准 确、真实、客 观100%100%99%5车间班长月5维修记 录准确 率准确率二

21、准确次数;维修次数X100%记录的准确： 维修记录准 确、真实、客观100%100%99%5车间班长月销售部-财务专员绩效考核计划表考评项目考核指标酉己数据周项目名称计算方式项目界定最高指标考 核 指 标最低指标分来源期1销售货款回收达成率销售货款回收达 成率二已收货款：（当期应收货款+ 上期期末应收货 款）X100%应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请 延期的天数 内的应收金100%95%8520财务部月额已收货款：以 业务员将支 票或承承兑 的有效票据 交财务部为 准2销售销售货款回收及当期应收货100%95%85%30财务部滚货款时率二当期已收货款：在按协议动回收款+当期应收货规定

22、的当期及时率款 X100%回收天数和 特别申请延 期的天数内 应收的金额已收货款：以 业务员将当 期支票或可 承兑的有效 票据交财务 部为准3报价每发现一次不及及时：在报0次20业务月时扣5分，直到扣价申请表中及时性完本项配分为止规定的时间内提报、跟催经理4货款异每发现一次不及及时:在货款0次20销售常及时时扣5分，直到扣管理规定的部长提报、跟完本项配分为止时间内提报、催跟催5审核发每发现一次不及及时：在财务0次10财务部月票对账时和不准确扣5部规定的时及时、准分，直到扣完本项间内完成确配分为止准确：财务、销售部、客户三者账目一致，以财务部为准销售部-计调专员绩效考核计划表考评项目考核指标酉己

23、分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1按时交货单按时交货率二按 时交货批次： 交货总批次 X100%按时：以承 诺或以方协 商修改后的 客户订单中 要求出货的 日期为准（不含直供 产品的销售 订单）W99. 5%98. 5%297%40业务经理月2订单损失每超过一批次 扣10分，直到 扣完本项配分 为止订单损失： 订单取消、 更改给公司 造成成品、 材料积压、 按批次计 算。因公司 原因（如品质、技术、 交期等）除0批次2批次20计划部财务部月外3订单下达准确 性每超过一批次 不准确扣5分， 直到扣完本项 配分为止准确：以销 售部长判定 为准0批次1批次10销售部长月

24、4成品 周转控 制每发现一项超 过周转期扣2 分，直到扣完本 项配分为止以成品周转 不得超过规 定周转期为 准0项10财务部月5成品库存额低于4万元奖5 分，每超过1万元扣5分，直 到扣完本项配分为止全年成品库 存金额控制 在50万元 以内4万元7万元15销售部长滚动6客户 信息 传递 及时 准确 性每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止及时：指订 单、订 单变更、订单预 测在规定 的时间内提 交0次5相关人员月准确：以相 关部门不投 诉为准销售部-业务员绩效考核计划表考评项目考核指标酉己分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成 率二实际完成销

25、售 额：计划完成销 售额X 100%计划销售额： 部门下达给 各业务组的 销售指标实 际销售额L 以财务部结110%100%85%60财务部滚动算数据为准2销售货款回收达成率销售货款回收达 成率二已收货款：（当期应收货款+ 上期期末应收货 款）X100X应收货款：在 按协议规定 的回收天数 和特别申请 延期的天数 内的应收金 额已收货款： 以业务员将 支票或承承 兑的有效票 据交财务部 为准100%95%85%5财务部滚动3销售货款回收及时率销售货款回收及 时率二当期已收货 款?当期应收货示 X100%当期应收货 款：在按协议 规定的当期 回收天数和 特别申请延 期的天数内应收的金额 已收货款：以 业务员将当100%95%85%15财务部滚动期支票或可 承兑的有效 票据交财务 部为准4订单损失发生一次，本项得分为0,没有发生，得16分订单损失：订 单取消、更改 给公司造成 成品、材料积 压、按批次计 算。因公司原 因（如品质、 技术、交期 等）除外0次15计划部财务部月5新客户增加数每超过规定的标准一个加2分，每低于标准一个扣2分主要指开发 自己所负责 行业的新客 尸1个2直接上级月6客户流失流失一个客户扣3分公司决定不做的客户除外0个3直接上级月销售部-客诉科长绩效考核计划表考评项目