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文档简介

1、酒店集团总台收银员工作程序1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。2、查看上一班工作日记，进行接班。交接班（1）检查收款备品（押金单、打印纸、胶水等）是否齐全，如有不足，由上一班的收银员负责备齐。（ 2）清点备用金， 如备用金不足， 应查看上一班收银员的收银统计表，到出纳员处补足备用金。（ 3）做好房卡清点工作， 如房卡数量不够， 应有相应的房卡押金，即卡数量 +钱=房卡原数量（ 4）游览“押金不足帐单，”针对不足房间，通知预交。（特殊情况除外）3、上班时（ 1）收取押金，手工填写押金单，交客人一联，上交财务一联。（2）对不需交押金并允许签单消费房间，要对照签字样板，做好核对，新增可挂账的单位和

2、个人要由相应的领导签字确认。（通知人必须签字， 并在备注栏中输入通知人姓名）（ 3）客人结帐时，收银员要把客人手中的押金条取回核对，予以结帐开据发票， 对与客人丢失的押金收据，要确认是否客人本人签字并复印身份证件，并由客人签字做出说明，避免以后重复退的情况。（ 4）及时查询押金不足房间，电话催收。（ 5）调整帐目时， 要在备注中输入调整帐目原因， 以便核对。（ 6）结帐时发现明细有错误，应通过“代收”现金对已结帐目进行调整，给出说明。（ 7）客人结帐时， 先问清客人房号， 请客人出示房卡如退房，收回房卡，如有押金，收回押金条，告知楼层查房，确定有无赔偿，之后方根据帐单开据发票，没有授权不可多开发票。发票的开据要准确无误，由于事机打发票机打号码与电脑中发票号码一定保持一致，否则无效。保存好发票联与记账联，上交财务，以免丢失。4、下班时（ 1）整理好经手的各种原始单据，结帐单代收现金单、发票，据此填制总台流水表，核对无误后交财务。（ 2）打

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