记录表格格式完整版

1、记录表格格式请填写公司名称记录表格格式受控状态：分发号：目 录1 .质量管理体系文件更改单（表CX4231） 52 .管理评审报告（表CX5611-1） 63.评审组成员签字表（表5611-2） 74 .设备购置申请单（表CX6311-1） 85 .设备维修、三保验收单（表CX6311-2） 96.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） 107.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） 118.工艺装备验收单（表CX6312-3） 129 .工艺装备周期检验单（表CX6312-4） 1310 .工艺装备返修单（表CX6312-5） 1411.工艺装备报废单（表CX6312-6） 1512.吊

2、具周期检验单（表CX6312-7） 1613.过程（4M1E）监督检查记录（表CX64U-1） 1714.质量信息传递表（表CX6511-1） 1815.车间月质量考核报表（表CX6511-2） 1916.合同评审报告（表CX7211-1） 2017.合同更改记录（表CX7211-2） 2118.合同评审会签单（表CX7211-3） 2219.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） 2320 .首件鉴定目录表（表CX7382-21 .首件生产总结（表CX7382-2） 2522.首件检验总结（表CX7382-3） 2723.首件鉴定证书（表CX7382-4） 2924.鉴定组成员签字表（表

3、CX7382-5） 3025.采购产品检验请托单（表CX7411-1） 3126.紧急放行单（表CX7411-2） 3227.代料单（表CX7411-3） 3328.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） 3429.合格供方名录（表CX7411-5） 3530.产品交接清单（表CX7511-1） 3631.技术通知单（表CX7511-2） 3832.试件交接清单（表CX7511-3） 3933.技术问题处理单（表CX7511-4） 4034.工艺问题处理单（表CX7511-5） 4135.特殊过程确认表（表CX7511-6） 4236.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1

4、） 4337.工艺审查意见表（表CX7513-1） 4838.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） 4939.转批单（表CX7531-1） 5140.质量复查报告单（表CX7571-1） 5241.产品质量复查报告（表CX7571-2） 5342 .型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-43 .产品质量评审证书（表CX7572-1） 5844.评审组成员签字表（表CX7572-2） 5945.产品总装测试通知单（表CX7572-3） 6046.工艺评审计划表（表CX7381-1） 6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） 6248.产品售后服务报告单（表C

5、X7573-2） 6349.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） 6450.购置测量设备申请表（表CX7611-1） 6551.测量设备送检通知单（表CX7611-2） 6652.测量设备处置单（表CX7611-3） 6753 .测量设备报废通知单（表CX7611-4） 6854 .测量设备封存申请单（表CX7611-5） 6955.测量设备启封申请单（表CX7611-6） 7056.测量设备报废申请单（表CX7611-7） 7157） 内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） 7258.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） 7359.例外放行单（表CX8241-1） 74

6、60.检验结果通知单（表CX8241-2） 7561.不格品审理单（表CX8311-1） 7662.质量成本统计表（表CX8412-1） 7763.质量本分析表（表CX8412-2） 7864 .技术归零报告（表CX8521-1） 7965 .管理归零报告（表CX8521-832)表 CX4231质量管理体系文件更改单回执执行部门更改执 行者更改日 期更改单 编号月 日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表 CX5611-1管理评审报告年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长：评审时间：评审依据：评审结论:评审组长表 CX5611-2评审组成员签字表编号：gs组内职务姓名职务或职

7、称所在单位签名组 长副组长副组长成 员年 月 日表CX6311-1设备购置申请单申请单位:申请设备概况设备 名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申 请 理 由对其容量 可行性及 必要性的 意见机动处意见计划生产处 意见财 务 处 意 见厂主管领导 意见备 注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表 CX6311-2使用单位:设备维修、三保验收单年月 日设备编号设备名称型 号维修类型维修原因机械电器润滑更换零件名 称和部位存在技术问 题记录验收结论 是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表 CX6312-1工艺装备设计

8、申请单使用单位设计单位型号工艺装备名称类另U申请时间完成时间技术要求：工艺师 （员）校对审核复审意见批准备注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。工艺装备加工申请单表 CX6312-2使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位 说明联系人：批准：技术处图纸有效性、加工必要性、 有无其它技术要求计戈U 生产处完成日期和加工 数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见编号:机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表

9、 CX6312-3工艺装备验收单工装名称工装编号类别加工单位组织验收单位检验项目 （可加附 页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：表 CX6312-4工艺装备周期检验单工装名称工装编号类别产品型号使用单位检 验 项 目设计员：检验结果检验员：日期：使用 部门 意见签字：日期：表 CX6312-5工艺装备返修单工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修 原因（使 用单位根 据超差情 况检验结 果填写）签字：日期设计意见签字：日期专业主任 工艺师 意见签字：日期技术处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期备注一、二类工装申请返

10、修时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。表 CX6312-6工艺装备报废单 ,珈8:工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废 原因（使 用单位填 写）签字：日期超差情况 （使用单位根据检 验结果填 写）签字：日期专业主任 工艺师 意见签字：日期技术处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期说明一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。吊具周期检验单表 CX6312-7吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检查是否有裂纹是否有断股编号7PU J 连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加

11、人员班组机动处车间其它人员备 注表 CX6411-1过程(4M1E)监督检查记录车间工房号工序号产品代号主管工艺日期情 况 操作人员是否符合上岗要求，有无上岗证。设备情况完好情况、卫生情况。情况 原材料质量情况。工 艺 文 件是否完备，与生产阶段是否相符等。环境条件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监 督 人表 CX6511-2信息传递表发往单位问题发生时间、地占 /、填报时间产品名称或代号编号质 量 问 题 摘 要填报单位填报人负责人建 议 和 要 求一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间 月质量考核报

12、表填报单位：填报时间：年 月 日车间质量助理:车间主任:车间检验:表 CX7211-1评审对象评审级别评审组成员：评审时间编号合同评审报告评审组长:表 CX7211-4合同更改记录编号:合同名称合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：合同评审会签单合同名称主要工作内容技术处年 月 日质 量 处年 月 日生产处年 月 日机动处年 月 日供销处年 月 日企 管 处年 月 日年 月 日r 长主 管 r 长顾 客 代 表表 CX7211-4姓名职务或职称单位签名组长副组长组员编号:合同评审组成员签字表表 CX7382-1首件鉴定目录表产品代号首件名称承制单位制表：批准:表

13、CX7382-2 (2-1)首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺 技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进 行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺 规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程 是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在 有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果 如何？生产过程出现的质量问题是否都已 妥善处理，并按规定办理了相应的 处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件 是否齐全并签署完整？编号:首件生产总结按首件（组）条件生产是否可保证 生产质量？表 CX7382-2 (

14、2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:批准:填写:表 CX7382-3 (2-1)首件检验总结编号:首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的 工艺技术文件是否符合设计文 件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规 定进行了检验，检验结果是否 合？生产环境是否满足设计文件和 工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用 过程是否正常？所用检测设备是否检定合格， 并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验 结果如何？生产过程出现的质量问题是否 都已妥善处理，并按规定办理 了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明 文件是否

15、齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可 保证生产质量？表 CX7382-3 (2-3)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表 CX7382-4首件鉴定证书编号-tTHj J 产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论:鉴定组长:表 CX7382-5鉴定组成员签字表编号:组内职务姓名职务或职称所在单位签名组 长副组长副组长成 员表 CX7411-1器材名称规格型号数量件数检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）编号:采购产品检验请托单检验结果表 CX7411-2紧急放行单器材名称批 号规格型号数量情况说明 （

16、供销处）检验结论 时限规定 （生产处）批准（厂长或总工）顾客意见表 CX74H-3设计使用材料代用材料名称规格型号数量名称规格型号数量编号:情况说明:签字:代 料 单设计意见:签字:顾客代表意见：签字:批准：签字:表 CX7411-4供方产品质量保证能力评价记录编号.供方企业名称法人代表企业代号、编号企业地址调查的产品质量体系或产品是 否通过了质量认证年 月通过了认证质量管理体系概况管理者代表有无独立检验机构有无工序检验有无产品出厂检验有无检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情况:该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述:评价结论:表 CX7411-5编号一表

17、CX7511T移交单位：合格供编制：会签：批准：共编制日期:方名录审核：认可：页年 月 日产品交接清单编号:接收的位：年 月 H序号名称规格图号单位数量备注移交者签名:接收者签名:表 CX7511-7产品代号技术通知单编 号产品编号有效期限发往单位:通知名称:通知内容:S二着 瑟主. 以,&金宅旧编 制审 核校 对批 准移交单位:接收单位:试件交接清单序号名 称批 号数量外观质量备 注说 明编号.*7Ptj J 移交人:接收:技术问题处理单产品代号工序名称产品编号单 位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师总工程师设计意见：签字：顾客意见：签字：工

18、艺问题处理单产品代号工序名称产品编号单 位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师总工程师顾客意见：签字：特殊过程确认表编号:生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结果人员资格要求实际等级过程确认要求：过程参数选择(1)温度：(2)时间:(3)压力：(4)真空度：(5)过程策划能力 (产品特性)试验结果：确认的过程参数(1)温度：(2)时间：(3)压力：(4)真空度：(5)确认结论：确认人员:表 CX7512-1 (5-1)密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称 研制阶段或生产批次 承制单位名称年 月 日表 CX7512

19、T (5-2)序号检查项目检查结果改进意见检查人签字满足不满足编号:试制和生产准备状态检查单表 CX7512-1 (5-6)主要遗留问题与改进意见:检查组结论:检查组组长：年 月 日承制单位负责人审批意见:签字（盖章）：年 月 日检查组成员编号:职务或职称工作单位签名表 CX7514-1 (2-1)文件代号件"称收文日期问题内容：工艺意见：设计反馈意见：编号.zntj j 填报人审核工艺审查意见表XXXX剂性能预示评审报告配方代号承制单位装药批号评审级别评审结论：评审组长：年 月 日表 CX7531-1xxxx剂性能预示评审组成员评审组职务姓名1职务/职称工作单位签名组长副组长组员编

20、号:产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容：签字：年 月 日转批件技术状态及转批要求：签字：年 月 日设计单位意见：签字：年 月 日顾客代表意见：签字：年 月 日审批 意见签字：年 月 日表 CX7571-1质量复查报告单序号质量复查内容复查结果复查人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更改单、工艺规程等 与设计文件、图纸要求是否一致有 无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包 括零、部组件、外协件）进厂是否 按规定进行验证。4超差代料及工艺、技术问题是否履 行了审批手续，签字留名是否齐 全。5生产、检验用仪器仪表、吊具、器 具是否按规定周检合格，有无合格 证。6生产过程原始

21、记录、工艺卡片、分 析检测数据、工序检验单等是否齐 全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗 人员有无上岗合格证，有无错漏检 问题。8生产过程中发生的重要质量问题是 否按双五条归零标准进行归零，质 量信息传递是否准确及时。9产品主要性能参数是否符合设计要 求；不合格项目是否按规定手续办 理了审理。10其它需要说明和记载的问题。填报单位：编号:填表人:单位领导:填报时间:表 CX7571-2 (4-1)密级:编号产品复查报告产品代号： 产品名称：单位：编写： 审核： 批准：年 月 日表 CX7571-2 （4-2）1产品概况:a.主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如

22、下：均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。 b.产品情况满足设计文件要求情况所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）2.产品质量情况a.原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计种，经过入厂复验种，超差项目如下：经分析不影响使用，已办理了处理手续。因原因，主要代料项目有：已办理了代料手续。b.外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计 种，入厂复验时存在的主要质量问题有：表 7571-2 (4-3)经分析不影响使用，已办理

23、了处理手续。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）c.技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有 份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d.产品（含火工品）无损探伤情况复查e.产品质量问题、技术问题处理情况复查3产品质量问题归零情况复查质量问题简介：归零及处理情况：表 CX7571-2 (4-4)4生产工序的质量记录复查情况对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计份 进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具 有可追溯性。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体

24、说明。）5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况6同批产品抽试结果7结论型号产品质量复查问题统计表表 CX7571-3序号问题内容原因处理结果填报单位:填报人单位领导:表 CX7572-1产品质量评审证书产品名称产品编号产品代号评审级别评审结论：评审组长：年 月 日表 CX7572-2评审组成员签字表组内职务姓名职务（职称）单位签名产品总装测试通知单存根型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处年 月 日产品总装测试通知单三车间：型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处年 月 日工艺评审计划表表 CX73S1-1序 号被评项目 名称产品 代号工艺评审 主要内容评审时间评

25、审 级别被评审项目 负责单位被评项目 负责人备注编制：年 月H审核：年 月 日批准：年 月 日编号:表 CX7573 -1XXXXX厂信息顾客反馈表为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂 产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更 好地为您服务。编号:产品名称：主要用途：数量（台、发、套）：交付时间：产品质量情况简述:您单位的意见、建议和要求:使用单位签章：年 月 日表 CX7573-5产品售后服务报告单编号:服务内容信息来源服务地点完成时间任务内容简述:采取措施:完成情况简述:顾客意见:服务队成员:顾客反馈信息处理单服务内容服务

26、地点信息来源完成时间服务单位及人员：服务情况及效果：签字：年 月 日表 CX7611-3设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人：质量处签字：质量处存年 月日购置测量设备申请表购置检测设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人：质量处签字：供销处存年 月日测量设备送检通知单车间（处室）：序号名 1称规格编 号到期日期备注注：备注内打表示抽签的检测设备。下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。送表人:单位领导:接收人:测量设备处置单设备名称设备编号检定情况：计量员签字：日期：车间

27、意见：-MZ. J 日期：厂主管领导意见：-MZ. J 日期：表 CX7611-4测量设备报废通知单单位:设备名称设备编号规格精度报废原因：（凭此单请领新测量设备） 检定员：业务部门：年 月 日测量设备报废通知单设备名称设备编号规格精度单位:存根报废原因：（凭此单请领新检测设备）检定员：业务部门:表 CX7611-7测量设备封存申请单（一式二份）申请人:单位领导:审批人:名称规格精度编号使用单位封存原因测量设备启封申请单年 月 日（一式二份）名称规格精度编弓使用单位封存原因申请人：单位领导：审批人：表 CX7611-7测量设备报废申请单单位：年 月设备名称编 -TlHj号规格备注报废原因：车间

28、计量员：主任：质量处意见：备注：批准：表 CX8221-1内部质量审核不合格项报告句Zirn > 受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实描述：审核员：日期:部门负责人:日期:纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：预定完成时间:部门负责人:日期:纠正措施验证:口期:审核员:表 CX8221-2质量管理体系内部审核报告审核范围：审核依据：审核时间：审核员:审核组长:审核组长：批准：年月日年月EI表 CX8241-2产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量放 行 原 因 和 追 回 程 序签名：顾 客 意 见签名:批 准签名：编号:例外放行单产品代号产品编号件（台）数单位工序名称检验日期编号-7lHj J 内容概述:检验结果通知单检验结果:检验员:检验日期:表 CX8311-1产品代号产品编号件（台）数单位工序名称生产II期不合格内容：检验员：车间（处室）审理意见：审理员：厂级审理意见：审理员：设计代表：设计代表：顾客代表：签字：跟踪验证结果：质量型号员：编号*71HJ J 表 CX8412-1不合格品审理单质量成本统计表年 月单位金额：元质量成本项目期初余额本期发生额期末余额预防成本质量管理活动费质量培训费质量改进措施费质量评审费工资及附加费小计鉴别成本试验检验费器具设备标验管理费质检办公费工资及附加费