内蒙古自治区赤峰敖汉旗玛尼罕乡

1、无内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡2012018 8 年部门预算公开报告年部门预算公开报告二一八年 四 三 日无目目录录第一部分第一部分部门概况部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分第二部分20182018 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分其他公开事项说明其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明

2、第四部分第四部分名词解释名词解释第五部分第五部分20182018 年部门预算公开表年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表无第一部分第一部分部门概况部门概况一、主要职能（一）部门职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划， 制定产业结构调整方案， 促进经济发展和经济结构调整。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等

3、自然资源和生态环境的保护，改善和优化环境。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，化解社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （6）扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。（二）部门主要职责1、人大：负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规，对本乡人大工作进行指导、监督检查和协调服务2、党委：主要是政治思想和方针

4、政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。3、政府：负责本行政区域内的一切正常事务4、财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门无5、文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。6、计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；7、农业部门：贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，完善农村经营管理体制，指导全乡农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农产品质量安全监督管理，承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。8、水利：水利设施的规划、设计、施工及日常维修。合理开发和利用水资源，

5、增大水资源的利用率。 扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，农田灌溉与管理。二、部门预算单位构成玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政 8 个机构。编制人数 40 人，其中行政编制 20 人，事业编制 20 人。实有人员 68 人，其中：行政 18 人，事业 31 人其中事业在职 18 人、离岗内退 3 人、返聘人员 10 人，行政退休 8 人，事业退休 4 人，遗属 7 人。上划条管部门编制 10 人，其中司法所 2 人、林业站3 人、广播电视站 2 人、畜牧站 3 人。现有行政村 8 个，村干部41 人，其中正职 16 人，一般干部

6、25 人，离任村干部 34 人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房 4592 平方米。第二部分第二部分20182018 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明无一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 10,303,471.00 元，支出总计10,303,471.00 元。 与 2017 年度相比， 收入增加 905,511.60 元，上升 9.64%；支出增加 905,511.60 元，上升 9.64%。主要原因：一是基本支出增加 82.204.00 元，主要（一）是人员的增减变动以及工作人员正常晋级； （二）是村干部工资报酬增加。二是项目支出增加 823，307

7、.60 元，主要是（一）2017 年高速路两侧占地费部分结转 2018 年使用。 （二）是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。（一）部门预算收入情况说明本部门 2018 年度收入合计 10,303,471.00 元，全部为财政拨款收入。（二）部门预算支出情况说明本部门 2018 年度支出合计 10,303,471.00 元，其中：基本支出 8370761.4 元，占 81.24%；项目支出 2638957.6 元，占18.76%。主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公

8、积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况无财政拨款收支预算 10,303,471.00 元，全部为一般公共预算财政拨款 10,303,471.00 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.1.一般公共服务类一般公共服务类 3，607，762.00 元，主要是：（1）乡人大工资福利和经费支出 163.457.00 元。（2）政府办公厅工资福利和经费支出 1，571，314.00 元。（3）设备购置费 38,000.00 元，用经费支付设施农业大棚占地费 153，170.00 元。（4）事业返聘人员工资、津贴补贴、绩效支出

9、734,638.00元。（5） 财政人员工资、 津贴补贴、 绩效和经费支出 430， 053.00元。（6）党委办公室人员工资福利和经费支出 517，130.00 元。2、社会保障和就业类社会保障和就业类 799799，367.00367.00 元，主要用于行政退休人员家庭补助 238,767.00 元、事业退休人员家庭补助439,850.00 元、死亡抚恤人员家庭补助 110,292.00 元、工伤保险费用 10,458.00 元。3、公共安全支出类,40000 元，主要用于基层司法经费支出4、文化体育与传媒类 102，809.00 元，主要是文化站人员的工资、津贴补贴、绩效和经费支出。5、

10、医疗卫生支出类 603,880.00 元，主要是职工医疗保险费用 181,645.00 元、计划生育人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 362,235.00 元、食品药品 管理人员经费 60，000.00 元。无6、城乡社区支出类 50000 元，主要用于政府所在地卫生清理。7、 农林水支出类 4,729,948.00 元， 主要用于农口人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 715,768.00 元、高速路两侧租地费1,874,860.00 元、 林业站经费 60， 000.00 元、 水利站人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 102,150.00 元、对村委会和党支部补助 1,977,170.

11、00 元。8、国土气象等支出类 40000 元，主要是国土所经费支出。9、住房公积金 329，705.00 元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门 2018 年度财政拨款支出合计 10,303,471.00 元，其中： 基本支出 7， 664， 513.40 元， 占 74.39%； 项目支出 2638957.6元，占 25.61%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 7，664，513.40 元，其中：人员支出 5，931，313.40 元，主要包括：基本工资 1，589，414.00 元、津贴补贴 994,875.00 元、绩效工资 435,708.00

12、 元、工商、医疗保险缴费 192，102.70 元、公务交通补贴 （车补） 102,600.00 元、 年终一次性奖金 49,167.00元、 2017 年增资 67,222.00 元、 2017 年乡镇工作补贴 207,640.00元、退休人员工资 678,617.00 元、遗属生活费 110,292.00 元、村干部报酬 934,550.00 元、离任村干部工资 239,420.00 元、住无房公积金 329,705.00 元。一般性运转支出 1,733,200.00 元，主要包括：政府日常公用经费支出政府日常公用经费支出 9300,000.009300,000.00 元元，其中：1、办公

13、费 168800.00 元，其中：(1)订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 39,065.00 元(2)购买 A4 办公纸 200 件*185 元/件=37,000.00 元(3)A3 办公纸 50 箱*185 元/箱=9,250.00 元(4)黑色签字笔 100 盒*24 元/盒=2,400.00 元(5)黑色中性笔 100 盒*24 盒元/=2,400.00 元(6)订书钉 100 盒*8 元/盒=800.00 元(7)圆珠笔:20 盒*50 元/盒=1,000.00 元(8)凭单凭证封皮 100 张*0.50 元/张 =50.00 元(9)凭证盒 50 个*3 元/个=150.00 元(10

14、)会计档案盒 72 个*4 元/个=288.00 元(11)档案盒 300 个*8 元/个=2,400.00 元(12)胶水 10 盒*48 元/盒=480.00 元(13)档案袋 500 个* 10 元/个=5,000.00 元(14)三联据和据字凭条 50 本*3 元/本=150.00 元(15)塑料档案袋 200 个*10 元/个=2,000.00 元(16)2B 铅笔 100 支*2 元/支=200.00 元(17)印台 20 个*10 元/个=200.00 元(18)复写纸 5 盒*18 元/盒=90.00 元无(19)刻刀 50 把*12 元/把=600.00 元(20)书机 40

15、 个*28 元/个=1,120.00 元(21)胶片 10 包*60 元/包=600.00 元(22)夹条 100 个*2 元/个=200.00 元(23)账本 16 本*18 元/本=288.00 元(24)起钉器 5 个*7 元/个=35.00 元(25)胶棒 20 盒*36 元/盒=720.00 元(26)彩色封皮纸 10 包*35 元/包=350.00 元(27)印油 10 瓶*40 元/瓶=400.00 元(28)U 盘 20 个*82 元/个=1,640.00 元(29)打字复印一体机黑色碳粉 15 桶*450 元/桶=6,750.00 元(30)小打印机装粉 200 次*50 元

16、/次=10,000.00 元(31)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每 35 桶*130 元/桶=4,550.00 元(33)拖布 50 把*15 元/把=750.00 元(34)抹布 140 条*5 元/条=700.00 元(35)撮子及笤帚 50 套*20 元/套=1,000.00 元(36)洗洁精 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(37)洁厕灵 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(38)洗衣粉 10 大袋*30 元/袋=300.00 元(39)垃圾袋（大）3500 个*0.24 元/个=840.00 元(40)垃圾袋（小）15300 个*0.08

17、 元/个=1,224.00 元无(41)油拖 20 把*30 元/把=600.00 元(42)胶皮手套 100 副*5 元/副=500.00 元(43)垃圾桶 5 个*8 元/个=40.00 元（44） 、电脑及网络配套维修 20，000.00（45）复印机维修 7,870.00 元2、印刷费 15,000.00 元，用于(1)扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出 10,000.00 元；(2)制作业务图板需资金5,000.00 元。3、 差旅费 46000.00 元， 用于职工旗县以外的出差补助 200人次，交通 40.00 元，伙食补助 100.00 元,出差补助大约 28000元，

18、住宿费按 100 天， 每天按 180 元宿费标准计算需用 18000.00元；4、电费 46,000.00 元，用于乡政府办公楼及生活设施日常办公及照明用电， 政府主街路灯照明用电， 冬季取暖用电等支出，政府办公用电 46,000.00 元。5、维修（护）费 12,000.00 元,用于政府大楼正常水电暖等维修开支。6、公务接待费 62,000.00 元，用于接待上级各部门来乡指导工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人计算，人均 60.00 元，需招待费 18,000.00 元，扶贫攻坚工作人员用餐 12 次，每次 15人，每人 50.00 元，需招待费 9,000.00 元，各业务

19、部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训 55 次，每次平均 7 人，陪客无3 人计算，每人 50.00 元标准，需招待费 27,500.00 元，村干部来乡开会用餐、村级计生人员、村会计来乡报表工作餐约7,500.00 元。7、培训费 20,000.00 元，其中用于乡政府职工外地学习费用 8 人每人 2,000.00 元，计 16,000.00 元。乡防疫员培训会 25人计 4,000.00 元。8、公务用车运行维护费 124,000.00 元，政府公务用车预计一年跑 6 万公里、380 次、核定每 100 公里 22 升油，共计79,000.00 元燃油费；车辆运行维护费每 5000 公

20、里保养一次，一次 1,000.00 元，合计 12,000.00 元；车辆保险每年 6,000.00元； 车辆维修费每次2,255.00元， 需要维修12次， 合计27,000.00元。9、其他交通费用 80,000.00 元，政府干部由于工作任务，需要经常分组深入到村、到户，玛尼罕乡区域广，线路长，管辖8 个行政村、78 个自然组，路途都比较远，需要 100 元/天，740次，合计 74,000.00 元；去敖汉办理业务 60 元/次，100 次合计6,000.00 元。10、手续费 10,000.00 元，用于为验证手续费，账户手续费汇款、购买支票等银行手续费。11、 劳务费 80， 00

21、0.00 元,其中食堂师傅两人每月 4,500.00元，1 年 54,000.00 元；勤杂工 1 人每月 1,500.00 元，1 年18,000.00 元；门卫 1 年共 8,000.00 元。无12、 邮电费 20,000.00 元， 政府每年宽带网络费 14,400.00元，政府共计 8 部电话，电话费每部每年约 700.00 元,1 年大约5,600.00 元。13、取暖费 208,200.00 元。乡办公楼、生活设施楼面积4592 平方米，每平方米按 40.00 元计算冬季取暖费 183,680.00元。敬老院 1158 平方米，冬季取暖费 24，520.00 元。共需取暖费 20

22、8，200.00 元。14、设备购置费 38，000.00 元，购买京瓷 3501I 复印机一台， 23， 000.00 元； 购买扬天 4700 联想电脑 3 台， 每台 5， 000.00元，需 15,000.00 元。共计 38，000.00 元。嘎查村基本支出嘎查村基本支出 640,000.00640,000.00 元，其中：元，其中：（1）办公费 390,000.00 元，全乡 8 个行政村，8 个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等每个村预计 48，750.00 元，其中村服务室一次性告知单 12,000.00 元；中心窗口一次性告知单 13,000.00 元；村级服务事

23、项 18,750.00 元；UK使用告知单 5,000.00 元;共计 390,000.00 元。（2）嘎查村委会电费 100,000.00 元，8 个村委会，每个村委会每季度电费按 3,125.00 元计算，8 个行政村全年预计电费8*3125*4=100,000.00 元。（3）取暖费 100,000.00 元，8 个村委会每个村委会，每个村委会面积 400 平方米，每平方米 30.00 元，每个村委会冬季取暖费 12,000.00 元，每个村委会伙房购买柴每年需 500.00 元。无共计 100,000.00 元。（4）差旅费 20,000.00 元， 8 个村委会 41 名村干部预计每

24、人约 488.00 元，需 20,000.00 元。（5）嘎查村培训费 30,000.00 元，2018 年 8 个行政村组织村干部或产业户代表外出培训或聘请高级专业技术人员来当地培训，每个村培训按 3750 元预计，8 个行政村预计 30000 元培训费。党员活动经费支出党员活动经费支出 163,200.00163,200.00 元，其中：元，其中：全乡共有农民党员共 544 人，544*300=163200 元，主要用于以下开支：开支：1、订阅党报党刊：544 人*20 元/人=10880 元2、党员活动图版：30000 元3、开展党组织活动需材料费及办公费，544 人，每年最少12 次党

25、组织活动，每次每人按 8 元计算，预计需要 52224 元。4、党员活动室冬季取暖费 20000 元5、活动室维修:45000 元6、电费 5096 元四、财政拨款项目支出情况说明项目支出累计 2638957.60 元具体如下：1、2018 年人大工作经费 50,000.00 元。项目名称：人大工作经费项目申报理由：玛尼罕乡人大为更好的开展工作，申请 2018无年度工作经费 50,000.00 元。项目内容：主要用于开展人大工作所需的办公费，(1)购买A4 纸 50 箱，每箱 260.00 元，小计 13,000.00 元；(2)A3 纸 10箱，每箱 340.00 元，小计 3,400.00

26、 元；(3)订书钉 50 盒，每盒10.00 元，小计 500.00 元；(4)黑色签字笔 10 盒，每盒 24.00元，小计 240.00 元；(5)塑料档案袋 400 个，每个 10.00 元，小计 4,000.00 元； (6)胶水 50 瓶， 每瓶 10.00 元， 小计 500.00 元；(7)大式打印机墨盒 10 盒，每盒 500.00 元，小计 5,000.00 元；(8)小式打印机换墨粉 50 盒，每盒 200.00 元，小计 10,000.00元；(9)购买其他办公品 13,360.00 元。2、2018 年城乡社区环境卫生费 50000 元项目名称：城乡社区环境卫生费项目申

27、报理由：为搞好城乡街道的环境卫生，需要雇用人工和机械清理，需要资金 5 万元。项目内容：1、雇用人工 3 人，每人每月 1000 元劳务费，全年共需支付劳务费 36000 元。2、清理用扫帚每月 8 把，全年大约需 100 把，每把按 15 元计算，预计需资金 1500 元。3、清扫街道车辆燃油费 12500 元3、赤通高速两侧绿化租地费 1874859.6 元项目名称：赤通高速两侧绿化租地项目申报理由：2015 年 2016 年根据上级“十个全覆盖”要求，为美化环境，玛尼罕乡在高速两侧和重点区域实施绿化，绿无化租地费 1874859.6 元。项目内容：（1）上年结转占地费 1183110 元

28、，此款付 2015 年征占的2018 年占地费 319541.6 元，付 2016 年征占的 2017 和 2018 年占地费 863568.40 元（2）2015 年赤通高速两侧绿化租用耕地 374.717 亩、补偿资金299773.6元， 林地19.12亩、 补偿资金19768元， 计319541.6元，需要在 2018 年秋季付 2019 年款。（3） 2016 年高速公路两侧绿化租地用旱耕地 248.14 亩， 补偿款 198512 元； 水浇地 54.007 亩， 补偿款 54007 元； 林地 32.49亩，补偿款 12996 元。重点区域绿化租地 135.0268 亩，补偿款10

29、6693 元，计需付 2018 年一年占地费 372208 元，4、 2017 年人大换届选举经费 10000 元， 主要用于人大换届时用于购买办公 A4 纸、笔记本、中性笔、代表证等 3000 元，13个农牧民代表 2 天补助 2600 元，两天会议用餐 4300 元。5、 国土、 市场监督、 司法、 畜牧编制数核定公用经费 150000元，主要为了这几个站所更好的开展专业业务工作,服务于我乡经济建设和社会稳定和谐。预计开支如下：办公费办公费 8000080000 元元（1）订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 9,000.00 元（2）购买 A4 办公纸 60 件*185 元/件=11100.0

30、0 元（3）购买 A3 办公纸 20 箱*185 元/箱=3700.00 元无(4)黑色中性笔 100 盒*24 盒元/=2400.00 元(5)订书钉 50 盒*8 元/盒=400.00 元(6)档案盒 150 个*8 元/个=1200.00 元(7)U 盘 15 个*150 元/个=2250.00 元(8)打字复印一体机黑色碳粉 40 桶*450 元/桶=18000.00 元(9)小打印机装粉 40 次*50 元/次=2000.00 元(10)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，15 桶*130 元/桶=1950.00 元(11)抹布 40 条*5 元/条=200.00 元

31、(12)电脑耗材及网络配套维修 20，000.00(13)宣传材料 6000 份*1 元/份=6000.00 元(14)装订机 3 台*400 元/台=1200 元(15)档案夹 40 本*15 元/本=600 元电费电费 2000020000 元元用于各站所办日常办公及照明用电 20,000.00 元。维修费维修费 2000020000 元元用于各站所办正常办公场所维修其他交通费其他交通费 2000020000 元元几个站所预计全年累计下乡开展业务用车 400 次，每次 50元，累计 20000 元培训费培训费 1000010000 元元几个站所全年上级部门组织外出业务培训费用预计需要无10

32、000 元。6、 综合配套项目经费 504098 元： 主要用乡政府扶贫、 防火、环境治理、信访等重点项目的开展。预计具体开支如下：（1）办公费 40928 元购买 A4 办公纸 50 件*185 元/件=9250.00 元A3 办公纸 20 箱*185 元/箱=3700.00 元黑色中性笔 200 盒*24 盒元/=4800.00 元订书钉 100 盒*8 元/盒=800.00 元档案盒 300 个*8 元/个=2400.00 元打字复印一体机黑色碳粉 20 桶*450 元/桶=9000.00 元小打印机装粉 100 次*50 元/次=5000.00 元彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅

33、青、黄色六色，30 桶*130 元/桶=3900.00 元装订机 2 个*400 元/个=800 元档案皮 639 个*2 元/个=1278 元（2）维修费 200000 元，主要用于楼内维修及楼房防水，办公楼及宿舍楼供排水系统维修。其中楼内维修 300 ，单价 76元/，金额 22800 元，楼房防水 1100 ，单价 120 元/，金额 132000 元；供排水系统维修拆除更换小便器 16 套*1000 元=16000元， 洗脸台4套*2200=8800元， 防反味地漏30个*95=2850元，增压泵 3 台*3600=10800 元，下水管更换 30 处*25=750 元，管路维修 30

34、 次*200=6000 元；（3）培训费 10000 元，扶贫、林业、信访、安全生产等业无务部门组织的培训费用预计 10000 元。（4）劳务费 100000 元，主要用于乡村环境卫生清理和乡政府临时雇用人员工资，每个村每年环境卫生清理人工按 7000 元计算，8 个行政村大约需要 56000 元，乡政府所在地商业街两旁每年的人工清理费 20000 元，政府雇用临时人员劳务费 24000 元。（5）土地补偿 153170 元，两处蔬菜大棚占地 613 亩，每亩250 元，累计 153170 元三、财政拨款“三公”经天费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 186,000.00 元，比上年减

35、少 500 元。其中: 公务用车运行维护费比上年预算减少 260 元，公务接待费比上年预算减少了 240 元。公务用车运行维护费 124,000.00 元，政府公务用车预计一年运行6万公里、 380次、 核定每100公里22升油， 共计79,000.00元燃油费； 车辆运行维护费每 5000 公里保养一次， 一次 1,000.00元，合计 12,000.00 元；车辆保险每年 6,000.00 元；车辆维修费每次 2,255.00 元，需要维修 12 次，合计 27,000.00 元。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。公务接待费 62,000.00 元， 用于接待上级各部门来乡指导工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人计算，人均 60.00 元，需招待费 18,000.00 元，扶贫攻坚工作人员用餐 12 次，每次 15 人，每人 50.00 元，需招待费 9,000.00 元，各业务部门下乡对全