计量认证实验室程序文件（全套）

1、BY/B2011受控状态：57程序文件(依据XX公司质量手册编写)第 A 版编写： 审核： 批准：2011年7月1日发布2011 年7月 1 日实施地址： 邮编：电话：持有人：XXXXXX混凝土有限公司试验室XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY /B00.A2011第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订主题：批准页颁布日期：2011年7月1日批准本试验室依据/154812000校准和检测试验室能力的通用要求和试验室资质认定评审准则（国认实函2006141 号）编写质量手册和程序文件。经过检测试验室领导会议审查并通过，符合本试验室的实际情况，现批准发布。程序文件

2、是质量手册的支持文件，规定了试验室的质量活动和要求。全体员工必须认真学习，领会掌握程序文件的实质内容和基本要求，在从事产品质检测活动中，必须认真、严格地贯彻执行，确保质量体系的正常有效运行和检测工作的质量，向社会和客户提供“科学、公正、准确、可靠”的检测数据。 为保证体系的正常运行，各部门各类人员必须严格按文件规定执行并及时报告体系的运行情况。 本文件自发布之日起实施。手册现行版本：第 A 版。 生效日期：2011年7月1日 XXXXXX混凝土有限公司 批准人：二 O一一年七月一日XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B00.B2011第 1 页 共 1 页第 A 版

3、第 0 次修订主题：修订页颁布日期：2011年7月1日修订页修订序号对应的章节、条号修订内容批准人批准日期修订内容填写符号说明：D- 章号 P- 页码 A-附录例：D3P4 指第 3 章第 4 页受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY /B00.2011第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订主题：目 录颁布日期：2011年7月1日1文件和资料控制程序BY/B01 20112新检测项目评审程序BY/B02 20113保护委托方机密和所有权程序BY/B03 20114质量监督员工作程序BY/B04 20115内部

4、审核程序BY/B05 20116人员培训和考核管理程序BY/B06 20117设施和环境控制程序BY /B07 20118设备和标准物质管理程序BY /B08 20119量值溯源管理程序BY /B09 201110检测工作程序BY /B10 201111样品管理程序BY /B11 201112检测原始记录管理程序BY /B12 201113检测报告管理程序BY /B13 201114安全作业管理程序BY /B14 201115外部支持服务和供应管理程序BY /B15 201116申诉和投诉处理程序BY /B16 201117抽样工作程序BY /B17 201118质量体系管理评审程序BY /B

5、18 201119纠正措施、预防措施程序BY /B19 201120校核方法控制程序BY /B20 201121仪器设备期间核查程序BY /B21 201122允许偏离控制程序BY /B22 201123消耗性材料管理程序BY /B23 201124计算机管理程序BY /B24 201125比对检验和能力验证控制程序BY /B25 201126合同评审程序BY /B26 201127环境保护程序BY /B27 2011XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B012011第 1 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：文件和资料控制程序颁布日期：2011年7月1日文

6、件和资料控制程序1 目的为规范本室质量体系文件的控制和管理，使全体人员能及时、准确地获得所需质 量文件的有效版本，保证检测工作质量，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本试验室质量体系文件和外来资料及文件的控制与管理。3 职责3.1 试验室主任：审核质量手册、程序文件及有关的管理制度，对技术文件予以批准。3.2 质量负责人：组织检测组编写作业指导书、记录与表格类等技术文件；组织相关技术人员审核作业指导书、记录、表格类等技术文件；组织相关人员编写、修订质量手册，程序文件及有关管理制度。3.3 综合组负责质量体系文件和外来资料及文件的受控管理。3.4 文件和资料持有人必须严格执行质量体系文件的有

7、关规定。4 工作程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 质量体系文件 第一层次：质量手册，根据评审准则和规定的质量方针、目标描述质量体系要素要求、职责及用途的纲领性文件。 第二层次：程序文件，描述实施质量体系要素所涉及的活动的文件。 第三层次：作业指导书，包括检验实施细则、设备操作规程、校验方法、设备运行检查方法、校核方法等。 第四层次：记录与表格，包括质量记录、原始记录和检测报告格式，质量计划和报告等。4.1.2 外来资料文件：包括国家、地方、行业、协会有关建筑工程和产品质量方面的法 律、法规、文件、标准、规范、规程及其它的技术文献等。4.2 质量体系文件要求4.2.1 不同层次文件应相互衔

8、接和协调，不同层次文件之间的“接口”也应能控制。4.2.2 质量体系文件分为受控版本和非受控版本。检测工作中所使用的质量体系文件均 为受控版本。4.3 质量体系文件的编写、审核与批准4.3.1 管理性质量文件 质量手册的编写、审核和批准按质量手册第六章的规定执行。程序文件和有关的管理制度(或规定)的编写由质量负责人组织各组中熟悉运作程序和评审准则、有一定写作能力的人员编写，经质量负责人、试验室主任审核，经总经理批准后发布执行。4.3.2 作业指导书 作业指导书由质量负责人组织检测组有关的专业人员编写，由熟悉相关专业的人员审核，最后由主任批准。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编

9、号：BY/B012011第 2 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：文件和资料控制程序颁布日期：2011年7月1日4.3.3 记录与表格 记录与表格由各组有相应专业技术水平的人员编制，组长进行审核，主任批准。4.4 质量体系文件的封面、分类与代码编制方法4.4.1 质量体系文件的封面；试验室名称、文件编号、版本号、编写人、审核人、批准 人以及批准日期、受控状态、持有人、分发号。4.4.2 质量体系文件刊头：试验室名称、文件类型、文件名称、文件编号、颁布日期、 版次号、页码。4.4.3 本试验室质量体系文件编号格式BY / - 年号文件流水号文件代号(A-质量文件)(B-程序文件)(C

10、-作业文件)（D-检验报告）（R-原始记录）试验室代码4.4.4外来技术标准等文件的编号按原文件不变。4.4.5本试验室各种自行编制的技术质量文件应标明控制状态。按文件的编号、名称 登记，按标明的控制状态和制度进行发放、更改、回收等管理。发放文件时应由接收 者签收。4.5 质量文件的受控管理4.5.1 综合组资料员负责文件的受控管理，在规定的范围内发放文件。4.5.2 文件发放必须建立发放记录，其包括：文件名称，受控号、领用日期、使用人等。4.5.3 内部使用的文件在封面右上角或“受控标识”栏加盖红色“受控”印章，并给予 编号。4.5.4 无红色印章的文件为无效文件。4.6 质量文件的修改和改

11、版4.6.1 当出现下列某种情况时、需要对文件及时进行修改或改版。1)当质量体系文件经过一段时间的运行，文件规定的内容不合理或与上一层的文件 有矛盾时，要对文件及时进行修改；2)国家的法律、法规和相关的标准、规范及规程增加新的规定或修订，原有的文件 不相符或内容缺乏时；3)当质量体系的组织机构发生变化或职能发生调整，原有的质量体系文件已不适应 时；4)当文件内容或格式有较大的改动时。4.6.2 对文件提出修改意见时，应填写质量体系文件修订记录表，经审核同意和批准人 批准后，对文件进行修改。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B012011第 3 页 共 3 页第 A

12、版 第 0 次修订主题：文件和资料控制程序颁布日期：2011年7月1日4.7 作废文件资料的回收处理4.7.1 当文件资料破损严重影响使用时，应到综合组更换手续，交回破损文件资料，新 文件资料的分发号仍沿用原编号。4.7.2 文件资料需要办理过期作废手续时，经质量负责人审核，主任批准，由综合组按 规定进行销毁。4.7.3 综合组在发放新版文件的同时必须将作废文件资料收回，盖上红色“作废”印章 统一处理，并做好处理记录，需要保留的作废文件资料，可由使用者留存。现行使用的文件资料必须是有效版本。4.8 文件资料的遗失处理文件资料遗失后，由当事人填写挂失登记，经质量负责人审核，主任批准后才予以补发。

13、4.9 外来资料的订购4.9.1 外来的有关法律、法规、标准、规范及规程，统一由综合组负责收集，订购。4.9.2 综合组通过订阅相关资料或通过网络搜索或每月与建筑书店联系，负责跟踪收集相关标准、规范和规程的最新出版信息，由文件资料管理人员负责订购及更新最新版本的标准、规范和规程，确保有关的标准、规范和规程实时有效。4.10 文件资料的借阅4.10.1 本试验室检测人员需要查阅文件资料时，必须填写借阅登记，对于委托方的有关保密技术资料，需经质量负责人批准才能借阅，当质量负责人外出和质量负责人本人的借阅，由主任批准借阅，文件资料的借阅期限不得超过三天。4.10.2 质量体系文件原则上不准借出或转赠

14、他人，非发放范围的人员不得外借或复印 质量体系文件。5 记录表格BY/R01-2011 外来文件（受控标准）一览表 BY/R02-2011 文件制订、修订、废止申请表 BY/R03-2011 文件发放(领用)记录表BY/R26-2011 资料借阅登记表BY/R26-2011 资料销毁登记表XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B022011第 1 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订主题：新检测项目评审程序颁布日期：2011年7月1日1 目的新检测项目评审程序为规范本室新检测项目的设置和评审，确保新检测项目有足够的设施与资源，有 可靠的质量保证体系，特制定本程序。2

15、 适用范围本程序适用于本室新检测项目(含修订标准所变更的检验项目、新检验项目的开设 和检验项目的扩充等)开展所必须的准备、评审和批准工作。3 职责3.1 新检测项目的申请由试验室主任批准。3.2 技术负责人负责组织新检测项目的评审。3.3 质量负责人负责组织制定开展新检测项目的计划和组织新检测项目的申报工作。3.4 综合组负责新旧文件的更新替换、归档，并保存评审工作的所有记录。3.5 检测组组长负责对新检测项目任务书进行组织审查和实施工作。4 工作程序4.1 新检测项目的计划编制。 本室员工均有权提出开展新检测项目的建议。 检测组组长负责收集、记录检测人员提出的建议和所需的新标准，并汇总后向质

16、量负责人报告。质量负责人负责收集委托方的检测需要、并组织检测组的有关技术人员制定新检测项目的工作计划。4.2 新检测项目的计划包括以下内容： 项目名称、检测依据、市场需求、效益分析、主 要技术、仪器设备及设备与环境要求、经费预算、项目负责人以及参加筹备、检验的人员等。4.3 确定新检测项目负责人。 新检测项目负责人应由技术负责人和质量负责人共同确定。4.4 新检测项目的申报和批准程序。 质量负责人根据新检测项目的计划内容填写新检测项目申请表，报主任批准。4.5 新检测项目的工作程序4.5.1 项目负责人应对新工作进行分析，制定新检测项目的实施计划表，内容包括安排 实施新检测项目各阶段工作的总体

17、进度和人员分工。4.5.2 项目任务书的编制。 项目负责人负责编制项目任务书，应包括以下内容：1)新检测项目的名称；2)新检测项目适用的材料、产品的名称及规格型号、标准和资料；3)新检测项目开展的目的；4)仪器设备配置的分析；5)环境条件的改造或新建方案；6)需要编制的作业指导书；7)人员培训考核计划；XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B022011第 2 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订主题：新检测项目的评审程序颁布日期：2011年7月1日8)需购置仪器设备、消耗品和辅助设施清单；9)配备样品进行验证试验的计划，必要时进行比对试验；10)检验记录和检验报告

18、格式；11)仪器设备采购、验收、安装和检定要求；12)费用清单；13)项目验收、评审、正式投入使用的要求。4.5.3 新检测项目的实施1)根据项目负责人提出的项目任务书和实施计划表，检测组组长组织本部门人员进 行讨论并形成正式文件。2)项目负责人和项目的检测人员按项目任务书内容，根据有关程序文件的要求逐项 开展有关工作，并完成一份完整的检测报告。4.6 验收评审4.6.1 新检测项目完成后，项目负责人和检测组组长向质量负责人汇报有关工作开展的 情况，由质量负责人向技术负责人提交新检测项目的技术总结报告及相应的检验报告 等技术资料，经过比对验证，符合比对验证的要求，由技术负责人及时组织技术小组

19、进行评审，并填写新检测项目申请评审表。4.6.2 新检测项目的试运行在室内评审合格的基础上，并完成超过 3 份的检验报告后，向认可机构或省技术 监督局提出正式的认证或认可申请。经认证或认可批准后，正式开展该检验项目。4.7 资料的归档各类技术文件、新检测项目的申请表、项目任务书和评审表等有关资料由综合组 负责归档保管。5 记录、表格 BY/R04-2011 新检测项目申请评审表XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B032011第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订主题：保护委托方机密和所有权程序颁布日期：2011年 7月 1 日保护委托方机密和所有权程序1

20、目的保证委托单位的知识产权及商业方面的合法权益不因其产品在我室受检而蒙受损 害。建立双方良好的互信关系2 范围委托单位的知识产权，商业秘密及双方合同中规定的其它保密事项。3 职责试验室全体工作人员均有履行保密的义务。泄密者要追究其责任。4 细则4.1 对受检产品的性能、质量、试验情况为委托方保密。4.2 对需保密的检测样品或零部件的图纸资料及其检测、试验的数据资料，未经委托单 位同意，任何人无权查阅。4.3 所有检测试验的数据和资料，未经委托方同意，保证不转让给第三方利用，也不用 于本单位的技术开发，更不能在内外进行交叉传递。4.4 参加检测、试验的人员要绝对保守机密，不该说的坚决不说，不该知

21、道的决不打听。 如果违反而导致泄密，要追究当时人责任，视情况轻重给予必要的处分。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B042011第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订主题：质量监督员工作程序颁布日期：2011年7月1日质量监督员工作程序1 目的为了保证质量监督员正常有效地开展工作，更好地发挥质量监督员的监督作用。2 适用范围本程序适用于质量监督员在检测工作中实施监督管理。监督范围应覆盖所有的检 测工作。3 职责3.1 质量负责人负责质量体系监督工作的控制管理。3.2 质量监督员3.2.1 按要求对本室的样品管理、检测过程、记录档案、仪器使用安全工作等环节的

22、 监督，当发现检测中有不符合标准或质量体系文件情况时，应及时予以纠正，必要时 有权要求终止检测工作。3.2.2 做好监督记录，并有责任及时向主任或质量负责人报告检测中发现的问题。3.2.3 在处理检测的特殊情况或质量问题时，质量监督员应配合质量负责人做好调查工 作。3.3 综合组负责质量体系文件的使用、保存及有效性的监督，并对所有质量监督记录存 档。4 工作程序4.1 质量监督员应根据仪器设备状况、试验环境条件要求、检测人员水平，采取重点监 督和抽查监督相结合的方式实施监督工作。4.2 质量监督员可随时对委托的产品(材料)检测工作进行监督，有权对整个过程、一个 或多个环节进行抽查监督。监督工作

23、的内容包括；样品状态及记录、样品的流转、检 测仪器设备状态、环境情况、检测过程中执行标准或规范的情况、原始记录的填写和 检测报告内容等。4.3 现场质量监督员应按检测要求对检测项目现场进行监督。监督的主要内容包括；委托手续的完整性、现场检测仪器设备状态、环境状态、执行检测标准的情况、原始记录的填写、检测报告内容和检测人员的操作情况等。4.4 质量监督员在监督工作中发现检验过程偏离标准或质量体系要求时，应及时予以制止，并提出纠正措施，要求责任人改正。质量监督员应将不合格情况及时反馈给质量负责人，有关不合格工作的处置，详见不合格反馈和纠正措施程序。质量监督员与被监督人员有争议时，被监督人员应服从监

24、督员的监督。4.5 质量监督员 监督工作量每月不少于 1 次。应将监督工作的情况做好记录，每月25日向质量负责人报告，质量负责人审阅签名后交回给质量监督员。质量监督检查记录每年 12 月由质量负责人收集后交综合组归档保存。5 记录、表格BY/R05-2011 不合格及纠正预防措施记录表XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号BY/B052011第 1 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：内部审核程序颁布日期：2011 年 7月 1 日内部审核程序1 目的内部审核是验证本试验室质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行 的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审

25、提供依据。本程序是为实施内部 审核而编制的程序。2 适用范围本程序适用于本试验室内部管理体系的审核活动。3 职责3.1质量负责人负责组织年度质量体系审核计划，包括组织编制内审计划表，确定内审组人员并任命组长，报主任批准并分发内审通知单到各部门，同时监督内部质量审核过程；3.2内审组编制和实施内审计划表、组织审核并将不符合项通知单分发与受审核部门；3.3受审核部门按内审计划表的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不符合项提出纠正预防措施；3.4内审员负责内部质量审核资料和内审检查记录表的整理，并对不符合项中的纠正预防措施进行跟踪验证；3.5 内审资料相关记录，由质量负责人保存和归档。4 工

26、作流程工作流程图(见下页)。5 程序要点5.1策划和编制审核计划 质量负责人组织质检组策划和编制质量管理体系内审计划表，经主任批准后实施。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频 次。5.2 组织内审组 质量负责人依据质量管理体系内审计划表的审核内容和审核对象确定内审组人员。内审组人员名单由主任审批。而内审员必须具备下列条件：(1)中专以上学历，3 年以上的检测工作经验；(2)诚实、公正，有较强的工作责任心；(3)经培训考核合格，取得内部质量审核员资格； (4)应与被审核部门无直接责任关系。5.3内审员任命及培训 (1)质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则； (2

27、)质量负责人依据质量管理体系内审计划表提出本次评审目的、范围内容和要求； (3)本试验室有证内审员培训本次内审员，考核合格后上岗。5.4审核准备内审组编制质量管理体系内审计划表，由主任批准实施。质量管理体系内审计划表内容包括：XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B052011第 2 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：内部审核程序颁布日期：2011年7月1日策划计划组织内审组制定内审计划1.首次会议2.现场审核3.开具不符合项4.末次会议策划计划1.查阅文件资料2.编写检查记录 审核实施编制内审报告策划批准并分发报告责任部门整改跟踪验证提交管理评审文件修订记

28、录存档工作流程图(1)审核的目的、范围；(2)审核的依据、标准；(3)审核人员； (4)审核日程安排；(5)受审核部门和涉及的要求、内容；(6)实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。5.5审核的实施 内审组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员出席。首次会议内容包括： (1)向受审核方负责人介绍内审组成员及分工； (2)说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。5.6现场审核(1)内审员根据内部质量审核检查记录表规定的检查内容，通过交谈、查阅文 件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录；(2)如提供

29、的证据证明符合规定要求，则由内审员在内部质量评审检查记录表上填写符合；(3)如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在(内部质量评审检查记录表上填写不符合，并及时与受审核部门联系、交换意见并得到确认。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B052011第 3 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：内部审核程序颁布日期：2011年 7月 1 日 (4)现场审核结束后，内审组会议应对全部审核情况进行综合分析，并对不合格项提出纠正预防措施。(5)当审核中发现检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正预防措施并书面通知可能受到影响的所有委托方。5.7召开末次会议

30、(1)内审组组长组织内审组及有关人员(同首次会议) (2)重申审核的目的、范围和依据；(3)做出审核评价和结论；(4)提出纠正预防措施和要求。5.8 编写审核报告 内审组长在末次会议后的一周内完成内部审核报告单的编写，由全体内审员签字，经主任审核批准后，由内审组发至各部门，并作为管理评审的依据之一。5.9制定并实施纠正措施各部门根据不符合项通知单，在一周内对不符合项进行分析研究，找出原因， 并制定纠正预防计划，明确完成日期和组织实施。5.10跟踪验证纠正措施(1)对各部门的纠正措施应进行跟踪、检查和验证，将跟踪结果填写不符合项通知单并提交管理评审。(2)如涉及管理体系文件的修改，按文件控制程序

31、执行，如纠正措施达不到预 期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正计划，采用新的纠正措施，并执行偏离 的反馈和纠正程序。5.11资料存档 内审结束后，内审组长应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责人，质量负责人将内审和管理评审资料一起建档，资料信息管理员存档，并执行记录管理程序。5.12内审员守则(1) 以本试验室质量方针为指导，为实施本试验室的质量目标和管理体系持续改进和有效的运行，做到工作认真负责，实事求是、客观和公正；(2) 以试验室资质认定评审准则为准则和以委托方的需求为关注点，进行评审和验收；(4)评审记录做到清晰和完整、以备查考； (3) 涉及委托方的需求应及时向负责人反映，要认

32、真处理委托方的反馈意见；(4) 当需要适时的保密时，保管好文件和资料，并不可在不合适场合议论和泄密。6相关文件 (1)管理评审程序 (2)质量信息反馈和纠正措施程序 (3) 检测原始记录管理程序7. 相关记录BY/R06-2011 内审计划表BY/R07-2011 内审签到表 BY/R08-2011 内审检查记录表BY/R09-2011 内审不符合项通知单BY/R10-2011 内审报告单XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B062011第 1 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：人员培训和考核管理程序颁布日期：2011年7月 1 日人员培训和考核管理程序1

33、 目的人员是最宝贵的资源，一个检测机构的水平高低优劣，很大程度上取决于人员的素 质和水平，为了提高检测人员业务水平，增强服务意识，因此，对有关因素进行有效 控制。2 适用范围本程序适用本试验室人员的业务技术管理。3 职责3.1主任负责批准培训计划。3.2 质量负责人负责根据各部门提出的培训计划，编制年度培训计划，并负责监督培训 计划与考核工作的实施。4 工作程序4.1 业务技术培训计划每年年初(1 月份)由质量负责人根据各组提出的培训要求及培训目标，制定年度培训计划，确保员工通过必要的培训，掌握本岗位的技术能力，满足岗位工作的需要。4.2 培训的内容4.2.1 凡新进的人员，上岗前必须进行的培

34、训内容：1)职业道德、教育；2)有关的政策、法律、法规教育；3)质量手册、程序性文件和作业指导书的相关内容；4)相关的标准、规范和规程；5)操作技能；6)安全知识。4.2.2 在职人员的培训内容：1)按 4.2.1 条全部内容；2)评审准则的有关内容；3)质量管理和质量保证的有关知识；4)检测技术、技能和仪器设备的操作、维护、保养技能；5)误差理论、数理统计和计量基础知识；6)参加上级部门或相关部门组织的上岗资格培训班和技术培训班。4.3 培训的实施4.3.1 培训方式有内部培训：内部人员执教 外部人员执教 外部培训：外送培训XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B06

35、2011第 2 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：人员培训和考核管理程序颁布日期：2011年7月1日4.3.2 内部培训的实施1)各部门按已批准的年度培训计划开展培训工作，并填写有关培训记录。2)每次培训实施前将以人员培训通知形式提前一周通知。3)培训记录应在培训后一周内上交给综合组记录归档。4.33 外部培训的实施：1)收到外单位的培训通知后，由主任批准后，交质量负责人下发培训通知；2)培训完成后，培训人员应将本次培训的上岗证或结业证及个人培训总结交业务 组存入个人档案。3)综合组统一填写培训相关的内容，内容包括；培训的人员、内容、时间和领取 培训证书情况等。4.3.4 新标准的

36、宜贯1)新标准的宜贯范围包括新颁布的有关技术标准、准备开展的新检测项目的规范标准和原标准改动较大的标准、规范及规程。2)宜贯程序；a)质量负责人及时收集检测组上交的新标准信息，制定新标准培训计划，由技术负 责人确定需要宣贯的新标准；b)综合组组织新标准培训计划的实施，在条件许可的情况下，尽量派遣检测人员参 加国家、行业和地方举办的标准宜贯班和研讨会；c)对于有关的新标准，可以由经过培训的人员对全室人员进行培训，涉及到各专业 的标准和试验方法由检测组负责本部门的宣贯工作，具体由综合组协助组织有关工作。4.4 人员的业绩考核4.4.1 岗前考核培训结束后，由执教人员及质量负责人考核确认，其中，理论

37、考核由质量负责人出题，实际操作考核由技术负责人负责；综合组将考核结果记录在人员基本情况表，考核合格后，取得培训合格证或上岗证后才允许上岗。4.4.2 内部培训后，根据需要对受培训人员进行必要的考核。考核要求与岗前考核相同。4.4.3 外送培训人员的培训合格证或上岗证由综合组存档，参加培训人员必须提交 1 份总结报告作为培训考核记录。4.4.4 年度的考核1)年度考核的内容包括员工的思想素质、工作业绩和业务技术能力。2)综合组负责将培训的考核成绩记入年度培训及考核记录。3)主任根据年度考核内容对全体人员进行年度考核。4.4.5 各类培训考核成绩均作为本试验室员工晋升职称及技术职务聘任的重要依据。

38、4.5 临时聘用人员的管理与控制4.5.1 试验室应尽量使用长期雇佣的人员，保持人员的相对稳定，当由于特殊增加的工 作任务需要额外短期间增加临时聘用人员时，由综合组提出申请，质量负责人签署意 见，主任批准。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B062011第 3 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：人员培训和考核管理程序颁布日期：2011 年 7月 1 日4.5.2 临时聘用人员应严格控制人员数量，应符合本程序 4.4.1 与 4.4.2 条的要求。4.5.3 试验室应尽量保持临时聘用人员的相对稳定，优先聘用曾经从事相关工作的临聘 人员。4.5.4 质量负责

39、人应监督临聘人员的日常工作状况，发现临聘人员工作上出现问题，应及时纠 正，并上报主任。4.6 人员资格管理与控制4.6.1 关键岗位人员(操作重要仪器设备和从事检测、结果评价和检测报告签署的人员) 的培训，由技术负责人负责进行，每年至少进行一次必要的培训考核。考核合格后， 经主任进行资格确认，持证上岗。4.6.2 内审员由国家授权的单位(如认证、咨询机构)培训和考核，持证上岗。4.6.3 凡国家有统一规定的特殊工种人员(如计量员、电工和驾驶员等)的培训和资格考 核，由国家规定的单位进行，质量负责人负责协调和安排，并存档备案。4.7 人员培训和考核档案的管理 综合组负责保管人员培训和考核档案，归

40、档的内容有：档案资料清单专业技术职务评聘材料；业务自传和业务工作总结；专业技术人员日常、年度、任职期满单位考核登记表；专业技术学历、进修材料。培训学习的证明、证书、鉴定；学习考试答卷、成绩通知单等内容；专业技术工作成果、贡献材料，著作、译作、论文、技术总结报告及其证明：培 养人才的证明材料；历次评定、晋升技术职称或专业技术职务在职资格时个人提交的代表作。5 质量记录 BY/R14-2011 培训申请表BY/R15-2011 年度培训计划表 BY/R16-2011 培训签到表BY/R17-2011 人员基本情况表XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B072011第 1

41、页 共 32 页第 A 版 第 0 次修订主题：设施和环境控制程序颁布日期：2011年7月1日设施和环境控制程序1 目的对可能影响检测结果的设施和环境条件进行控制，确保检测结果准确可靠。2 范围适用于本试验室检测场地的设施和环境的控制管理。3 职责3.1 检测组负责提出做好环境设施的装备和检修工作申请和计划。3.2 质量负责人负责提出环境要求，建立各监控部位的监控手段和记录措施，环境控制 失效时应及时组织采取补救措施。3.3 质量监督员对各检测部的试验环境条件的监控进行监督。3.4 检测组指定专门的检测人员负责对检测环境和设施进行监控和记录，异常情况时应 及时向质量负责人汇报。4 工作程序4.

42、1 环境条件要求的确定 检测组根据作业指导书和试验标准中的要求，同时考虑实际影响的主要因素，如灰尘，温度、湿度、噪声(级)、照明、电力供应、振动(级)、电磁干扰等，确定对检 测结果可能造成偏差的环境目标，制定环境控制条件与标准要求对应表，经技术负责 人审批后，对环境条件进行有效的监控和维持。4.2 设施的管理4.2.1 设施的配置 根据需要质量负责人提出环境设施配置的申请，经主任批准。设施配置后，检测组应对仪器设备制定监控手段，设立记录制度，将其列入试验室设备仪器清单，按计划执行维修、检修等。4.2.2 设施的维护控制1)检测组负责设施的维护和保养，保证设施的正常运行，并根据工作需要进行连续或

43、 间接测控，使环境条件保持在规定的工作范围，当设施出现故障时应立即通知质量负 责人组织检修。2)检测设备的工作状态对停电、电压波动及电磁干扰比较灵敏的，试验室应当采取相 应的防范措施。3)停电可启动后备电源保证工作，或使用冰块或热水来调节试验室温度。4.2.3 环境条件的控制与维护1)检测员要经常监视设施的工作状态，当环境条件出现较大的波动，可能影响检 测结果时，应当立即停止工作，记录有关情况并向质量负责人报告，经证实且有必要 时，检测人员需对此前取得的测量结果的可靠性及其影响进行评估。对于环境参数不 是采用连续、自动记录测量技术的，应注意加强对有关仪表的监视。例如干湿球温度 计一定要保持对湿

44、球的连续加水等。2)检测人员在进行检测工作时，必须做好环境条件参数的记录。XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B072011第 2 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订主题：设施和环境控制程序颁布日期：2011 年 7月 1 日3)外部现场检测环境条件的控制，检测工作人员在外部现场开展检测时，应当先就现场环境条件对检测设备样品和检测质量的影响进行评估。具体情况参照现场检测管理程序。4.3 内务管理制度进行室内检测工作时，应保持室内环境卫生，检测完毕后，应依据各设备、仪器 的操作规程对设备、仪器进行清洁维护，每周至少要安排一个下午对检测室内环境设 施进行清洗排污。检

45、测室应将保持清洁整齐的良好状态，不得在检测室内进行与检测无关的活动， 存放与检测无关的物品。4.4 安全管理制度4.4.1 检测人员进行室内检测时，应注意用电、用火安全，应严格按照设备、仪器操作 规程进行操作，工作态度端正，认真严肃，避免因疏忽大意等人为原因而造成人员伤 亡。防火、防爆的安全措施按有关消防安全部门的规定执行。4.4.2 检测人员进行室外检测活动时，必须严格按照现场制定的安全管理规定执行，具 体详见现场检测的管理程序。4.5 对于不相容活动的相邻区域，必须有效地隔离，例如噪声、振动、热流等，可能造 成交叉污染，对仪器设备正常运行和检测结果产生影响。试验室对此必须采取有效的 隔离措

46、施。4.6 特殊工作区域的划定和管理检测室的各种辅助设施和环境条件应能满足测试需要及仪器设备使用维护时的环 境的要求，对有特殊环境条件要求的工作区域，应有明确的划分和严格的管理，4.7 室内检测管理室内检测项目中水泥物理性能检验、混凝土检验等二个项目都有恒温、恒湿的要求，特别是水泥物理性能检验从成型、养护至破型都需要严格控制环境温、湿度。因此，对二个项目的检验场地，本室将其独立成室、严格划定区分。同时，对此二个区域进行封闭性管理，进出关门并张贴明显警示牌，限制人员的进出。以保证检测工作质量得到有效的控制。4.8 维护、保养的检查内容由质量负责人应定期或不定期组织质量监督员对检测组的环境条件监控

47、情况进行监督、检查，并做好记录。4.9 归档4.9.1 设施的检修、维护和保养记录由综合组保管。4.9.2 环境条件的监控记录由检测室每季度整理归档交综合组保管。4.9.3 试验室使用及监督检查记录由质量负责人负责整理归档并交综合组保管。5 质量记录 BY/R18-2011 检查记录表 XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B082011第 1 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：设备和标准物质管理程序颁布日期：2011 年 7月 1 日设备和标准物质管理程序1 目的确保开展检测工作所用检测设备及标准物质的有效管理和正常运行。2 范围适用于本室检测设备及标准物

48、质的管理、使用和维护。3 职责3.1 主任批准设备和标准物质的采购申请。3.2 质量负责人批准检测设备的投入使用，以及审核设备停用、降级使用的申请。3.3 检测组负责全试验室仪器设备的管理工作。3.4 设备管理员负责提出设备和标准物质的采购申请并参与新购设备和标准物质的验 收。3.5 检测人员负责设备的使用、维护保养。3.6 质量监督员负责对仪器设备的使用、维护保管情况进行监督检查。4 工作程序4.1 设备及标准物质的采购与验收。4.1.1 设备管理员于每年 2 月底前或根据工作需要时提出仪器设备、标准物质购置申请，采购仪器设备和标准物质的工作流程参照外部支持和供应管理程序。4.1.2 购入的

49、设备和标准物质，由检测组做好入库登记，并在质量负责人组织下共同按 合同要求进行验收。4.1.3 验收过程做好记录，验收不合格的不能投入使用，向供货单位交涉，或者退货。4.2 设备和标准物质档案的建立 检测组负责仪器设备和标准物质的管理，对检测仪器设备、标准物质建立总台帐，定期对仪器设备、标准物质进行监督检查。4.2.1 计量设备管理必须进行使用前和周期检定，并建立设备技术档案，内容包括：1)设备的名称、型号、出厂编号或唯一性标识，制造商名称；2)器材采购申请表；3)接收日期和启用日期；4)目前放置地点(如果适用);5)接收时的状态(例如全新的，用过的，经改装的)；6)使用说明书的原件；7)校准

50、和或检定(验证)的日期和结果以及下次校准和或检定(验证)的日期；8)迄今所进行的维护和今后维护计划的细节；9)损坏、故障、改装和修理的历史；10)操作规程；11)仪器、设备检定或校准证书。4.2.2 非计量设备应建立设备档案，内容包括仪器设备一览表等。4.2.3 标准物质应建立档案，内容包括；1)标准物质资料归档清单；2)标准物质采购申请表；XXXXXX混凝土有限公司试验室程 序 文 件文件编号：BY/B082011第 2 页 共 3 页第 A 版 第 0 次修订主题：设备和标准物质管理程序颁布日期：2011年7月1日3)标准物质状况及验收记录；4)标准物质停用报废记录。4.3 仪器设备标识4

51、.3.1 每台仪器设备都有唯一性管理编号，并有明显、唯一性的标识表明其工作状态， 防止设备超周期、超范围使用，以利于质量监督员不定期的监督检查。4.3.2 设备标识分类 共分有三种，分别为；1)合格一绿色；2)准用黄色；3)停用一红色。4.3.3 标识使用1)通过检定合格的设备，贴绿色合格标记；2)对于没有计量特性要求，只作功能性使用，经检查性能正常的设备；无法检定，经 对比或鉴定适用者；某些功能己丧失，但检测工作所用功能正常且经校准合格者；以 及降级使用者；某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常且经校准合格者；以及降 级使用者，贴黄色准用标识，校验合格的设备，也贴黄色标识。3)对出现故障、未经检定、检定不合格或超过检定周期的设备，贴红色停用标识。4.3.4 所有标识内容，必须填写完整。标识贴在设备的明显组位上，更换时，撕掉或覆 盖原标识，在同一位置上贴上新的标识。4.4 设备和标准物质的使用4.4.1 计量设备须由质量负责人批准方能投入使用。4.4.2 投入使用的设备必须由专人负责保管管理，尤其是贵重的、较复杂的、进口的设 备要求建立授权使用范围。指定的设备保管人应做好设备的保管和维护工作。不熟悉仪器设备使用范围的人员要经过培训，经主任认可才能使用，大型贵重仪器要经过仪器厂家组织的专