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文档简介

1、餐饮文化发展公司采购制度酒店物资采购按不同的品种采取不同的采购审批方式。一、采购方式：一般情况下根据不同品种分别采取下列采购方式：1、火锅底料、有川江标徽的餐厨具、客用品等，由公司物配中心统一调配，这样做可以降低制作和采购成本。2、鲜活食品原材料、酒水、副食等，选择相对固定的供应商，定期报价、结算。3、其他物资：由酒店的采购员到市场采购或通过合同等方式订购。二、原材料的市场调查和定价制度：市场调查制度：1、参与人员：川江财务人员、各分店采购/厨房 /财务各派一人（分店按分店市场调查制度每周定期调查，把握市场动态）。2、时间：每月11 日与 26 日调查。3、内容：由川江财务组织， 各分店确认每

2、次市场调查人员，调查表参与人员必须签字确认，作为定价的参考依据。定价制度：1、参与人员：川江财务人员1 名、各分店采购、厨政经理各派一人。2、时间：每月13 日与 28 日定价（不可安排在晚间高峰时段，白天在各分店轮流定价）。3、内容：（ 1）每月 10 日和 25 日供应商报价表交公司财务部（ 2）以上期定价表、市场调查表、供应商报价表为依据。（ 3）由川江财务组织，参与人员必须在定价表上签字确认，报经营中心和各分店店长。（ 4）定价后每月 14 日和 29 日通知供应商可查看最后定价标准，过时有任何异议不做调整。（ 5）每月 14 日确定的价格适用周期为6 20 日，29 日确定的价格适用周期为21 5 日。三、采购程序及审批权限：1、常用物资（即库房常备物资，如：餐具、原材料等）由库房统一填写请购单，不常用物资及特殊物品（如：圣诞节营销用品等）由使用部门填写请购单。请购单交采购通知供应商送货或购买。2、请购单上需注明物品名称、规格、数量及到货期限。（低耗品需注明大约价格）3、请购单填写好后，交财务签字审核后，再交店长或店长助理签字审核，然后白联交给采购人员进行采买，红联交库房备查。注：以下情况可不经过店长或店长助理签字审核厨房鲜活食品：由厨房填写请购单，由厨师长签字后交采购人员通知供货商送货或

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