香紫苏种植示范及加工项目可行性分析报告

1、香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告香紫苏种植示范加工项目可行性分析报告香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告目录第一章总论1.1 项目概要项目名称项目单位单位及法人项目建设条件项目建设地址项目可行性研究报告编制依据产品方案项目总投资及资金来源1.2 项目建设条件1.3 综合评价结论1.4 建议第二章项目背景2.1 项目建设背景某概况项目区概况第三章项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性项目的实施是调整当地农村产业结构的需要延长产业链，促进产业化发展的需要香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告拓宽增收渠道，增加农民收入的需要3.2 项目建设的可行性产业政策可行性分析建设用地的可行性

2、分析建设条件可行性分析第四章市场预测与销售方案4.1 市场分析该项目国内外发展趋势应用前景与市场需求4.2 销售策略和营销模式第五章建设方案5.1 建设任务和规模5.2 项目规划和布局建设地址建设内容5.3 建筑设计5.4 技术方案及工艺流程生产工艺流程工艺技术来源5.5 设备方案5.6 原料供应方案5.7 实施进度安排香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第六章节能措施及环境评价6.1 节能减排措施节能型设备建筑节能照明节能及措施6.2 环境保护环境保护标准保护措施第七章项目组织机构与人员安排7.1 组织机构与职能划分项目建设管理项目运行管理人员培训7.2 项目经营管理模式第八章投资估算与资

3、金筹措8.1 投资估算依据8.2 投资估算建设资金流动资金8.3 资金来源中央财政资金自筹资金及来源香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告8.4 资金使用及管理第九章财务评价9.1 财务评价依据财务价格税费利率项目计算期9.2 总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算9.3 营业收入、营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加9.4 财务效益分析营业能力分析第十章社会效益分析10.1 社会总体评价10.2 农业产业化经营壮大支柱产业，促进产业结构调整延伸产业链，促进产业化发展香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第一章总 论1.1 项目概要项目名称 :某县香紫苏种植示范及加工项目项目单位及

4、法人项目单位：某有限公司项目法人 :项目建设地址 : 某县某镇项目可行性报告编制依据1. 国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知 ；2. 国务院西部大开发关于西部大开发若干政策措施的实施意见；3. 农业部全国农业发展第十一个五年规划 ；4. 农业部关于印发农产品加工业 “十二五” 发展规划的通知；5. 某省“十二五”农业和农村经济发展专项规划；6. 某县国民经济和社会发展第十二五规划 ；7. 某县农业和农村经济发展“十二五”专项规划；8. 国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容和要求；9. 项目建设单位提供的有关基础资料。产品方案在某镇建设香紫苏种植示范基地300 亩，年加工香紫苏精

5、油、 浸膏 30 吨。带动周边发展3000 余亩，作为原材料供应来源。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告项目总投资及资金来源项目总投资453.5 万元，其中建设投资373.5 万元，流动资金80 万元。其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资 287.5 万元，实验室配套设施 30 万元，科技投入及劳动力人员培训 43 万元，其他费用 13 万元。资金来源为： 拟申请国家财政资金100 万元，企业自筹 353.5 万元。1.2 项目建设条件香紫苏 (Salvia sclarea L) 是唇形科鼠尾草属著名香料植物，原产欧洲，现主要在法国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国栽培。我国从 2O世纪 7O年

6、代初开始引种，目前在某省已形成国内最大的香紫苏种植基地。香紫苏的生长 对环境要求不严。种籽在 1214时可发芽，当地温达到 15时， 7 天可出苗，幼苗耐低温，生长期喜光照、耐高温。生长期最适宜温度 2030，耐旱性特强，一般年份可以不进行灌溉。对土壤要求不严，无论沙土、壤土、粘土、山地、川均可栽培，但以壤土为宜。本项目区位于某乡西芋村，属暖温带大陆性气候，地理环境、自然条件优越适宜苹果、酥梨、葡萄、香紫苏等生物的生长，交通便利，电力、水利、通讯等基础设施和社会化服务良好，适合香紫苏的产业化发展。1.3 综合评价结论该项目实施建设的基础设施条件和社会条件较为成熟，符合国家产业政策和我国实施农业

7、可持续发展的战略和建设社会主义新农村香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告的总体要求。项目选址区位优势明显， 项目设计技术先进、 工艺成熟，方案经济合理， 切实可行。项目建设单位具有较好的产业基础和经济技术实力。该项目的实施可为当地农民直接提供就业机会 80 余个，可有效增加当地农民经济收入， 同时，可促进香紫苏的良种繁育和技术推广，推动当地农业经济的可持续发展。 对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好的示范带动作用。因此，项目建设即使必要的也是可行的。1.4 建议1. 项目单位应多方考察市场， 引进优良品种， 加强示范种植区的标准化种植技术培训、推广。2. 为了保证项目

8、的顺利实施，并能取得预期目的，建议政府各有关部门给予立项（备案） ，并配合项目单位完成项目前期工作。同时建议项目单位抓紧完成项目设计， 落实项目建设资金， 办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第二章项目背景2.1 某概况某县位于某省某平原东北部，地处东径1092009 1095453，北纬3444 56 3510 34之间，属某平原到黄土高原的过渡地带。东与澄城、大荔相接，西连富平、铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长 52.8 公里，南北宽 47.0 公里，全县总面积 1583.58 平方公里。距省会西安 100 公里。某县处在某平

9、原与某黄土丘陵沟壑区的交接处。北部山、丘、沟壑纵横。地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧的东翼和新华夏平原一级沉降带。 其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。 由于山字型构造及汾渭地堑的影响，地势西北高、东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭、洛河阶地。境内地层简单，岩性均一，土壤承载能力120Kpa，黄土场地等级为级自重湿陷性黄土，本区地震烈度为7 度。某县域内主要有北洛河、白水河、大峪河三条河流，境内总流长98 公里，流域面积 515 平方公里。地表水系流量小，年均迳流量 9.672亿立方米，地下水贮量大，可开采总量6717.88

10、 万立方米。中部台源地带，地下水贮量多在60200 米以下。地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井、 大孔地下水符合国家规定的饮用水标准外，其余地区（占全县面积89%）的地下水含氟量均超标。某县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告季寒暖多变，多风少雨；夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱；秋季气温递减较快，多连阴雨。灾害性天气以干旱为主。全县年平均降雨 533.2 毫米，蒸发量 1608.7 毫米。光热资源充足，水资源贫乏。年平均气温 13.2 ，年日照时数为 2305.4 小时，无霜期 222 天，积温比较稳定。常年主导风向为东北风，最大风速为

11、 40m/s。某境内交通便利，西延铁路、西韩铁路、铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长146.6 公里，有大小车站17 个。两条二级公路渭清、西禹线十字交汇于县城，境内全长115 公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路、渭白高速公路正在设计之中。地方公路网络初步建成，全长 1000 多公里。某县辖 17 个镇， 373 个行政村， 1279 个自然村。全县人口 76万人，其中农业人口 69 万人。农业以粮食、果品、瓜菜生产为主，粮食作物有小麦、玉米，常年产量稳定在3 亿公斤左右。果林面积48万亩，主要品种有“重泉”牌酥梨和“尧山”牌苹果，常年产量稳定在 50 万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各

12、国，年产值突破5亿元。近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。2007 年，全县畜牧重点村发展到 65 个，示范养殖小区增加到 15 个，规模养殖户达到 4150多户，畜牧业产值达到 2.6 亿元。工业经济以建材、煤炭、电力、花炮和农副产品加工为主。现有规模以上企业38 个，主要产品有水泥、煤炭、烟花、爆竹、饲料、浓缩果汁、方便面、小麦粉等。2007年全县总发电量73 亿度，水泥总产 280 万吨，饲料总产 16 万吨，工业总值达到 43.5亿元。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告2010 年，某县国内生产总值完成 83.86 亿元，同口径增长 16.5%，其中第一产业增加值 16.74 亿元，同

13、比增长 7.6%；第二产业增加值 36.07 亿元，同比增长 24.7%；第三产业增加值 31.05 亿元，同比增长 14.2%；社会消费品零售总额 29.06 亿元，同比增长 18.4%；地方财政收入 2.56 亿元，同比增长 22.4%；城镇居民可支配收入 16033元，同比增长19.1%；农民人均纯收入4388 元，同比增长 22.4%。2.2 项目区概况某乡位于某县东北部, 距离县城约14.5 公里，东连白水县雷村乡，北靠罕井镇，南连翔村、椿林乡，西接东党乡。东西长15.7 公里，南北宽8.5 公里，面积70.2 平方公里，总人口2.2 万人。辖15个村委会， 93 个村民小组， 54

14、 个自然村。该镇属暖温带大陆性气候，光热资源充足，年平均气温13.2 ，年日照时数为2305.4 小时，无霜期 222 天，积温比较稳定，建有韩河抽水站，水资源丰富，常年主导风向为东北风，最大风速为40m/s。农民经济收入主要来源以种植苹果、酥梨、葡萄等果品种植业为主，2007 年全镇农民人均纯收入2235 元，略低于全县平均水平。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第三章项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性项目的实施是调整当地农村产业结构的需要某是农业大县，农业和农村经济发展仍以传统种植业为主，优质、高效、生态环保等涉农经济作物种植面积较少，加之缺乏农业产业化龙头企业和涉农加工

15、业的带动，产业链不长，产品附加值低，随着农业生产资料价格的不断上涨，农民增收的空间进一步压缩，农民种植粮食等经济作物的积极性不高，农村经济发展步伐缓慢， 亟需依靠科技，寻求新的增长点， 以促进农村和农业经济结构调整和增长方式的转变，实现农业的稳定健康发展。 该项目的实施不仅能够解决当地农业增效、农民增收和农村发展步伐缓慢的问题，同时，通过特种种植的推广，辐射带动推动农业结构逐步调整，引导农民发家致富。促进产业化发展，增加农民收入的需要该项目建成后，实施“公司 +基地 +农户”给当地农村剩余劳动力提供了就业机会和施展才能的机会。 公司示范种植基地需要各类专业技术人员 20 余名，同时在西芋村示范

16、种植的 300 亩基地，可使 200 多户农民直接参与香紫苏的种植， 同时带动周边农民进一步发展香紫苏种植，不仅有效解决基地剩余劳动力问题， 而且是增加当地农民收入、拓宽收入的渠道的有效途径。拓宽增收渠道，增加农民收入的需要某万年果业有限公司强大的资金和雄厚的物质基础为背景，以香香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告紫苏示范基地建设及加工为一体，形成“公司+基地 +农户”的产业化发展模式，通过技术开发与推广带动周边发展香紫苏种植3000 余亩，发挥规模和集聚效应，不仅能够直接提供就业机会，拓宽就业渠道，而且能够进一步延伸产业链条，增加附加值， 发挥农业产业化经营比较效益，促进农民增收3.2 项

17、目建设的可行性产业政策可行性分析党的“十七大”提出的全面建设小康社会的奋斗目标， “十一五”期我国全面推进社会主义新农村建设，因此国家以服务“三农”为宗旨进一步加大了支农惠农力度。 而某要想实现经济和社会的跨越式发展，到 2020 年全面实现小康社会奋斗目标，必须要充分调动农民的积极性， 示范带动产业化经营发展， 进一步促进农业产业化龙头企业的发展壮大， 做大做强特色主导产业， 延伸产业链，增加附加值，促进调整农业产业结构。建设用地的可行性分析某县万年果业有限公司香紫苏示范种植及加工项目拟选建设用地位于某西芋村三组，原公司内，东邻砖窑厂，西邻响石路，南邻果2园，北邻砖窑厂，占地60000m。该

18、宗土地目前属公司所有，经县土地局审批，同意作为项目建设用地。建设条件可行性分析自然条件项目拟建区域平坦，地貌简单，土壤为粘土类，土壤承载力130香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告220 千帕。地震裂度 8 度。区域内气候属暖温带半温润干旱气候，光照充足，年平均气温 13.6 ，平均降水量 541.7mm，日照 2282.4小时，无霜期为219 天。常年主导风向为东北风，地下水位距地表150 多米。自然条件对项目建设较为有利。交通条件项目拟建区域位于县城东北约14 公里处，西距渭清路500 米，是某通往澄城、白水、山西的主要通道，交通条件十分便利。给排水条件某县城给水工程是联合国粮农组织援建

19、的优良工程，水源地供水充足，水质优良。项目拟建区域处在韩河供水项目区，给、排水管网将铺设到位。供电条件某电力供应充足，境内有火力发电厂3 座，水力发电厂 1 座。西北最大的火力发电厂华电某发电有限公司座落在某县东陈镇，年发电量约 70 亿千瓦时。境内建有330KVA变电站 6 座。 2003 年全县电网通过了标准化改造，县城供电实现了双回路。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第四章市场预测与销售方案4.1市场分析该项目国内外发展趋势香紫苏是一种重要的香料植物， 其花序经水蒸气蒸馏而得的香紫苏油是一种名贵的天然香料， 广泛的运用于各种香精。 香紫苏深加工就是从其残渣中提炼出浸膏，经进一步加工

20、后，提出香紫苏醇，香紫苏内脂，合成龙涎醚，均为重要化工原料。而 龙涎香型香料是目前市场上极为走俏的调和香料。 它的主要用途是用于配制各种高级化妆品和名贵香水。天然龙涎香主要存在于雄性抹香鲸的胃酸分泌物中，其定香能力极强，留香可达数月之久。但由于天然来源极为有限，价值也十分昂贵， 因此在一般香料中难得应用， 目前国际上主要以合成龙涎香型香料来代替。 其中以香紫苏醇为起始原料， 人工合成龙涎香醚的工艺最为普遍，香紫苏内酯即是合成龙涎醚的最主要中间体。龙涎香醚以其独特的定香能力， 做为天然龙涎香的替代品， 国外许多公司如瑞士的 Firmenich 、德国的 Henkel、BASF等国际大公司的均有商

21、品化的产品。 但中国主要以生产香紫苏醇为主， 作为最初始的原料，供应国际市场，而生产香紫苏内酯的厂家成规模的只有一个，且工艺技术落后，产品回收率低，环境污染大。亟需寻求新的种植和加工基地来满足市场的需求， 亟需寻求新的工艺技术来改善对环境带来的影响。应用前景与市场需求香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告龙涎醚原本是一种珍贵的动物香料 , 它产自抹香鲸 . 由于人类过度捕杀以及生存环境的恶化 , 抹香鲸已频临灭绝 , 为了保护这一珍稀物种 , 从 70 年代起各个国家先后制定法律禁止龙涎香及鲸制品进入国际化市场。 为了满足香料工业对龙涎香的需求， 研发了天然龙涎香替代品 龙诞醚，而香紫苏内酯是

22、合成高级香料龙诞醚的主要原料， 同时，香紫苏内脂已开始在卷烟、医药、食品等领域广泛应用，香紫苏的需求量也将会大大增加，因此具有广阔的前景和稳定的市场需求。4.2销售策略和营销模式示范基地每年所繁育的优良品种部分提供给周边新种植户， 进一步扩大基地范围， 更好地带动产业基地及相关产业的发展， 所产产品作为加工原料。香紫苏内脂等其它附属产品可以与其他厂家进行技术加工，以更好地进入国内、国际市场。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第五章项目建设方案5.1 建设任务和规模该项目依托渭北丰富的果业资源和公司的现有发展基础， 通过引进优良品种， 采用先进技术， 重点开发建设香紫苏优质生产基地及加工生产

23、线等工程， 构建标准化种植示范、 优质生产及加工销售为一体的产业化发展经营体系， 建设 300 亩标准化种植示范基地， 带动周边种植 3000 余亩，实现年产香紫苏 330 吨，加工香紫苏成品 30 吨。加快特色农业发展，辐射带动周边农业增效和农民增收。5.2 项目规划和布局5.2.1 建设地址项目 300 亩标准化示范种植基地主要建在某县某乡，年产30 吨香加工生产线建设在某县某镇。5.2 建设内容5. 2.1 标准化示范工程1.基地建设：建设标准化种植示范基地300 亩。2.建设实验室 24 平方米，购置配备相关仪器设备。香紫苏加工工程土建部分。1、新建综合办用房一座，建筑面积360 平方

24、米，一层，砖混结构；2、新建厂房 300 平方米，二层，钢架结构，总高度9 米；香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告3、新建原料库 600 平方米，一层，砖混结构；4、新建成品库 60 平方米，一层，砖混结构；5、新建职工餐厅及车库240 平方米，一层，砖混结构。其中餐厅 200 平方米，车库 40 平方米；配套辅助工程1、新建化验室 24 平方米；2、新修蓄水池 2 座，其中一座 200 立方米，一座 20 立方米；3、新修油库 50 平方米；4、新建设锅炉房及澡堂 120 平方米；5、新建配电室 24 平方米；6、道路硬化 600 平方米，路长为 100 米，宽为 6 米；7、新增绿化面

25、积300 平方米。5.3 建筑设计设计依据1 、建筑设计防火规则（GBT16）；2 、民用建筑设计规则（TBT37）；3、建筑结构荷载规范（GBT98）；4、建筑抗震设计规范（GBT1189）；5、混凝土结构设计规范 （GBT1189）；6、建筑地基基础设计规范 （GBT789）；抗震设计抗震设计裂度VII 度。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告结构材料1、砼强度等级 C25。2、钢筋I 级钢 FY=210千牛 / 平方米；II 级钢 FY=310千牛 / 平方米；3、墙体新建筑物防潮层以下砖采用 240 机砖，砂浆采用 m5混合砂浆。 5.4 技术方案及工艺流程该项目采用目前国内较为先进

26、的机器设备对香紫苏进行加工， 经过加热蒸馏提取精油产品，对残渣进行预处理，再进行蒸馏分离，一部分冷凝回收石油醚，一部分经过蒸汽吹蒸形成浸膏。香紫苏原料预处理蒸馏设备准备装锅安装蒸馏设备加热蒸馏冷凝馏出液馏出水油水分离直接初油精制精油产品精油水蒸汽蒸馏流程残渣预处理6号石油醚萃取香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告混合物蒸馏分离石油醚冷凝回收石油醚混有石油醚的浸膏蒸汽吹蒸浸膏浸膏浸膏加工工艺流程5.5 设备方案该项目设备选型本着“技术先进，经济适用”的原则，香紫苏生产线均采用国内先进设备，详建下表单位：万元主要生产设备清单序号设备名称设备类型数量单价小计备注1提取釜364245M2多功能浓缩器

27、1500L/1223减压浓缩器31112M4冷凝器323630M5冷凝器311120M6油水分离器500224香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告7高位缸31222M8高位缸31444M9储油罐30 吨/20 吨21010变压器100KVA1101011锅炉4 吨蒸汽式1404012冷却塔1313化验设备1 套3030合计1375.6原料供应方案该项目建成后，每年加工所需原材料主要由示范基地所及周边当地农民种植的 3000 余亩作为原材料供给源。5.7 实施进度安排项目从批准之日起，建设期为10 个月，具体规划进度如下项目实施工程进度计划表内容时间（月）12345678910可研立项土建工程

28、设计工程招标香紫苏品种引进示范基地建设香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告工程施工 设备安装调试 人员培训推广 竣工验收香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第六章节能措施及环境评价6.1 节能措施为贯彻国家颁布的节能法 ，同时保持能源、环境与经济的协调发展，本项目将采取具体措施，合理利用和节约能源，主要有：节能型设备： 总体布局上符合规划要求外， 变配电尽量靠近负荷中心， 以减少能量损耗， 同时选用节能安全型的电力变压器及配电设施，变电所变压器选用高效率、低耗能产品。建筑节能：建筑物围护结构采取隔热措施，外墙：160 厚复合材钢板， 370 厚多孔砖；屋顶： 160 厚复合材钢板， 200

29、 水泥珍珠岩；门窗采用新型节能墙体材料、门窗型材，塑钢双层窗，提高建筑的保温功能； 生产车间在生产过程中有少量的蒸汽产生，在车间墙壁上部安装轴油流通风机进行通风换气，其他建筑靠自然采光和通风，可以降低单位建筑面积能耗。照明设备的选用及节能措施：照明灯具采用高光效、 高显色、低眩光、长寿命格栅日光灯；日光灯采用长寿命、低损耗的电子镇流器（功率因数不小于0.95 ）。选用国家推荐的节能型产品和设备，采用照明智能控制系统来实现对食堂、宿舍等场所人工照明的智能控制，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。同时尽量降低峰值负荷和缩短运行时间，起到最大节能效果。建筑物给水进户管设水表计量，以节约用水， 对水能

30、源尽量循环使用，尽量少排放。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告6.2 环境保护环境保护标准1、按照国家环境保护有关规定，本项目主要采用如下标准：2、开发建设项目水土保持方案技术规范（SL204-98）3、水土保持综合治理技术规范4、污水排放综合标准（GB8978-1996）5、地表水环境质量标准 （GB3838-2002）6、环境空气质量标准（GB3095-1996）7、大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）8、锅炉大气污染物排放标准(GWPB3-1999）9、饮食业油烟排放标准 （GB18483-2001）10、建筑施工场界噪声标准 （ GB12523-90）11、其他相关

31、标准6.2 .2 保护措施废水本项目加工用水为水循环利用，故废水仅厕所污水和生活污水，厕所污水经化粪池消毒后处理，生活污水采用雨污合流的办法，流入厂区以东砖窑厂外农田。垃圾本项目产生的固体废弃物主要是砂粒和生活垃圾及食堂废料。砂粒可用来硬化厂区道路， 公司内设卫生保洁员， 对生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理； 食堂的饭、菜剩余物交给当地村民养猪作为香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告饲料。各类固废经合理处置后对周边环境影响较小。6.2 .2 .3 噪声施工过程中尽量选用低噪声设备； 加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声； 施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时

32、段以确保安全文明施工， 减少项目施工对附近居民的影响。施工噪声标准执行 GB12523-90建筑施工场界噪声限值中的标准的规定。废气本项目废气排放主要为厨房油烟及锅炉废气。 油烟经净化处理装置达标后排放；锅炉燃料采用 0#轻质柴油，也可达标，锅炉废气经油烟净化器处理后排放。 因此本项目以上两股废气的排放对周边的环境影响较小。另外本项目施工用车数量不多，汽车尾气排放量小，汽车尾气中主要为CO、NOX、HC等物质，对周边环境影响相对很小。6. 项目水土保持方案项目在施工建设中的地基开挖及施工车辆的频繁往来将不可避免地损坏原土地的自然地貌和地表植被，损坏水土保持设施， 导致水土流失，这种土壤侵蚀和水

33、土流失现象尤其是在阴雨季节和强降水季节变得更为突出， 因此要严格做好各项水土保持措施，处理好场地的排水，防止发生水土流失，并接受水土保持监督管理机构的监督检查。施工建设过程所需石料填方拟商业采购，同时在石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新的水土流失；施工过程中， 应尽量做到挖填同步；完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原；按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，以保护当地的天然生态环境。绿化为了给员工创造一个良好的工作环境，在厂区设立绿化带， 计划增加绿化面积300 平方米。香紫苏种植

34、示范及加工项目可行性研究报告第七章项目组织机构与人员安排7.1 组织机构与职能划分项目建设管理项目由某县某有限公司具体实施，实行项目法人制、 工程招标制和工程监理制，下设项目办公室、仪器设备及货物采购组、土建监理组和财务审计组， 专门负责项目资金、 工程、技术的管理和监督工作，确保工程建设、设备购置按有关规定实行招投标管理，确保工程质量。项目建设期间，项目确定专职会计，设立专门账户，专项管理。同时加强项目审计监督， 制定资金拨付制度， 按照工程形象进度进行拨付资金，保证专款专用和资金合理使用。项目运行管理该新建项目由某废废旧资源再利用公司负责组织实施，经济上单独核算，项目建成后，由企业自行管理

35、经营。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告董事会总经理办财公务室部各部门职能如下：生产技术部质销检售部部办公室：负责人事调配与管理、 文秘、综合食物及后勤保障工作；财务部：主要负责资金筹措、调配及日常财务管理；销售部：主要负责生产及办公物资采购供应工作，产品销售、资金回收及信息反馈工作；质检部：主要负责原材料的供应及加工后的质量检验工作；生产技术部：负责示范种植基地栽培技术的培训、指导、推广及生产及加工技术指导工作。人员培训该项目主要侧重于对香紫苏加工及示范基地种植进行技能培训，以短期培训为主，实地指导为辅。短期培训主要是举办培训班，根据岗位特点和实际需要针对性聘请有关专家讲授专业知识，同时

36、，根据项目发展需要选派技术人员到大专院校进行定期培训，不断更新知香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告识，提高业务技术水平。该项目培训内容主要是为香紫苏栽培技术、病虫害防治等田间管理技术培训以及加工生产技能培训、劳动安全和劳动卫生培训等。7.2 项目经营管理模式该项目建成后，实行企业运作，独立核算，自负盈亏。项目建立现代化企业管理制度，以高效、精干、开拓、灵活的机制运作，制定中长期发展规划， 明确各岗位责任目标和工作标准及技术指标。建立完善的规章制度及质量保证体系，实行经济技术指标、 效益挂钩的奖励制度和激励机制，使资源达到最优配置。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第八章投资估算与资金筹

37、措8.1 投资估算的范围本项目投资估算范围为项目范围土木工程和设备购置8.2 投资估算依据某省 99 建筑综合预算定额全国统一建筑装饰定额全国安装工程预算定额某省价目表某省建筑安装工程预算定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。农业项目经济评价使用手册（第二版）设备投资依据生产厂家的报价8.3 投资估算（投资估算详见附表）建设资金项目总投资453.5万元，其中建设投资373.5万元，流动资金80 万元。其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资287.5万元，实验室配套设施30 万元，科技投入及劳动力人员培训43 万元，其他费用13 万元。资金来源为：拟申请国家财政资金100 万元，企业自筹流动资金

38、该项目流动资金以经营成本费用为技数，按扩大指标估算法估算，该项目所需铺底流动资金为80 万元。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告8.4 资金来源中央财政无偿资金拟申请财政资金100 万元（占项目总投资的23.9%）。全部为无偿资金。主要用于项目可研报告及实施项目编制费、环境评价、人员培训、新品种引进及示范基地种植。自筹资金及来源项目单位自筹资金3318.2 万元（占项目总投资的76.1%）。8.5 资金使用及管理为保证该项目的顺利实施， 在建设期间将建立严格的资金使用和管理制度，设立项目专项账户、资金核算机构和资金监督机构，将按照工程形象进度实行报账拨付， 接受各级财政部门与金融部门对资金使用情况的监督和检查，保证项目顺利实施。香紫苏种植示范及加工项目可行性研究报告第九章财务能力分析9.1 财务评价依据财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格根据建设单位提供的资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。税费该项目所得税取18%。项目计算期该项目计算周期为12 年，其中建设期间1 年，生产经营期 11 年。9.2 营业收入、营业税金和附加估算营业收入1、该项目按满负荷生产，每年加工生产香紫苏内脂30 吨，每吨按平均市场销售价格22 万元计，共计收入：3022=660 万元。2、第一年按生产的80%计算