部门战略目标

1、部门 目标 定义 年度目标 营销部 销售额 到达公司帐号上的现金总和 X X 亿 利润率/额 所得税税前的总利润 纯利润超 X X 万 预收款 指收到客户现金但未交付产品的部分销售额 X X 亿 产品销销比 各产品的销售额白分比与各产品销售额目标 XXXX 事业部 X X 亿；XXXX 事业部 X X 亿；XXXX 事业部 X X万；XXXX 事业部 X X 万； 四级营销任务 将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标 一 级 市场 二 级市 场 三级 市 场四 级 市X X 万/月 X X 万/月 X X 万/月 X X 万/月 客户量/转介绍 公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍

2、新客户的百分比 总客户量：X X 万家转介绍率：X%X% 应收款 指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额 应收款为 X X 人均销售额 指总销售额/总员工数 X X 万/人/月 新市场建立 指新开发市场的组织建立，并产生销售额 新建 X X 家子公司，每月业绩 X X 万以上；新开发代理商 X X 家，每月业绩 X X 万以上 市场规划实现率 指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例 完成平衡目标的子公司数量数量超过 X%X%代理商超过 X%X% 竞争科卜名与分析 指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数量做出的综合竞争力由名 20142014 年度开展 X X 次竞争力排

3、名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章 代理商管理 销售额：每月超过 X X 亍 团队质量：超过 X X 人，管理人员不低于 XAXA 团队质量：超过X X 人，管理人员不低于 XAXA 直营店管理 销售额：每月平均业绩达到 X X 亍团队：达到公司编制计划 前端产品销售额：平均每名员工每月 X X 个禾润：获禾 1 1，保证禾 1 1润率 X X 项上 销售成本 指因销售而产生的办公、交通、住宿等制度规定成本 总销售额 X X 须内 营销部 销售提成成本 指销售额成交后，用于奖励人员的成本，包括：销售 额提成、消费额提成、毛利润提成 控制在销售额 X X 须内 预算成本及误差率 预算成本指预算

4、成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算成本指与 20132013 年相比， 控制在正负 2%2%预算误差率低于 5%5%公司毛利润率不低于 X%X% 关键人才数 编制中的关键营销人才 营销经理 X X 名、代营销经理 X X 名、高级业务员 X X名 关键人才培养 销售经营训练营 每年 X X 期 营销系统化管理 业务流程系统化管理运营流程系统化管理销售进程数据化管理 业绩数据化 每天销售业绩必须进行管理 目标数据化 年度目标，要实现规划与数据化管理 销售数据化 销售利润、销售、客户管理必须数据化 营销自循环 从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运

5、昌化 企业所有产品自循环率超过 X%X% 客服部 孤儿客户销售额 指孤儿客户消费后，到达公司帐号上的现金总和 X X 亿 客户服务管理系统 指所有的库户均需要在 ITITPOSPOS 中备案，且客户服务后形化 客户备案率为 100%100% 客户量/转介绍 公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比 总客户量：X X 万家转介绍率：X%X% 预算成本及误差率 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算成本指与 20132013 年相比， 控制在正负 2%2%预算误差率低于 5%5%公司毛利润率不低于 X%X% 技术部 产销比 指前端

6、产品、新研发产品占总销售额白分比 销销比 指每一类产品占总销售额百分比 x%:x%:x%x%:x%:x% 前端产品研发 指研发客户第一次购买产品，并获得销售额 开发 X X 各前端产品 社会产品调研 指每 2 2 月对行业及世界级产品调研，并形成信息报告 专利数及商标数 指公司获得的专利数及商标数 每年 X X 个以上 生产成本 指因生产而产生的制度规定性成本 低于 X%UX%U 内 生产管理成本 指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定成本 产品销售额 X X 须内 研发成本 指因产品系列研发，而发生的成本 公司总利润 X X 须内 预算成本及误差率 预算成本指预算成本与实际成本的比差

7、（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算成本指与 20132013 年相比， 控制在正负 2%2%预算误差率低于 5%5%公司毛利润率不低于 X%X% 关键技术人才 指企业编制规划中的关键人才数量 20152015 年不低于 1010 人 技木人才培养 技术人才训练营、技术通关 每季度不低于两期，且通关率 95%Z95%Z 上 技术研发流程、资料信息化管理 目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理人才数据化：人才管理、培养、培训必须数据化 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 财务部 折旧成本 指按照国家或企业核算规定，每年对固定资产折旧后 得出的成本 除国家规定外， 低值易耗

8、品及时折旧， 子公司规定的固定资产 X X 个月内折旧完成。 财务审计与税务筹划 20142014 年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心 个税上交率达到 100%X100%X 元以上的报销单由集团审计中心进行今审计 预算成本及误差率 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算成本指与 20132013 年相比， 控制在正负 2%2%预算误差率低于 5%5%公司毛利润率不低于 X%X% 税系统 建立企业税系统 20152015 年 2 2 月前完成 钱系统 建立企业钱系统 20152015 年 3 3 月前完成 帐系统 建立企业帐系统 2015201

9、5 年 1 1 月前完成 数据化管理 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 关键财务人才 如财务经理、报税员等 20152015 年，不低于 5 5 个 财务人才培疗 财务人才训练营、技术通关 每季度不低于两期，且通关率 9595 现上 运吕（仃政人事）部 管理成本/运营费用 指因行政、运营、人事、财务等所产生的公共费用 总销售额 X X 姒内，分子公司运营费用不高于 X X万/月，总部费用不高于 X X 万/月 预算成本及误差率 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 预算成本指与 20132013 年相比， 控

10、制在正负 2%2%预算误差率低于 5%5%公司毛利润率不低于 X%X% 行政制度 管理指标编制，行政制度 关键人才数 指企业编制规划中的关键人才数量 CFO:CFO:0 0 名，子公司总经理 X X 名；咨询师 X X 名；大课讲师 X X 名；OPP#OPP#师 X X 名；运营经理 X X 名；营销经理 X X 名 训练班及培训系统 指列入公司编制的各种训练班，并考核通关 总经理训练营 X X 期； 储备干部训练营 X X 期； 业务流程训练营 X X 期； 财务训练营 X X 期； 运营训练营X X 期；TTTTTT 训练营 X X 期，技术通关训练营 X X 期；以上训练营，结业率超

11、X%X% 业务流程建立 指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化、并培训全体员工 每季度修订一次 组织与考核系统 指 20142014 年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系 与所有人签订目标责任书，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制 行政管理 档案、会议、车辆、装修、接待、公司资质管理 生产部 成本 生产管理成本：指因生产管埋而产生的办公、指挥、物品消耗等特定成本 产品销售额 X X 须内 生产成本：指因生产而产生的制度规止性成本 低于 X%X%；内 生产系统数据化建设 指建立生产系统，达到数据化管控 20152015 年 1 1 月 1 1 前建立，每季度进行优化完善 关键人才数 指培养部门岗位关键性人才数量 20152015 年不低于 1515 个 人才训练营 指 20152015 年，开展生产人员技训练营 每季度不低于 2 2 期 采购部 原材料成本 指直接购买的原材料所发生的实际费用 季度调研价格，正负 x%kx%k