2018年市级部门预算

1、 2018年市级部门预算 衡水市发展和改革委员会 衡水市发展和改革委员会编制衡水市财政局审核63 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施4部门职责-工作活动绩效目标7部门收支预算总表20部门基本支出预算21部门项目支出预算27部门预算政府经济分类表30部门“三公”及会议培训经费预算31部门政府采购预算32部门基本情况表34第二部分 预算单位收支预算情况一、衡水市发展和改革委员会收支预算36二、衡水市墙材革新和散装水泥办公室收支预算46三、衡水市发展和改革委员会事业收支预算54 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标：2018年是深入实施“十三五”规

2、划的重要一年，是全面落实省九次党代会精神的开局之年，市发改委将坚持稳中求进的工作基调，积极适应经济发展新常态，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，促进经济又好又快发展，推动经济强市、美丽衡水建设，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。具体目标制定如下：1、促投资稳增长方面。以项目建设为抓手，全年谋划10亿以上项目100项以上，实施“323”项目工程，重点推进园博园、高铁广场等30项市政重大工程。2、培育发展新动能方面。以创新驱动为引领，以供给侧结构性改革为抓手，发展新经济，打造新产业，培育新业态，夯实新基础。3、推进协同发展方面。抓抢京津冀协同发展重大机遇，主动融入，积极对接，实施重点领域突破

3、，促进交通一体化，承接产业转移，着力打造创新共同体，加快推进协同发展。4、推进改革开放方面。加快推进国家级中小城市建设、省级综合配套改革；加大招商引资力度，积极对接战略投资者，扩大开放促发展。5、改善生态环境方面。以建设生态宜居的滨湖园林城市为目标，打好大气污染防治攻坚战，努力改善生态环境，加快促进美丽衡水建设。6、坚持共享发展方面。以保障民生为根本，全力实施精准扶贫，推进基本公共服务设施建设，促进和谐衡水建设，提高人民群众幸福指数。 职责分类绩效目标：1、组织编制经济社会发展规划和计划。组织拟订全市经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济规划。做好经济和社会发展重点课题研

4、究工作。2、推进全市产业结构调整和转型升级，有效引导行业健康发展提升全市产业和行业竞争力，促进战略性新兴产业发展，加快智慧城市及战略性新兴产业示范基地建设。促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。加强散装水泥和新型墙体材料管理。3、组织全市改革开放和经济技术合作，研究全市经济体制改革和对外开放问题，力争重点领域和关键环节改革取得积极进展。配合市招商主管部门做好招商相关工作，积极做好对接战略投资者、项目推介工作。4、积极做好经济和社会运行、监测、调节与协调工作。推进煤炭高效清洁利用，按照市政府的统一安排，完成洁净型煤及专用炉具推广工作。做好电力需求侧管理宣传培训工作。5、促进全市区域经济发展，推动

5、衡水加快融入京津冀协同发展，做好京津冀协同发展规划编制、项目咨询、具体事项跑办等相关工作，继续做好衡水湖号旅游专列冠名工作。6、做好固定资产投资调控与管理，提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。做好委托投资咨询和技术论证评审工作。7、保障发展和改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。 二、实现年度发展规划目标的保障措施1、提供资金支持。本年度安排专项资金保障各个项目的正常运行，着重保障与衡水经济社会发展密切相关的领域。安排资产购置及修缮40万元，协同办公系统23万元，项目对接工作经费60万元，园区、基地、企业、项目规划、可研、初设咨询评估、技术论证、方案评审等经费30万元

6、，对接战略投资者工作经费5万元，重点项目、PPP项目发布等招商活动、工作经费15万元，政府投资项目稽察经费2万元，节能监察工作经费2万元，衡水湖号旅游专列冠名费260万元，经济和社会发展重点课题研究80万元，智慧城市WiFi服务费305.6万元，支援重庆市丰都县兴龙镇建设20万元，省市观摩拉练会、相关重点项目调度推进会经费10万元，外出考察学习、培训、省重点项目咨询跑办经费10万元，对口支援建设工作经费6万元，河北省品牌节参展活动经费，援疆建设项目200万，市社会信用信息共享平台服务费和运维费160万,市校合作25万。2、重大项目支撑。围绕国家京津冀协同发展、“一带一路”等重大战略，谋划推进一

7、批带动力强的大项目、好项目，实施“323”项目推进工程，抓好在建、前期、谋划项目300项，新开工亿元以上项目200项，推进市政重点工程30项；加快园博园、高铁广场、火车站广场改造、中石化新石油库等工程建设步伐，确保如期投用；加快投资进度，确保舜鑫现代智能物流装备、烨和祥生物玉米纤维、中广核车用生物天然气工程等续建项目年内投产或部分投产；加快落实建设条件，力争石衡高速、衡港高速衡水段、北京铁路局衡水铁路物流园区、中京轨道交通智能化电气装备、海通综合物流园等计划开工项目尽快开工建设。3、重大活动保障。项目建设方面，3月、8月举办两次项目集中开工活动，年中、年底组织两次全市重点项目观摩拉练活动；产业

8、转型升级方面，重点建设冀东南云计算、安平物联网智能家具产业示范基地，加快功能和复合材料聚集区发展，力争全年战略性新兴产业完成增加值105亿元，增长15%以上；对外开放方面，积极组织参加京企津企央企名企入衡、廊坊厦门等国际性重大招商活动，全力筹备衡水湖国际商洽会项目发布及签约工作，引进一批立市立县的大项目、好项目。部门职责-工作活动绩效目标303衡水市发展和改革委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、组织编制经济社会发展规划和计划1148.60组织拟订全市经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规

9、、规章的起草和组织实施。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。1、经济社会发展中长期规划编制1148.60组织拟定全市经济社会发展中长期规划、城镇化规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整；研究分析全市经济和社会发展重大战略与布局；协调推进新型城镇化，统筹协调市级专项规划和区域规划。规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实。在规定时间，如期完成各类经济社会发展中长期规划编制和提交全部如期完成有1项未能如期完成有2项未能如期完成有2项以上超过规定时间2、年度经济社会

10、发展计划编制研究提出年度全市国民经济和社会发展计划，受政府委托，向市人大提交全市国民经济和社会发展报告。经济社会发展计划切实体现市委、市政府决策目标和部署，按规定时间报经市政府同意后提请市人大审议。提请市人大审议的时效性及市人大代表表决通过率按规定时间提请市人大审议，市人大代表表决通过率95%以上按规定时间提请市人大审议，市人大代表表决通过率90%以上，并在人大修改后通过按规定时间提请市人大审议，在人大修改后通过，修改部分超过50%未按规定时间提请市人大审议或未通过市人大审核3、重点领域和区域经济社会规划编制编制和拟订全市现代服务业、综合交通（铁路、公路、机场、轨道交通等）、能源发展（石油、天

11、然气、煤炭、电力、新能源等）、社会发展（文教卫体旅等）、人口发展、口岸、生态建设、以工代赈扶贫、市外援助等重点领域、国民经济重要产业和沿海、临空、京津冀、县域发展等重点经济区战略规划、计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。协调和推进交通、能源等基础设施项目建设。争取将我市列入省级以上规划项目数量3个以上2个1个0个加强督导协调，推进建设进度95%以上95-90%90-85%85%以下二、组织全市改革开放和经济技术合作研究全市经济体制改革和对

12、外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和综合协调推进经济体制改革；参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。力争重点领域和关键环节改革取得积极进展。稳步提高全市利用外资规模和水平，努力拓展境外投资，争取利用国外贷款规模扩大引进省外资金技术人才明显增加完成我市各项援疆工作目标提升省、市校合作的科技成果水平推进衡水内陆港口岸扩大开放，提高口岸信息化水平1、体制改革及综改试点组织拟订综合性体制改革方案；推动全市综合配套改革试点；牵头推进有关专项改革任务；做好全国中小城市综合改革试点工作。力争重点领

13、域和关键环节改革取得积极进展。组织拟订综合性经济体制改革方案；完成重大问题调研或课题研究；综合配套改革试点平稳有序推进方案正式印发；调研或课题1个；试点有突破性进展。方案完成终稿；调研或课题1个；试点有明显进展。方案完成初稿；未开展调研或课题；试点有一定进展。未制定方案；未开展调研或课题；试点进展不大。2、利用外资和境外投资管理研究提出全市利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的问题控制、结构优化和监测工作；推进全市利用外资、境外投资和国外贷款工作；组织开展全市对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。稳步提高全市利用外资规模和水平，努力拓展境外投资，争

14、取利用国外贷款规模扩大全年实际利用外资规模提高幅度5%以上4-5%3-4%3%以下争取利用国外贷款规模扩大利用国外贷款规模有突破性进展利用国外贷款规模有明显进展利用国外贷款规模有一定进展利用国外贷款规模进展不大努力拓展境外投资拓展境外投资有突破性进展拓展境外投资有明显进展拓展境外投资有一定进展拓展境外投资进展不大3、组织省际、省校、市校合作及对口支援工作负责组织、指导、协调全市经济技术交流，促进区域经济技术合作，与有关地区对口支援；负责与省、市外重点大专院校、科研院所的合作工作；负责省校、市校科技合作开发资金的使用和监督工作及市内各部门沟通对接工作。引进省外资金技术人才明显增加支持应用类项目达

15、到国内先进以上水平项目数占总支持项目数的比例100%80-100%50-80%50%以下援建项目建设进度完成省下达的任务基本完成省下达的任务完成省下达任务的80%完成省下达任务的60%以下引进省外资金技术人才数量增长幅度5%以上4-5%2-4%2%以下三、经济和社会运行监测、调节与协调综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服务均等化；加强医疗救治，对县级公立医院和基层医疗卫生机构进行综合改革，鼓励社会资本办医等；制定并组织实施产业政策；负责市内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实

16、施全市国民经济、装备动员。做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全市经济、装备动员能力1、经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议负责全市经济社会发展运行调节、监测，研究分析全市经济发展形势，对经济运行进行监测、预测并提出相应意见和建议；研究分析国家、省宏观经济政策，提出贯彻落实措施，对涉及全市经济和社会发展的重大问题进行调查研究，为市委、市政府正确决策提供参考；研究国民经济动员与国防建设的关系，做好国民经济动员准备，提高平战转换能力，协调全市军事、经济、社会等方面的重大经济动员工作。推进经济社会健康协调发展，提升全市经济、装备动员能力。年度经济、装备动员年度计划完

17、成率95%以上90-95%85-90%80%以下研究经济发展形势，调研热点难点问题，提出调节目标及政策建议数量,组织2次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上政策性文件、形势分析或调研报告组织1次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上政策性文件、形势分析或调研报告未组织集中调研活动，或未形成政策性文件、形势分析或调研报告未完成2、经济运行综合协调保障负责煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织重要物资的紧急调度；组织应对有关重大突发性事件，负责拟定组织实施应急体系建设规划，研究提出应对突发事件的协调预案，提出安排重要应急物资储备和调整动用市级重要应急物资储备的建议；负责全市电力行业管理和

18、行政执法；负责电力需求侧管理工作；负责电力年度供需平衡、资源配置初审和上报；负责安全生产监督管理工作。做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作；做好国防建设和国民经济发展的衔接做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展；居民、农业和重要电力用户的电力保障程度9895-98%95%低于95%做好春运、安全、应急处置和管理全面完成基本完成存在问题存在重大失误全年完成月度分析和数据统计期数12期以上10-12期8-10期少于8期粮食物流散化量占粮食流通总量的比重75%以上75%-73%73%-70%70%以下3、拟订就业、收入和社保政策措施研究就业、

19、居民收入分配和社会保障情况，提出就业规划和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。研究提出提高城镇居民人均可支配收入，扩大劳动力就业的政策措施，促进全市城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。全市城乡居民可支配收入增长幅度10.00%8.0-9.9%7.0-7.9%7.0%以下年度新增就业人数3.5万人以上3.3-3.5万人3.0-3.3万人3万人以下4、促进社会公共服务均等化组织制订基本公共服务体系规划，统筹全市重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进

20、全市社会公共服务均等化。编制和提交制订并出台基本公共服务体系规划，推进规划实施，开展监测评价，提出评估报告。适时出台各项规划、方针政策，并得到较全面落实研究制订各项规划、方针政策，并基本落实未及时研究制订规划、方针政策，落实情况一般未制订、未落实5、组织推进社会信用体系建设拟订社会信用体系的政策和标准，组织相关数据库及共享平台建设。推进全市统一的信用信息数据库和共享、公示平台。出台社会信用体系建设规划，推进全市统一的信用信息数据库和共享、公示平台建立信用信息平台并实现共享建立信用信息平台未共享初步建立信用信息数据库但未完成未建立四、促进全市区域经济发展研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的

21、政策建议；负责区域经济合作统筹协调；推动衡水加快融入京津冀协同发展。提高县域经济发展水平，推动衡水加快融入京津冀协同发展。1、推动衡水加快融入京津冀协同发展紧盯国家层面的京津冀协同发展规划，以及河北省相关政策措施，做好与顶层设计的有效衔接，争取国家政策、资金等支持；推进落实京冀、津冀战略合作框架协议，协调解决相关问题；加快推进实施“三个一百”工程。2、推进区域经济与可持续发展组织拟订区域经济的政策措施；申报重点流域水污染治理项目。加强区域经济发展管理工作，提高县域经济发展水平，改善重点流域水环境。研究提出区域经济协调发展的措施建议全部如期完成有1项未能如期完成有2项未能如期完成有2项以上超过规

22、定时间五、推进全市产业结构调整和转型升级组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。有效引导行业健康发展，提升全市产业和行业竞争力。1、促进发展战略性新兴产业发展战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施研究；战略性新兴产业发展项目考察、筛选、评选和后期管理；推荐企业参加省级、国家级企业技术中心评价和认定、省级工程实验室建设，省级企业技术中心、工程实验室预审和后期管理,市级企业技术中心评价和认定。筹备参加深圳高交会、中国生物产业大会和北京科博会等。积极

23、争取省战略性新兴产业发展专项资金和发展基金，组织省战略性新兴产业示范基地切块资金项目评审。培育壮大我市战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。战略性新兴产业增加值增速高于全市工业增加值增速高于预期指标达到预期指标低于预期指标1个百分点低于预期指标超过1个百分点战略性新兴产业增加值占GDP比重比上年增幅2、组织推进物流业及服务业发展制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，提出市服务业引导资金安排计划，推进服务业项目建设。研究提出促进现代物流业发展的相关政策，支持省级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全市物流基础设施，增强物流企业竞争力。加快省级物流产业聚集

24、区建设；争取国家和省经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快省级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设。物流业增加值比上年增幅完成计划90%以上完成计划80%以上完成计划70%以上完成计划70%以下服务业增加值比上年增幅完成计划90%以上完成计划80%以上完成计划70%以上完成计划70%以下3、推进与央企、省企的合作负责拟定并推进落实服务央企、省企的有关政策；负责与央企、省企及其总部的沟通联系，建立相关制度与工作机制；负责组织协调各地、各部门有关服务事项，共同做好服务央企、省企工作；负责协调央企、省企有关重大项目规划与建设，参与协调

25、央企、省企与地方企业的合作和重组工作，促进重大项目落地。促进重大项目落地；加快我市战略性新兴产业项目、传统产业技术升级和结构调整项目、产业技术创新平台与基础设施项目建设，促进我市产业结构调整和优化升级。年落地或合作成功项目3个3个2个1个没有4、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、市应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传

26、培训，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料管理。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率。年耗能5000吨标煤以上的重点用能单位节能监察覆盖率100%80%-100%60%-80%60%及以下全市水泥散装率年度单位GDP能耗下降幅度下降3.43%年可形成的节能量（标准煤）40万吨以上30-40万吨20-30万吨少于20万吨5、组织制订和实施产业政策措施组织贯彻落实国家产业结构调整指导目录以及省、市关于加快产业结构协调发展的战略部署

27、。围绕促进我市产业结构调整等经济热点问题，有针对性地组织开展相关产业政策措施的调研，及时提出对策建议，加强各项产业政策实施的监督；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。充分发挥产业政策的指导作用，促进全市产业结构调整步伐，提高我市产业发展的质量水平。全市三次产业结构比例趋于协调合理6、项目跑办对接推进推进经济结构战略性调整，引导产业转型升级，支持重点领域和行业建设。积极向国家和省争取要素支持、政策支持，推进重要事项和重大事项。发挥专项资金的引导和激励的作用，发挥政策支持的推动作用，加快实现我市产业转型升级，经济社会发展绿色崛起。争取要素和政策支持进展情况有突破性进展有明显进展

28、有一定进展进展不大六、固定资产投资调控与管理拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出市本级基建建设项目安排建议；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。1、固定资产投资政策制订与实施拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项

29、目的专项规划；研究制定全市重点项目建设管理的思路和政策；组织落实投资项目核准目录，制定或完善投资项目审批、核准、备案管理办法及相关政策措施；规划重大建设项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于符合我市固定资产投资方向的项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作；负责会同有关部门审核、确定切实发挥投资对经济稳定增长的拉动和调节作用，建立完善的投资体制和机制；落实国家、省和市固定资产投资政策目标；指导政策性贷款使用，有效引导民间资金用于我市固定资产投资。社会固定投资对经济增长贡

30、献率依规办理投资项目核准、审批、核准、备案手续占应办理项目的比例100%95-100%90-95%90%以下政策性贷款引导民间资金用于我市固定资产投资政策项目资金的增幅2、市本级预算内基本建设投资项目管理落实市委、市政府决策部署，依据发展规划和年度计划，编制下达预算内基本建设投资计划；统筹提出市本级预算内基本建设资金安排的农林水、生态建设、农业科技、社会事业、公共安全等基础设施建设项目资金安排建议，落实与中央、省投资项目配套。落实与中央和省投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划；提高农业基础设施水平、改善社会发展领域基础设施条件，提高公共安全保障能力，提高公共安全保障能力。建设项目手续完

31、备率100%95-100%90-95%90%以下按期投入使用的项目占比100%95-100%90-95%90%以下突破概算投资的项目个数02个以内2-4个4个以上下达预算内基建项目投资计划的及时性9月底前全部下达9月底前下达90%以上9月底前下达项目资金的80-90%9月底前下达项目资金少于80%3、组织实施全市重点项目管理和稽察组织筛选和实施省级、市级重点建设项目，协调建设要素及推进中的重大问题；负责重点建设项目管理方案和政策建议、地方性法规的起草和组织实施；负责重点项目领导小组议事的提出和决议事项的督导落实；负责重点项目建设汇报分析、综合文字、宣传报到；负责组织重点项目专题调度、集中开工、

32、观摩拉练、评比奖励等会议和活动；负责组织谋划、推进事关全市经济和社会发展全局的重大项目，建立和管理全市重点谋划项目库；参与重点建设项目前期调研论证、对外招商工作；负责组织谋划前期项目评估论证，从项目源头进行结构性评价；负责编制重点项目年度计划加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题重点项目年度计划完成率100%95-100%90-95%90%以下财政补助项目监督稽察覆盖面70（含）以上65-70%60-65%60%以下年度重点建设项目开工率90%（含）以上85-90%8

33、0-85%80%以下重点项目监管覆盖面100%95-100%90-95%90%以下七、发展和改革政务管理115.00保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；行业协会管理体制科学规范，行业协会与政府、企业间桥梁、纽带、参谋、助手作用发挥充分；保障发展改革工作正常开展1、综合业务管理115.00负责全市依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及招标代理机构等实施监督管理；按照市政府政策要求，加强行业协会管理和指导，负责组织研究加强行业协会建设的有关政策，指导行业协会规范发展。招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必

34、须招投标项目覆盖全面；行业协会管理体制科学规范，行业协会与政府、企业间桥梁、纽带、参谋、助手作用发挥充分。项目招投标基本制度全面规范，应实施项目全面覆盖，年内督导项目10个。10个以上7-10个5-7个少于5个2、综合事务管理发展改革工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理；开展政策和软课题研究，应对行政复议行政诉讼进行法治宣传，搞好执法监督。保障发展改革工作正常开展各项工作正常运转、按办结时限完成行政审批等事项部门收支预算总表303衡水市发

35、展和改革委员会单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入2851.031一般公共预算拨款2851.03其中：财政拨款2851.03行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出2851.031基本支出1587.43其中：人员经费1385.77日常公用经费201.662项目支出1263.60其中：本级支出1263.60对下补助3其他支出部门基本支出预算303衡水市发展和改革委员会单位：万元经济分类科目编码预算支出

36、项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计1587.431587.43人员经费合计1385.771385.77一、工资福利支出1319.731319.7330101 1、基本工资412.26412.26 2、津贴补贴488.61488.6130102 （1）地区附加津贴211.59211.59 （2）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）警衔津贴30102 2）教龄津贴、护龄津贴、特殊教育津贴30102 3）其他与实际天数无关的岗位津贴30102 4）国家出台按实际天数发放的岗位津贴30102 （3）在职人员住宅取暖补贴60.0160.0

37、130102 （4）上述项目之外的津贴补贴217.01217.0130103 3、行政人员年终一次性奖金25.4825.48 4、绩效工资 105.13105.1330107 （1）基础性绩效工资(70%部分)67.2567.25 （2）奖励性绩效工资37.8837.8830107 1）在职人员上年度12月份基本工资9.059.0530107 2）奖励性绩效工资(30%部分)28.8328.83 5、社会保障缴费197.70197.7030108 （1）基本养老保险缴费150.90150.9030109 （2）职业年金缴费30110 （3）基本医疗保险费45.2845.2830112 （4）事

38、业单位失业保险费1.521.5230113 6、住房公积金90.5590.55二、对个人和家庭的补助66.0466.04 1、离休费5.565.5630301 （1）离休人员住宅取暖补贴3.583.5830301 （2）离休人员年终慰问金1.981.98 2、退休费59.5259.5230302 （1）退休人员住宅取暖补贴55.0755.0730302 （2）退休人员年终慰问金4.454.4530302 （3）退休人员一次性独生子女父母奖励 30305 3、生活补助 0.720.7230309 4、在职人员独生子女父母奖励 0.240.24日常公用经费合计201.66201.6630201 1

39、、办公费 13.1513.1530202 2、印刷费1.251.2530203 3、咨询费30204 4、手续费 30205 5、水费 2.502.5030206 6、电费 4.004.0030207 7、邮电费30209 8、物业管理费30211 9、差旅费10.5010.50 10、因公出国（境）费用 30212 1)教学科研人员因公出国（境）费30212 2)其他因公出国（境）费30213 11、维修（护）费2.002.0030214 12、租赁费30215 13、会议费 4.504.5030216 14、培训费 4.004.0030217 15、公务接待费 5.505.5030218

40、16、专用材料费30224 17、被装购置费30225 18、专用燃料费30226 19、劳务费 30227 20、委托业务费 21、公务用车运行维护费 9.009.0030231 1)燃料费5.005.0030231 2)维修费2.502.5030231 3)过桥过路费1.501.5030231 4)安全奖励费用30231 5)其他30231 22、公务用车保险费 3.503.5030239 23、其他交通费用30240 24、税金及附加费用 30299 25、其他商品和服务支出 30207 26、公务移动通讯费用补贴 37.7637.7630239 27、公务交通补贴54.8154.813

41、0208 28、办公取暖费 12.7812.7830201 29、节编奖励经费30228 30、工会经费 9.079.07 31、福利费11.6211.6230229 1)职工福利费 10.3210.3230229 2)妇女卫生费 1.301.3030299 32、党组织活动经费1.421.42 33、离休人员经费小计1.221.2230299 1）离休干部公用经费 0.440.4430299 2）离休干部特需费0.180.1830299 3）离休人员福利费0.600.60 34、退休人员经费小计13.0813.0830299 1）退休干部公用经费 3.403.4030299 2）退休干部特需

42、费0.510.5130299 3）退休人员福利费9.179.17部门项目支出预算303衡水市发展和改革委员会单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计1263.601263.60组织编制经济社会发展规划和计划1148.601148.60经济社会发展中长期规划编制1148.601148.601、重点项目、PPP项目发布、推介等招商活动工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级15.0015.002、资产购置及修缮（房屋及院内）经费衡水市发展和改革

43、委员会2010499专项业务专项事务本级40.0040.003、对接战略投资者工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级5.005.004、市社会信用信息共享平台服务费和运维费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级160.00160.005、经济和社会发展重点规划、方案、课题研究经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级80.0080.006、援疆建设项目衡水市发展和改革委员会2010499其他其他项目本级200.00200.007、外出考察学习、培训、省重点项目咨询跑办经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级10.

44、0010.008、市校合作衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级25.0025.009、对口支援建设工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项公用本级6.006.0010、省市观摩拉练会、相关重点项目调度推进会经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级10.0010.0011、政府投资项目稽查工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级2.002.0012、河北省品牌节参展活动经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级10.0010.0013、衡水湖号旅游专列冠名费衡水市发展和改革委员会2010499专项业

45、务专项事务本级260.00260.0014、智慧城市WIFI服务费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级305.60305.6015、支援丰都县兴龙镇建设资金衡水市发展和改革委员会2010499其他其他项目本级20.0020.00发展和改革政务管理115.00115.00综合业务管理115.00115.001、园区、基地、企业、项目规划、可研、初设咨询评估、技术论证、方案评审等经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级30.0030.002、项目对接工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级60.0060.003、协同办公系统经费衡水市

46、发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级23.0023.004、节能监察工作经费衡水市发展和改革委员会2010499专项业务专项事务本级2.002.00部门预算政府经济分类表303衡水市发展和改革委员会单位：万元政府经济分类资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计2851.032851.03501机关工资福利支出927.53927.53502机关商品和服务支出1189.931189.93503机关资本性支出（一）33.0033.00504机关资本性支出（二）220.00220.00505对事业单位经常性补助414.53414.53506对事业单位资本性补助507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助66.0466.04511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出部门“三公”及会议培训经费预算303衡水市发展和改革委员会单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其