驻马店高新技术产业开发区管理委员会_第1页
驻马店高新技术产业开发区管理委员会_第2页
驻马店高新技术产业开发区管理委员会_第3页
驻马店高新技术产业开发区管理委员会_第4页
驻马店高新技术产业开发区管理委员会_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、驻马店高新技术产业开发区管理委员会部门预算基本情况说明目 录 第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件:驻马店高新技术产业开发区管理委员会2019 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况一、主要职能驻马店高新技术产业开发区管理委员

2、会为市政府派出机构,正处级规格,内设7个职能处室,分别为:党政办公室、规划建设处、招商处、财税处、统计运行处、土地环保处、安全生产处。主要职能是负责高新区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作。下设金桥办事处、古城办事处、区城市执法局。二、部门预算单位构成驻马店高新技术产业开发区管理委员会有二级预算单位4个,三级预算单位1个。本预算为汇总预算,纳入本部门2019年度部门预算编制范围的二级预算单位如下:1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处3. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处4. 驻马店市产业集聚区城市管理局第二部分驻马店高新技术产业开发

3、区管理委员会2019年度部门预算情况说明一、部门收入支出总体情况说明2019年收入总计13902.8409万元,支出总计13902.8409万元,与2018年相比,收、支总计各增加11036.1249万元,增长385%。主要原因一是古城街道办事处纳入2019年部门预算;二是增加了金桥办事处和区城市管理局的预算经费;三是将基建类项目(政府性基金)纳入2019年年初预算。二、部门收入总体情况说明2019年收入合计13902.8409万元,其中:一般公共预算9170.0509万元; 上级转移支付82.82万元;政府性基金4649.97万元。三、部门支出总体情况说明2019年支出合计13902.840

4、9万元,其中:基本支出2027.1089万元,占14.58%;项目支出11875.732万元,占85.42%。四、财政拨款收入情况说明2019年一般公共预算收支预算9170.0509万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加6303.3349万元,增长219.88%。主要原因一是古城街道办事处纳入2019年部门预算;二是增加了金桥办事处和区城市管理局的预算经费。五、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出年初预算为9170.0509万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7547.6793万元,占82.31%;社会保障和就业(类)支出273.7251万元,占2.98%;

5、医疗卫生(类)支出106.8513万元,占1.17%;城乡社区事务(类)支出404.1万元,占4.41%。农林水事务(类)支出129.5万元,占1.41%。住房保障(类)支出708.1952万元,占7.72%。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知(财预201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门支出经济分类汇总表已调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算收支情况说明2019年

6、政府性基金预算收支年初预算为4649.97万元,均 属于城市建设(类)支出。其中驻马店高新技术产业开发区管理委员会4567.21万元;驻马店市产业聚集区古城街道办事处82.76万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算为72.6万元,比 2018年增加63万元。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费72.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费72.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部门公务用车

7、运行维护费预算数比 2018年增加63万元,主要原因是增加区城管局多辆执法执勤车辆。(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年机关运行经费支出预算2041.483万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况2019年政府采购预算安排5336.952万元。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年,我部门对“练江河东段综合治理主题公园项目”专项资金开展预算绩效评价,涉及资金18000万元。2019年拟继续对该项目进行预算绩效评价,涉及资金18000万元。(四)国有资产占用情况

8、2018年期末,我部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车8辆;单价50万元以上通用设备1套。(五)专项转移支付项目我部门负责参与管理的专项转移支付项目共1项:中央及省级城镇、农村计生专项奖补资金82.82万元。我部门将按照预算法等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论