质量管理子模块规划方案

1、江苏XXXX企业管理信息系统项目管理模块规划方案之质量管理子模块规划方案目 录一 需求描述11.1 资质考评需求描述11.1.1 考评范围11.1.2 功能及使用率要求11.2 业务需求描述1二 模块功能22.1 模块功能简述22.2 作业流程图2三 具体方案及要求说明33.1 质量目标管理33.2质量创优措施计划33.3 质量检查计划43.4质量检查动态管理4现场检查记录4不符合项通知单5不符合项整改单63.5质量知识库73.6自定义表单汇总73.7业务审批流汇总73.8报表、统计表汇总7江苏XXXX企业管理信息系统项目管理模块规划方案之质量管理子模块规划方案一 需求描述1.1 资质考评需求

2、描述 考评范围项目管理系统只对在建项目进行考评。信息化考评涉及项目的年度结算收入应与特级资质申报材料中的相关数据一致（对于3000万以下的项目，如不影响年度结算收入，可不纳入信息化考评范围）。 功能及使用率要求2.7质量管理系统的质量管理功能。总分：2分.1具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有质量知识库、制订质量创优计划功能，得2分；否则不得分。2系统的质量管理使用情况。总分：5分.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高5分。5考核要点：建立质量知识库（质量管理的体系文件），项目相关人员能

3、够及时查询到相关质量知识文件，项目质量管理人员通过系统录入质量创优计划，按时填报相关质量检查记录和内容，企业管理人员可以通过系统汇总各种项目质量报表，发现质量问题，监督工程质量管理。1.2 业务需求描述1.具备编制工程项目质量目标功能，形成质量创优目标情况一览表。2.具备编制项目创优措施计划功能。3.具备编制质量检查计划功能。4.具备对现场检查情况进行记录，对检查结果进行动态管理功能。二 模块功能2.1 模块功能简述质量管理工作主要分为：工程项目质量目标管理、创优措施计划管理、质量检查计划管理、质量检查情况记录及处理结果的动态管理和质量知识库管理。质量目标管理进行项目管理目标和创优目标的信息登

4、记，对项目已获奖项进行信息登记，可与创优目标进行对照；创优措施计划管理，主要对项目施工组织设计中涉及到的创优措施以及创优阶段性工作的时间计划安排表，进行信息登记；质量检查计划、检查情况记录以及处理结果的动态管理，各级单位分别编制质量检查计划，根据计划进行检查情况的信息记录，对检查过程中暴露出的不符合项进行书面通知，形成不符合项通知单，根据不符合项通知单进行整改，形成不符合项整改单，最后对整改单进行审核；质量知识库管理统一归口到知识管理方案。2.2 作业流程图现场检查记录不符合项通知单不符合项整改单质量目标编制质量检查计划质量创优措施计划质量知识库三 具体方案及要求说明3.1 质量目标管理1.管

5、理目标：工程竣工验收一次合格率100，顾客满意率85以上；2.创优级别：（七类）由区域公司负责录入。作业界面如下：编码规则：项目号+固定前缀“.”+两位流水码。同时在区域公司和公司总部分别形成年度工程项目创优计划一览表。3.2质量创优措施计划对制定创优目标的项目，需编制创优措施计划。作业界面如下：编码规则:组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。附件要求:以施工组织设计中的相关措施计划为主，同时增加创优阶段性工作的时间计划安排表。3.3 质量检查计划区域公司和工程处需要针对质量大检查编制检查计划（工程处-月度、区域公司-半年），区域公司可以查询下属各工程处的月度检查计划。数据开始录入日期根据

6、具体实施时间确定。编码规则：组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。3.4质量检查动态管理3.4.1现场检查记录根据质量检查计划，区域公司和工程处分别对项目现场质量检查的基本信息情况进行登记，将现场检查过程中发现的不符合项罗列登记出来，生成通知单（不符合项通知单）。另外区域公司还需要对项目重大阶段性验收检查进行信息登记。作业界面如下：编码规则：组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。附件要求：将检查的记录表作为附件上传进系统。“检查结果”中选为通知不符合，即会在自动生成的不符合项通知单中出现明细项。3.4.2不符合项通知单根据现场检查记录中罗列出的不符合项，自动生成不符合项通知单。针对每个

7、明细项填写责任单位、责任人以及要求整改日期。作业界面如下：编码规则:组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。建议审批流:.区域公司检查：单据录入员工（区域公司技术质量处员工）检查负责人（分管技术质量副总经理或总工程师）受检单位责任人（工程处主任和项目经理）.工程处月度检查：单据录入员工（工程处技术质量科员工）受检单位责任人（项目经理）3.4.3不符合项整改单根据不符合项通知单针对不符合项，将纠正措施、自检结果填入入信息系统。作业界面如下:编码原则：组织号+固定前缀(点)+年月+三位流水码。建议审批流:.区域公司检查：单据录入员工（工程处技术质量科员工）受检单位负责人（工程处主任或项目经理）检查员（区域公司技术质量处员工）检查负责人（分管技术质量副总经理或总工程师）.工程处月度检查：单据录入员工（工程处技术质量科员工）检查负责人（工程处主任或者分管技术质量的副主任或项目经理）3.5质量知识库详见知识管理规划方案。3.6自定义表单汇总1.质量目标管理3.7业务审批流汇总1.不符合项通知单（区域公司半年检查）2.不符合项通知单（工程处月度检查）3.不符合项整改单（区域公司半年检查）4.不符合项整改单（工程处月度