质量环境职业健康安全三体系管理手册

1、管理手册发布令为适应公司快速发展的需要，更大程度地实现管理资源共享；为保证公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，依据GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求，办公室组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布质量、环境、职业健康安全管理手册，本手册自2011年9月1日起开始实施。质量、环境、职业健康安全管理手册是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和

2、维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。本质量、环境、职业健康安全管理手册在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使质量、环境、职业健康安全管理手册持续适宜和有效。总经理： 年 月 日 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究，特任命 同志为XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：a） 在公司

3、范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b） 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；c） 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；d） 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络。e)负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；f)负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；g)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作 总经理： 年 月 日0.

4、1 企 业 概 况 0.2 质量、环境、职业健康安全方针本公司质量、环境、职业健康安全方针为：优化服务，持续改进，过程控制，制造精品，节能降耗，防治污染，杜绝违章，保障安全。方针主要内涵解释：a） 不断改进、提高服务质量，实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。b） 把过程控制作为提升产品质量水平的主要手段，致力于不断提高产品质量水平，以制造精品为责任；c） 充分利用资源和能源，降低消耗，消除浪费，降低环境污染；d） 关心员工健康，杜绝违章现象，减少工伤事故发生，确保员工安全。公司各部门、全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。 0.3 质量、环境、职业健康安全目标为不断提升公

5、司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：1、产品一次交检合格率达到98%以上；2、用户满意度达到90%以上；3、合同履约率100%；4、固体废弃物分类回收处理率达到95%以上；5、大气污染物和废水达标排放；6、噪声达标排放；7、原材料利用率逐年提高；8、电能消耗量每年下降1%以上；9、轻伤事故0.5%，重伤事故0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸事故为零。公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分解，确保公司目标顺利实现。 0.4 手册的管理 手册的编写

6、、批准及发布公司办公室负责管理手册的组织编写、报批、发布实施，手册由公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。管理手册同时以电子文本和纸质文本形式在公司内发布并编号控制。 手册发放的控制管理手册的发放范围: 总经理、管理者代表、副总、公司各部门、相关人员及认证机构等，由公司办公室负责手册发放的控制。手册分“受控”和“非受控”两类，受控版本首页加盖红色“受控”印章，供内部使用。发放时逐一登记，并注明分发号，持有者应妥善保管手册，不能遗失、外借、擅自更改和复制；当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。“非受控”手册对外提供时使用，由办公室发给手册的非受控文本，发放时必须登记，非受控文本不作回

7、收和更改使用。 手册的评审本手册是实施和保持公司质量、环境、职业健康与安全管理体系的纲领性文件，有管理者代表每年通过内部审核来验证其符合性和实用性。手册的更改和换版手册的更改应有各部门提出修改意见，交管理者代表审查。管理者代表提出修改申请，明确修改的理由和修改的内容，总经理批准后由管理者代表统一进行更改。当手册依据的标准、法规有较大改动，或组织机构发生重大变动，以及管理评审做出决策等情况下，本手册进行换版。经总经理批准后发布实施。0.4.5 手册管理本手册为我公司的受控文件，由总经理批准后发布执行。手册管理由办公室统一负责，手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意更改手册，未经管理者代表

8、批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应办理变更或交还手续。 手册解释本手册解释权归公司办公室。1 目的和适用范围1.1 目的本手册规定了XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理体系的结构和有效实施、持续改进体系有效性的要求，以达到顾客和相关方的满意，符合质量、环境和职业健康安全法律法规的要求。1.2 适用范围 本手册适用于XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理工作的所有部门，适用于XXXXXXX设计、制造、安装许可范围内的各种类型起重机的设计、制造和安装及起重机配件所涉及的管理活动。也适用于外部质量、环境、职业健康安全管理体系认证，向顾客、相关方或独立的组

9、织机构证实本公司具备生产合格产品以及确保环境和职业健康安全的能力。 2 引用标准 下列标准中的条款经本手册的引用而成为本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本。GB/T 190002008 质量管理体系 术语和基础GB/T 190012008 质量管理体系 要求GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范相关的国家标准、行业标准和法律法规等，详见公司适用法律法规和其他要求清单。3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T 190002008、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准中的定义和术

10、语。3.2 质量、环境、职业健康安全管理手册简称：管理手册或本手册。3.3 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001三个管理体系国家标准在本手册中可简称：三体系标准。3.4 本公司供应链：供方 公司 顾客3.5 XXXXXXX简称XXXXX。4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求 本公司按GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。为此，本

11、公司做到：a） 确定生产和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用以及其中的关键过程、重要环境因素和重大危险源；b） 对管理体系所需的过程及其应用和相互间的作用进行明确识别，理顺管理层次和管理职能，程序文件明确了部门之间的接口关系。；c） 对过程所需的信息和资源及确保其有效运行和控制所需的准则和方法，对过程的监视、测量和分析的方法，以及过程之间的顺序和相互作用作出规定，并采取必要的措施以实现策划的结果和管理体系的持续改进。d）针对公司各种类型起重机及起重机配件等的设计、制造和安装过程中选择的可能影响产品符合要求的外包过程应分别进行识别，责任部门应确保对这些外包过程进

12、行控制，符合三体系标准要求。4.2文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a） 质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标；b） 管理手册；c） 程序文件；d） 图纸、作业指导书、工艺文件、规章制度、记录等。本公司管理文件可采用书面形式，也可采用计算机磁盘、光盘、照片、表格、记录、标准样品或它们的组合形式。4.2.2 管理手册a） 本手册覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围内的产品及所涉及的所有部门和所有场所，包括删减条款的说明。b） 本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系所涉及的过程的顺序及其相互作用给予了描述。c） 本手册

13、提供了查询质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的途径。4.2.3 文件控制本公司制定实施并保持文件控制程序，办公室负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的整体控制。a） 文件在发布前应有授权人员审批以确保其充分性与适宜性，管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准，程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准；b） 文件应有明确的标识，包括编号、受控状态、版本号、发放编号、发布和实施日期等，确保文件保持清晰，易于识别，便于查找；c） 文件的发放范围由审批人确定，发放时应做好发放记录；d） 办公室负责每年组织对管理体系文件进行评审，必要时进行修订，由授权人审核其适宜性，确保文件的更改和现

14、行修订状态得到识别；e） 对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行起重要作用的各有关场所都能得到有关文件的现行有效版本；f） 作废的文件由发放部门负责收回，对需保留的作废文件，应加盖印章；g） 每年由办公室组织相关部门对外来文件进行整理，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性，并控制其分发。4.2.4 记录控制公司制定实施并保持记录控制程序，对管理体系运行中形成的记录进行有效控制，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，同时为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。记录可以是文字的，也可以是电子媒体形式或照片。a） 办公室负责记录的归口管理，记录应进行标识，规定保存期限

15、；b） 应如实填写记录，要求内容完整、字迹清楚；c） 要求对记录进行收集、整理、编号和归档；d） 记录的贮存环境要适宜，应有防潮、防火、防虫蛀及鼠害措施，电子媒体形式的记录应备份保存，并做到防磁，记录的贮存方式应便于存取、查阅，并由专人保管，以防止损坏、丢失；e） 查阅记录应有查阅手续。4.3 支持性文件文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺 公司总经理应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。a） 通过相关活动的开展使全体员工都能认识到：1） 满足顾客的需求和法律、法规要求，是企业长期成功的关键所在；2） 人类依赖于环境而生存，提高

16、环境意识、保护环境、预防污染是企业对社会应尽的义务，文明生产、节能降耗、提高效益是企业持续发展的有力保障；3） 树立职业健康安全意识，保障职工生命财产安全是企业生存的基本条件；4） 法律、法规要求反映公众和社会的需求和期望，公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立企业形象，提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范自身行为，严格遵守法律法规。b） 制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，确保将目标分解到公司各相关部门，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针、目标，以激励员工积极参与共同实现。c） 确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境，以

17、确保体系有效运行。d） 对管理体系的持续有效性、适宜性、充分性进行评审，寻找改进的机会。5.2 以顾客为关注焦点 公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认，并将其转化为本公司的明确具体要求，通过管理体系的运作，予以满足。5.3 质量、环境、职业健康安全方针公司总经理确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针，形成文件并保证：a） 与本公司经营管理的宗旨相适应，适合于公司的性质与规模，体现满足顾客要求、预防污染、改进职工健康安全，遵守法律法规和其它要求的承诺，提供建立和评审目标的框架；b） 通过会议、发布公告、板报宣传等方式，将公司质量、环境、职业健康安全方针传达到各部门、各班组，组织职工

18、学习、理解；c） 公司质量、环境、职业健康安全方针应便于任何组织和公众需要时获取。公司各部门应认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针。5.4 策划管理目标、指标、方案公司办公室和各管理部门负责质量、环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案的策划与控制。质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定应保证：a） 确保在各相关部门建立、实施和保持目标、指标；b） 制定和评审目标时考虑法律、法规和其他要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；c） 目标和指标可测量并与本公司的质量、环境、职业

19、健康安全方针相一致；d） 目标和指标形成文件，分解到公司各相关部门，并实施考核。 本公司制定、实施和保持一个或多个为实现目标和指标的管理方案，内容应包括：a） 实现目标和指标的有关职能和层次的职责和权限；b） 实现目标和指标的方法和时间表；c） 必要时对质量、环境、职业健康安全管理方案进行修订。办公室应将公司下达的目标、指标和方案进一步分解细化到公司各相关部门，并得到公司总经理的批准后下发，以利于实施。 管理体系策划管理者代表负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标及本手册4.2条款的要求。在对管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更给管理体系带来

20、的其它变化，如产品质量变化与法律法规的符合性变化，新的环境因素和危险源的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素公司建立、实施并保持环境因素识别和评价程序，由办公室负责组织识别和评价。a） 应考虑公司范围内的产品生产及与其相关的管理活动中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，包括现在、过去的有关活动、产品和服务及纳入计划的或新开发的项目，新的或新修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出；b） 识别环境因素时应考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况，并考虑从中判定那些对环境具有重大影响或可能产生重大影响的环境因素，在建立、实施和保持管理体系、确定环境目标时予以充分考虑

21、重要环境因素，并及时更新有关信息。5.4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司建立、实施并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价等必需的控制措施。程序规定的识别与评价包括：a） 常规和非常规活动；b） 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；c） 工作场所的设施（包括租赁的设备）。公司在建立职业健康安全目标时，应考虑风险评价的结果和控制的结果，形成文件并及时更新。公司办公室负责组织危险源辨识和风险评价及风险控制的策划。其步骤：危险源辨识风险评价确定风险等级制定风险控制方法（包括确定目标，制定管理方案，采用运行控制，应急准备和响应程序及其它方法

22、等）。5.4.5 法律法规及其他要求公司制定、实施和保持法律法规及其它要求控制程序，确保公司产品质量形成过程及环境、职业健康安全方面所涉及的有关法律法规及其它要求能及时获得，并对其适用性进行评审，确定这些要求是如何作用于本公司环境因素和危险源辨别。公司确保在建立、实施和保持管理体系时考虑对法律法规及其它要求的符合情况。公司办公室负责组织各相关部门进行法律法规及其它要求的收集。收集渠道：向上级主管部门索取、书店购买、网上查录等。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理确定公司内部组织机构设置，规范公司各部门之间的关系（见附录B组织机构图）、职责和权限。质量、环境、职业健康安全管理

23、体系需要的职责应得到明确分配（见附录A部门职责分配表）。在质量、环境、职业健康安全管理体系中，公司总经理和各部门主要职责如下：5.5.1.1 总经理 贯彻执行国家、地方及行业有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其它要求；全面领导公司日常工作，向公司全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 确定公司质量、环境、职业健康安全方针和目标。 提供必要资源包括人力资源。 任命公司管理者代表。 规定各部门职能及有关人员职责和权限，确保内部沟通。 批准管理手册。 主持管理评审。5.5.1.2 办公室 负责管理体系文件的策划、编制、记录的总控制及方针目标的贯彻实施及检查。 负责管理手册、管理文件

24、的控制、归口管理。 负责人力资源的控制符合策划能力要求并按要求进行培训。 负责环境因素识别、评价，危险源辨识、评价和风险控制。 负责管理评审及内部审核的准备工作和实施及验证，负责管理体系的持续改进，并组织其改进措施的实施和验证。 负责体系运行全过程的测量和控制。 负责信息的传递及组织分析、提供决策依据。 负责目标、指标、方案实施的检查与考核，企业方针的宣贯。 负责公司车辆的管理。 负责法律法规和其他要求的收集，负责组织法律、法规及其他要求符合性评价。5.5.1.3 技术部 贯彻执行公司管理方针和质量管理体系文件，确保体系持续有效。 负责技术部文件的策划、编制、控制和归口管理。 负责组织对产品实

25、现过程的策划。 负责产品的设计、开发全过程的策划、实施的管理。 负责按技术文件的要求实施和监督检查。 负责组织解决生产过程的工艺技术问题。 负责参与对特殊工序人员、设备、工艺要求的能力进行确认的过程进行控制。5.5.1.4生产部 贯彻执行公司管理方针和管理体系文件，确保体系持续有效。 负责依据市场的信息和合同编制生产计划，保质保量按期交货。 负责按图纸要求、工艺技术要求组织生产。 参与产品要求的评审及不合格品的评审和处置。 负责对设备检修、维护、确保设备满足生产的需要。 负责对特殊工序人员、设备、工艺要求的能力进行确认的过程进行控制。 负责生产现场的文明管理以及产品的防护。5.5.1.5 质检

26、部 负责产品的监视和测量工作。 负责监视和测量设备的控制。 负责不合格品的识别和标识。 参与产品要求的评审及合格供方的评价。5.5.1.6 销售部 贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审。 负责顾客满意程度的调查，收集市场和顾客反馈意见的信息。 负责售后服务管理，重大问题向总经理汇报。5.5.1.7 供应部 贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。 负责原材料的采购（包括外协件加工），确保生产的正常运行。 负责对供方进行评价，确保采购产品符合采购技术要求。5.5.1.8 财务部 贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。 负

27、责成本管理工作，定期分析成本升降原因，为决策提供证据。 执行相关的法律、法规，为体现正常运行提供资金保证。 组织工资核算、发放及综合统计工作。 5.5.1.9 内审员 根据审核计划要求，编制检查表，开展审核工作。 根据审核发现的情况，客观、公正地作出评价。 验证采取纠正措施的有效性。 关于其他人员的岗位职责以及任职要求，详见公司制定的岗位说明书。5.5.2 管理者代表 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。 负责内部审核工作，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。 确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。 负责质量管理体系有关事宜的外部联系。负责信息交流及与相关方的联络、沟

28、通。 主持内审，审核批准程序文件。5.5.3 沟通、交流和协商公司制定、实施并保持协商和沟通控制程序，确保组织内部各层次和职能间的信息交流与外部相关方联络的接收、文件形成和答复，在公司内建立适当的沟通途径并确保对管理体系的有效性进行沟通。公司环境管理部门负责重大环境因素与外部联络的处理，并记录其决定。各相关职能部门负责与员工和其它相关方就公司内职业健康安全信息进行通报沟通，将员工参与协商的安排形成文件，并通知相关方。员工应： 参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审； 参与商讨影响职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 了解职业健康安全的员工代表和管理者代表。5.6 管理评审总则公

29、司制定、实施并保持管理评审程序，按照程序规定由公司总经理负责主持公司管理评审，对管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，寻找改进的机会和变更的需求，包括方针、目标。公司管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月。当发生下列情况之一时，由公司总经理决定增加评审的频次： 公司组织机构、管理体系发生重大变化时； 发生重大质量、环境、安全事故时； 有较大影响的顾客、相关方的投诉时； 公司总经理认为有必要时。公司管理评审的具体实施执行管理评审程序，管理评审记录由公司办公室保管。5.6.2 评审输入 为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。评审的输入应包括以下方面的信息：

30、 管理方针、目标贯彻实施情况，管理体系运行的总结报告（包括生产、环境管理、职业健康安全管理业绩）。 适用的法律法规及其它要求遵循情况。 过程的业绩和产品的符合性。 内部、外部管理体系审核结果。 重大环境因素、重大危险源及方案实施。 纠正或预防措施实施及跟踪验证结果。 顾客反馈信息，包括顾客满意程度、顾客抱怨等。 相关方的投诉、意见及要求信息。 上次管理评审的跟踪措施。 可能影响管理体系的变更，改进的建议。5.6.3 评审输出评审的输出应包括： 方针、目标的适宜性，有关调整的必要； 管理体系及过程改进措施； 满足顾客的需求与提高产品质量的措施； 改善环境、职业健康安全绩效的措施； 调整和配备资源

31、的决议。5.7 支持性文件环境因素识别和评价程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序法律法规及其它要求控制程序协商与沟通控制程序管理评审程序6 资源管理6.1资源提供资源是建立公司管理体系的保障和基础，是实施管理方针和达到管理目标所必需的物质条件，公司应确保以下资源的提供：a) 人力资源和专业技术能力；b) 生产、办公设备；c) 监视和测量设备；d) 计算机软件和信息；e) 资金；f) 基础设施和工作环境。对于影响质量、环境和职业健康安全的各个环节，公司均制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适宜性。公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，在管理评审会

32、上应给予评审和确认。6.2 人力资源6.2.1 总则 公司制定并实施人力资源管理程序，明确对各岗位人员的教育、培训、意识和能力要求，按照程序规定的任职人员的任职资格进行鉴定，确保从事影响产品与要求的符合性、对环境产生重大影响、可能影响工作场所内职业健康安全的岗位上的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、培训和意识公司应：a） 确定从事影响产品与要求符合性、环境和职业健康安全岗位人员的能力，并对其进行评定。b） 适用时，提供培训或其它措施，以满足这些需求。c） 评价措施的有效性。d） 培训应使每一职能层次的员工都意识到：1） 符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；2） 工作活动中实施

33、的或潜在的重大质量、环境影响和职业健康安全风险，及个人的改进带来的效益；3） 在执行质量、环境、职业健康安全方针和程序，实现管理体系的要求，包括应急准备和响应要求方面的职责和作用；4） 偏离规定的运行程序的潜在后果。e） 培训应使每一职能、层次的职工都达到胜任本职工作的要求。f） 特种作业人员，按国家规定经过培训考核，并取得特种作业资格证书。g） 保存教育、培训、技能和经验的适当记录。公司人力资源管理部门应依据人力资源管理程序，考虑不同层次及职责、能力、事件程度、风险、环境因素等，其工作可能对质量、环境和职业健康安全可能产生重大影响的所有人员都要经过相应的培训。各部门提出培训需求并协助培训实施

34、。6.3 基础设施公司确定并提供所需的基础设施，制定并实施设备管理程序对设备设施进行维护和保养。本公司基础设施包括：a） 公司厂房、仓库、办公室、工作场所及与之相关的水、电、气等配套设施；b） 生产和检测设备：包括剪切、焊接、金加工、起重设备、喷漆装置；长度、压力、探伤等检测设备；c） 支持性服务设施如电话、电视、传真、网络、运输等。6.4 工作环境6.4.1公司明确划分生产和非生产区域，确保为生产和职工提供适宜的环境，以满足质量、环境、职业健康安全要求。6.4.2 车间应具备良好的通风条件，焊材库应保持通风干燥，危险品库应符合有关环境安全标准要求等。6.5 支持性文件人力资源管理程序设备管理

35、程序7 产品实现及运行控制7.1 产品实现的策划公司对产品实现所需的过程按照产品归属分别由各部门进行策划和开发。策划应满足下列要求： 确保产品质量达到有关规范、标准并满足合同要求； 对所有与环境因素、风险相关的需要所采取控制措施的运行与活动，制定相应规程、制度或程序等控制措施，并通过管理活动不断加以强化控制，以保证这些活动处于受控状态，预防环境污染、事故发生及资源的浪费； 针对生产过程，分别对图纸、工艺流程、作业文件进行识别和确认，形成文件，加以实施； 按要求对产品质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量； 对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； 对新开发的产品或项目由各部门按照本手

36、册7.3条款要求对产品实现的过程进行策划，对原有产品实现过程不能有效达到预期目标的由相应责任部门对其过程重新策划。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定 销售部门负责与产品有关要求的确定，包括：a） 顾客规定的要求（包括产品规格、型号、性能指标、用途及施工等）；b） 顾客虽然未作明确规定，但按规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c） 相关法律法规及有关标准规定的要求；d） 其他任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审 销售部门负责对标书、销售合同、订单等顾客的要求进行评审，评审应在向顾客承诺前进行。销售合同由销售部门组织评审并填写合同评审记录。标书的技术部分由技术部

37、门的负责人审核签字视为评审，商务部分由销售部门的负责人审核签字视为评审。口头或电话订单以传真形式予以确认并进行记录，以确保： 产品的要求得到满足； 与合同或订单表述不一致的要求已得到解决； 公司具有满足顾客对产品要求的能力； 各项要求都有明确的规定并形成文件。若顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求时，由销售部负责对顾客的要求进行确认并保留记录。如果顾客与本公司任何一方提出变更合同时，由主管人员组织相关部门，进行合同的修改评审后，修改并保存相关文件、记录，并将修改结果及时通知顾客和本公司有关人员。7.2.3 顾客沟通销售部门应采取有效方式，保证对以下方面进行确定并与顾客进行有效沟通： 产品信息

38、； 问询、合同或订单的处理，包括对订单的修改； 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划公司根据市场信息、顾客要求对本公司新产品设计和开发进行策划，编制设计和开发计划，内容包括： 产品的规格、型号，主要技术性能指标； 市场预测及经济效益分析； 设计和开发阶段划分及评审、验证和确认的方法； 项目负责人及各阶段人员的职责和权限； 不同设计小组之间接口、分工、沟通渠道； 随设计和开发进展适当时予以更新。7.3.2 设计和开发输入确认与所设计、开发的产品有关的输入文件清单，应包括： 设计和开发计划； 适用的法律法规； 以前类似的设计（适用时）； 所必须的其它要求，例：安全

39、、包装、运输、环保等。 设计和开发输入的评审采取对设计和开发输入文件进行审批的方法进行，确保设计和开发输入内容完整、清晰，不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出 设计和开发输出应满足输入的要求，其内容包括：a） 图纸、工艺文件；b） 采购规范（包括外购件、外协件、标准件明细表等）；c） 产品接收准则（适用的产品标准等）；d） 产品使用说明书（应对其安全正常使用的有关产品特性做出规定）。设计和开发输出文件在放行前应经过审核，并由技术部门负责人批准。7.3.4 设计和开发评审按设计和开发计划的安排，在适当的阶段由公司技术副总或技术部部长主持，对设计和开发进行系统性评审，内容包括： 评价设计和开发

40、结果满足要求的能力； 识别潜在问题，并采取相应措施。 评审参加人员包括设计和开发阶段有关职能代表，必要时可邀请本公司内外的有关专家，评价结果和所要求采取的措施应记录并由技术资料管理部门保存。7.3.5 设计和开发验证 按设计和开发计划的安排，采取变换方法计算，与类似设计比较或对产品的性能进行检验或试验的方法，对设计和开发进行验证，确保设计和开发输出满足输入的要求。验证的结果及任何必要的措施应记录并由技术资料管理部门保存。7.3.6 设计和开发确认 按设计和开发计划的安排，为确保产品满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，由公司技术副总或技术部部长负责组织对设计和开发采取新产品鉴定、用户试用或

41、安装后由当地技术监督部门鉴定的方法进行。如条件允许，确认应在产品交付或实施前进行。确认的结果和所要求采取的措施的记录应记录并由技术资料管理部门保存。7.3.7 设计和开发更改的控制公司技术部负责识别设计和开发的更改，填写图纸更改单，适当时更改应进行评审、验证和确认，并在实施前由技术副总或技术部部长进行审批。更改评审的内容，包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改记录及更改评审的结果和所要求采取措施的记录由设计部保存。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1公司物资采购由采购部负责实施。并严格按照重要程度将采购产品分为A、B、C三类，A类为对产品质量和环境、职业健康安全有重要影响

42、的物资，B类为对产品质量和环境、职业健康安全影响一般的物资，C类为对产品质量和环境、职业健康安全影响较小的物资。7.4.1.2公司采购部负责对本公司合格供方的评价，确保采购产品满足采购规范的要求。7.4.1.3 合格供方的条件 长期供货单位质量服务好、供货及时、价格适中有一定的供货业绩； 获得质量、环境、职业健康安全管理体系认证，在同等条件下优先考虑。首次供货均应进行小批试用，试用合格者方可建立供货关系。7.4.1.4 对A、B两类物资的供方均需由公司采购部组织设计、工艺、质检和生产等部门进行评定并填写供方评定记录表；合格者列入合格供方名单经主管副总经理批准。7.4.1.5 对A、B两类物资必

43、须在合格供方名单内采购，对C类物资或零星采购物资可在市场上采购，但供方必须是合法经营单位。7.4.1.6 建立供方档案，记录其业绩，每年进行一次评价，对不合格者取消其合格供方资格。7.4.2 采购信息 公司采购部根据本公司生产计划及库存情况编制采购计划，技术部提供采购规范文件（标准件、外购/协件清单）。采购部负责与供方签订合同或协议。上述文件实施前由主管副总经理审批。采购信息在上述文件中应明确，可包括采购产品的名称、规格、型号、质量要求、程序和设备的批准要求，人员资格要求，质量管理体系要求，环境、职业健康安全方面要求等。7.4.3 采购产品的验证公司质检部部负责本公司进货产品的监视和测量或验证

44、，以确保采购产品满足规定的要求。当本公司或本公司的顾客提出拟到供方的现场实地验证时，采购部在签订合同时应说明并做出安排。7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司策划并在受控条件下进行生产和服务，受控条件包括： 起重机生产工艺流程图(见附录D)。 公司生产部依据销售定单需要编制生产计划，组织车间班组进行生产，并对生产过程进行监视和测量。 合同产品由生产部按图纸、加工工艺卡或作业指导书进行下料、焊接、机加工、组装（总装配）、油漆、电器安装等。 图纸、加工工艺卡或作业指导书由公司技术部门提供并对执行情况进行检查。 起重机现场安装分别由安装管理部门编制计划，组织施工设计并实施；选择外包

45、方式实施的安装项目必须选择具备资质的安装单位，并严格按照要求实施控制，以确保满足顾客要求。 选用适宜的设备确保加工精度，节约能源，禁止“大马拉小车”，并严格按设备安全操作规程进行操作，确保安全生产和员工健康。 使用电压表、电流表、测温表及直尺、游标卡尺、千分尺、百分表等对加工过程中的电流、电压、温度及工件几何尺寸等进行监视和测量，对重要焊缝按工艺要求进行无损探伤。 产品的交付和售后服务均按其归属由公司售后服务部门负责，并保持记录。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 生产过程中焊接、热处理和喷漆过程需进行确认。 焊接、热处理和喷漆均需制定作业指导书，必要时焊接需进行工艺验证。 设备与工装应完好

46、。 焊工需经资格培训考试合格并持证上岗，热处理和喷漆工资格应符合岗位要求。7.5.3 标识和可追溯性公司编制并保持安全标识使用管理控制程序，生产部门负责组织生产班组在产品实现的全过程中对产品、危险品、危害职工健康安全的场所和环境进行标识，产品标识采用生产编号、图号、工件号、名称、挂牌等方法进行，以防止不同类型的产品混淆或不符合、事故的发生。为防止不同状态产品的混淆，公司质检（控）部负责对产品的检验状态进行标识。检验状态分为待检、合格、不合格。方法可以采取挂牌或加工过程卡及在工件上打号的方法进行。对每台起重机产品应记录其唯一性标识，以满足可追溯性要求。7.5.4 顾客财产公司负责采取措施保护和维

47、护供本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，对顾客的财产由接收部门组织验证。若顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时应报告顾客，并将有关要求及时告知同时保持记录。公司各部门使用顾客财产也应符合上述要求。7.5.5 产品防护 公司负责对本公司产品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付活动的控制，建立并实施产品防护控制程序，以防止直接或间接对产品质量、人员的安全健康和环境的影响。产品防护也适用于产品的组成部分。 环境和职业健康安全体系运行控制办公室负责制定固体废弃物管理程序、废水、废气管理程序、油品、化学品管理程序、能源、资源管理程序、电气安全管理程序、劳保用品管理程序、员工健康和女工保护管理程序等程

48、序，明确运行准则。公司相关部门对可标识的重要环境因素及与重大风险有关的运行活动进行控制并在规定的条件下实施，确保符合方针、目标和指标的要求。对采购、交付、施工过程中已识别的和可标识的重要环境因素、影响职工健康安全的执行相关方管理程序，并将有关程序和要求通知供方和合同方，使他们的行动符合本公司方针和其他要求。工作场所、加工过程、机械设备、操作规程和生产调度应考虑与人的工作能力相适应，以便从根本上降低或消除职业健康安全风险。7.5.7 应急准备和响应 公司建立并保持应急准备和响应控制程序，用以识别潜在的事故、突发事故或紧急情况发生并做出响应，以便预防或尽可能减少所造成的环境影响、人身伤害及财产损失

49、等； 对特定的紧急情况制定应急计划； 重大事故或紧急情况发生后，应详细记录其处理经过； 定期对程序进行评审，必要时特别在重大事故或紧急情况发生后对其予以修订。可行时应定期试验上述程序。办公室负责公司应急准备和应急计划的预演及修订，并保存有关记录。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 本公司对用于验证产品、环境保护、职业健康安全要求的监视和测量设备进行控制、校准和维修，确保其在使用时结果有效，测量能力与测量要求一致，为产品、环境保护、职业健康安全符合相关要求提供依据。7.7.2 根据产品、环境保护、职业健康安全生产需要，各公司配备、选用适当的监视测量设备。7.7.3 监视和测量设备应由公司主管

50、部门进行统一编号。7.7.4 公司计量主管部门负责制定监测设备周期检定计划，并送到具有检定资格的部门进行检定、校准。当不存在国家基准时本公司编制自校规程进行自校。7.7.5 必要时对检测器具进行调整或再调整。7.7.6 所有的监视和测量设备应具有明确标识，包括编号和校准状态标识。7.7.7 保存监视和测量设备的检定或校准记录。7.7.8 发现监视和测量设备偏离校准状态时，由质检部立即审核以往检验、测量结果的有效性，查明原因，对该装置和受影响的产品采取适当措施，并保存校准/检定结果的记录。7.7.9 使用者应确保监视和测量设备有适宜的工作环境。7.7.10 监视和测量设备搬运，防护和贮存期间，应

51、确保其准确度和适用性，并保持装置的完好。7.7.11 使用部门应防止监视和测量设备因使用不当而失效。7.7.12 用于监视和测量的计算机软件，应在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时重新确认。7.7 支持性文件安全标识使用管理控制程序产品防护控制程序固体废弃物管理程序废水、废气管理程序油品、化学品(含气瓶)管理程序能源、资源消耗管理程序电气安全管理程序采购控制程序生产和服务提供控制程序劳保用品管理程序员工健康和女工保护管理程序相关方管理程序应急准备和响应控制程序 7.8 记录合同评审记录供方评定记录表合格供方名单采购计划合同周期检定计划校准/检定记录8 测量、分析和改进8.1 总则为

52、确保质量、环境、职业健康安全管理体系过程的符合性和有效性，及实现其不断的改进，应对测量和监视活动进行策划，策划和实施时应考虑： 证实产品的符合性，环境及职业健康安全绩效； 确保体系的符合性； 持续改进体系的有效性，包括对统计技术在内适用的方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量 顾客满意本公司对顾客满意度进行监视和测量，作为对质量管理体系业绩的一种测量，对顾客是否满意的信息采用发放用户满意度调查表、收集顾客反馈信息、客户座谈、走访用户等方法获得，其内容包括： 与产品要求的符合性； 有关产品和服务的质量； 满足其要求的感受； 产品价格及交付情况； 反映顾客需求变化的信息。销售部门及客户服务、安

53、装管理部门对公司顾客满意程度的有关信息进行收集、汇总、分析，得出定性和定量的结果，找出差距，以利于改进工作，并将顾客满意度的测量结果上报公司办公室，作为评价管理体系业绩和改进的依据。 内部审核公司建立、实施并保持内部审核程序，由办公室按照程序每年组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，以确定管理体系是否符合GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准要求及本公司所确定的管理体系是否得到有效的实施和保持。办公室对内部审核进行策划，规定审核的准则、范围和方法，并考虑审核的过程及区域、状况和重要程度及以往审核结果，经管理者代表批准后实施

54、。审核的实施应由经过资格培训的内审员进行，以确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核本部门的工作。责任部门应对审核中发现的不合格项进行原因分析，针对原因采取纠正措施。 过程的监视和测量公司对管理体系过程进行监视，适当时进行测量，通过对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况检查，目标、指标的检查考核，内审、工序能力计算、工艺纪律检查，现场质量、安全检查来评价过程能力是否充分、影响产品质量的五大因素“人、机、料、法、环”是否在受控状态下进行，并确认其满足预期的能力。当未达到预期结果时，采取适当的纠正或预防措施。公司办公室负责体系运行过程监视和测量工作的整体控制，并对公司体系运行过程的监测情况进行监督和抽查。各部门依据其职责范围对体系运行