加格达奇区供热管理中心

1、加格达奇区供热管理中心2018年部门决算情况说明第一部分单位基本情况一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省、地、区关于城市供热的方针、政策及法律、法规，结合加区实际，研究拟定加区城市供热的具体管理办法和行政规章，并组织实施。（二）协助地区供热主管部门对加区供热市场的管理，严把供热单位准入和退出制度关。（三）组织有关部门编制加区城市供热中长期发展规划和年度建设计划；负责对新建、扩建、改建热源建设规模的审核；参与集中供热工程质量检查和竣工验收以及加区供热信息网建设。（四）依据国家、省、市供热行业的技术标准、规范和规程，检查监督供热单位执行情况；组织供热科技创新及技术攻关；组织推广节能环保供热先进技术

2、和示范工程。（五）负责组织实施供热行政执法工作，监督供热单位履行法定义务和约定义务、协助12345、12319城市数字化管理平台对供热质量和服务质量进行监督检查、受理并及时查处用户对供热单位的投诉、行政复议和应诉、供热信访议案等工作。（六）配合加区物价局核定测算供热成本、价格调整等工作。（七）负责对辖区内的供热质量、服务质量的监督以及对供热质量和服务的评定。（八）了解供热运行生产、大修情况、要掌握供热设备运行情况，监督应急事故的处理情况，指导供热单位安全生产。2、 机构设置：根据上述职责，加区供热办内设4个机构（办公室、信访室、技术部、财务室） 三、人员构成：加区供热办事业编制12名，现有职工

3、4人（男职工2人、女职工2人）其中主任1人（高职称）、副主任2人（中级职称1人、管理岗1人）、科员1人（初级职称）。 第二部分2018年部门决算表（附后）一、收支总体情况决算表公开01表二、收入总体情况决算表公开02表三、支出总体情况决算表公开03表四、财政拨款收支总体情况决算表公开04表五、一般公共预算财政拨款支出情况决算表公开05表六、一般公共预算财政拨款基本支出情况决算表公开06表七、政府性基金预算财政拨款收支情况决算表公开07表八、政府性基金预算财政拨款支出情况决算表公开08表九、财政专户管理资金收支情况决算表公开09表十、一般公共预算“三公”经费支出表公开10表十一、政府采购情况表公

4、开11表十二、国有资本经营预算拨款收支情况表公开12表十三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开13表十四、国有资产收益征缴情况表14表 第三部分  2018年部门决算情况说明一、2018年度收支总体情况2018年收入总计2100.3万元，2017年收入总计1122.6万元，本年收入比2016年收入增加977.7万元，增加了87.1%; 2018年支出总计2103.4万元，2017年支出总计1491.7万元，与2017年比较增加了611.7万元，增加了41%,主要原因是拨付鑫玛供热补贴款和因政策性增加职工工资等。 二、2018年度收入决算情况2018年决算收入合计2100

5、.3万元，其中财政拨款2100.3万元，占比100%。2017年收入合计1122.6万元，其中财政拨款收入1122.6万元。2018年本年收入比2017年收入增加977.7万元，增加了87.1%。主要原因是拨付鑫玛供热补贴款和因政策性增加职工工资等。 三、2018年度支出决算情况本年支出合计2103.4万元，其中：基本支出49.01万元，占比2.33%。项目支出2000万元，占比97.67%。2017年支出合计1491.7万元，其中：基本支出47.9万元，占比3.2%,项目支出1443.8万元，占比96.78%。与2017年比较支出增加611.7万元，增加41%,主要原因是拨付鑫玛供热补贴款和

6、因政策性增加职工工资等。 四、2018年度财政拨款收支决算情况2018年度财政拨款收入总决算2100.3万元，2017年财政拨款收入1122.6万元，与2017年比较收入增加977.7万元，增加了87.1%,主要原因是拨付鑫玛供热补贴款和因政策性增加职工工资和调入人员工资等;2018年度财政拨款支出总决算2103.4万元，2017年财政拨款支出1491.7万元，与2017年比较支出增加了611.7万元，增加41%,主要原因是拨付鑫玛供热补贴款和因政策性增加职工工资等。 五、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况2018年财政拨款支出2103.4万元，占总支的

7、100%。 （二）财政拨款支出决算结构情况1.基本支出49.01万元,占比2.33%。其中：人员支出41.2万元，占比84%.公用支出7.81万元，占比16%2.项目支出2000万元，占比97.67%六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.01万元。其中本年支出49.01万元。具体情况如下：基本支出49.01万。其中,人员支出41.2万元，公用支出7.81万元。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明我单位无政府性基金预算财政拨款。八、财政专户管理资金收支情况说明我单位无财政专户管理资金。九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

8、说明2018年我单位“三公”经费预算0万元，决算支出0万元。1.“三公“经费财政拨款支出预算执行情况说明。2018年我单位一般公共决算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，决算支出数为0万元。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（1）因公出国（境）费支出。2018年我单位因公出国（境）费支出决算数为0万元。因公出国（境）团组数及人数均为0。（2）公务用车购置支出。2018年我单位公务用车购置支出决算数为0万元。公务用车购置数为0台。（3）公务用车运行支出。2018年我单位公务用车运行维护费决算支出0万元。公务用车保有量0辆。（4）公务接待费支出。2018年我单位公务接待费支出决算数为0

9、万元。国内、国外公务接待的批次、人数均为0。十、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 我单位无此项收支情况。十一、其他重要事项情况说明（一）单位运行经费2018年单位运行经费决算数为7.76万元主要包括：办公费1.32万元，印刷费0万元，水费0万元、电费0万元、邮电费0.34万元，差旅费5.17万元，维修(护)费0万元、专用材料费0万元、单位取暖费0万元、培训费0万元、专用燃料费0万元、工会经费0.51万元、福利费0.42万元。（二）政府采购执行情况说明2018年政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年政府采购决算总额0万

10、元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2018年12月31日，我单位国有资产占用总值为12.20万元，其中，通用设备11.16万元，家具用具及其它1.04万元。（四）预算绩效情况2018年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。十二、部门决算编报范围2018年纳入加格达奇区住房和城乡建设局决算编报范围的单位有：加格达奇区供热管理中心 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

11、助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

12、资金。 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

13、和事业发展目标所发生的支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财

14、政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。 二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像

15、、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。 二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

16、人员待遇人员的医疗经费。 二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。 二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。 三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。 三十一、住房保障支出（类）住房改革支

17、出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨