2019年项目支出绩效评价自评报告

1、2019年项目支出绩效评价自评报告（ 2019年度）项目名称 ： 其他公安支出项目 项目单位 ：马山县公安局交通管理大队（公章） 主管部门 ：马山县公安局交通管理大队 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价2019年度马山县预算项目绩效自评报告马山县公安局交通管理大队其他公安支出项目一、项目基本情况（一）项目立项情况。1.项目立项背景。马山县公安局交通管理大队（加挂公路巡逻民警大队牌子）是马山县公安局管辖下的其中一个内设机构，为财政一级预算单位；基本职能是负责全县公安交通管理和执法工作，负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥，维护交通秩序，组织执法

2、检查，处理交通事故；负责机动车驾驶员的管理及驾驶员的考试、发证与机动车入户发牌等工作；研究、开发、维护全县交通管理网络系统，承担道路交通工程设计及设置交通设施等工作；处置交通突发事件，查处交通事故逃逸案件；负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作；负责交通警卫工作。我大队为弥补交警警力严重不足，缓解路面执勤压力，预防道路交通事故、提高交通秩序管理执法规范化、加大交安宣传、深化“放管服”便民措施、处理交通事故公平公正、加强队伍建设等方面我大队做了大量的工作，实现了我县交通事故死亡人数连续四年下降，交通秩序得到明显改善、人民群众满意度提升的目标。2、资金用途及目的。用于我大队各项业务办公费、协警员

3、的工资发放及社保缴费。（二）项目资金管理使用情况。1.项目资金由县财政一般公共预算拨款安排落实、总投入325.78万元。2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：主要内容有事故处理办案经费、车管业务经费、交安宣传费、涉案车辆托管费、被装购置费、协警员工资及社保缴纳。3.项目资金管理情况：大队制定了财务管理制度、内控制度、质量控制制度，专款专用，符合相关规定。4.项目资金支出及拨付合规性情况：根据县财政预算批复和下达的指标，按照规定的程序进行支付。（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。我大队年初绩效目标是强化窗口管理，规范路面执法，提升服务质量，加大交通安全宣传力度，让群众了解交警工作，取

4、得广大群众的理解和支持，坚决遏制重特大道路交通事故的发生，保障执勤执法的规范化，进一步深入开展创建文明县城活动，达到创建平安县区提高人民满意度的目的。按照项目绩效评价评分标准来设定指标值。（四）项目组织管理情况。1.项目组织情况。我大队结合往年支出情况，就本年度实际情况，组织讨论，按照正规程序办理手续，最终上报县财政申请拨款。2.项目管理情况。我大队有马山县公安局交通管理大队财务管理制度、马山县公安局交通管理大队内控制度、马山县公安局交通管理大队质量控制制度。该项目由大队领导班子、宣传服务中队、财务人员负责组织实施，由宣传服务中队负责对各中队进行考评，指标设定经过申报，严格按照本单位内控制度、

5、财务制度的规定，财务部门负责按规定支出，并定期每月集中讨论支出项目，对财务定时检查。二、项目评价工作开展情况（一）评价指标构建及细化情况。1、协警员经费：我大队共有协警员39名,共需要支出:（1）、基本工资=39人*2200元/月*12月=1,029,600元;（2）、绩效工资=39人*200元/月*12月=93,600元；(3)社会保障缴费=39人*820元/月*12月=383,760元；(4)被装购置费=39人*860元/年=33540元；全年共需经费1,540,500元。2、车管业务费： 2019年我大队需要支出印刷费10万,车牌费10万元，共需要支出20万元。3、创建平安县区经费：电视

6、专题宣传专栏费,宣传资料印刷费,制作宣传栏，宣传牌，打印耗材等专用材料费5万元。4、交通事故处理办案经费：需要聘请本公安机关以外的人进行鉴定的，根据我大队多年来的交通事故情况，现做如下预算：血液检验费：5万元；重大事故检验费用10万元；事故车辆检验费及事故车辆拆装费：10万元；总预算：25万元。5、警务保障经费：根据的文件精神，2019年安排我大队在职民警服装费、警用装备购置共计10万元。6、涉案车辆托管：因我大队目前没有足够大的停车场，扣押回来的车辆没有地方存放，为了贯彻落实“十九大”精神，规范我大队秩序管理和事故处理工作，切实做好廉政建设工作，我大队委托马山县九哥停车场对我大队暂扣的车辆进

7、行管理，实行干制，每年30万元车辆委托管理费。（二）评价组织实施及流程。为了更好的实施该项目，努力提高绩效评价工作水平，按照上级部门的工作安排，根据往年该项目的材料分析，我大队还就今年的情况，项目组织按照全年工作任务进行管理，根据每个月的业务量进行管理，统计出业务量和结算支出数，再由大队领导班子集中讨论决定，最后确定每月该项目需要做出的各项开支预算。三、项目绩效情况（一）绩效目标完成情况。截止2019年12月项目资金的实际支出325.78万元，资金全部用于开支大队协警人员日常工资及社保缴费、车驾管业务费、交安宣传费、交通事故处理办案经费、涉案车辆托管、执勤执法被装购置费，完成指标99%。（二）绩效分析：资金计划及到位。2019年12月县财政局已拔入资金325.78万元。全部为一般预算拨款。截止2019年12月项目资金的实际支出325.78万元，资金全部用于开支大队协警人员日常工资及社保缴费、车驾管业务费、交安宣传费、交通事故处理办案经费、涉案车辆托管、执勤执法被装购置费，支付进度达99%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）总体自我评价。对照项目计划目标，该项目完成质量已达到标准。对照预定进度计划，该项目实际完成进度与计划进度相符。预算单位对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”