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文档简介

1、欧阳语创编般纳税人报税流程时间：2021.03.01创作：欧阳语时间：月底（最好25、26号左右）1、认证发票过程 、进入企业电子报税管理-进项发票管理-防伪税控 进项专用发票管理-新增-录进数据（紫色框框的 都要填）一保存-审核。 、录完了 ,查询看看有没有错。 、待认证专用发票导出-选择录入日期-确认-写网 上认证文件-保存到自己建立的文件夹中（把文件 夹命名为：待认证文件）-会显示一句：写文件成 功。 、上国税网-发票认证-网上认证-浏览-选择待认 证文件夹中的文件一上传-关闭。 、查询一看看认证通过了没有。 、认证通过了 -认证结果下载-进入下载-选认证101-选择当月所属月份-下载-

2、放在认证结果文件 夹中-立即下载。 、认证结果通知书下载-进入下载-选当月-下载- 保存到认证结果文件夹中-打印。 、导入认证结果（最好在月底导入,下载完导）-进欧阳语创编欧阳语创编项发票管理j专用进项发票导入j电子数据认证结 果读入-读入（rrOOlOl ）-读入认证结果（ZIP压 缩文件）-保存-退出。 、查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证 y2、月头报税：、月头先抄税（记得抄两次，一走要显示抄税成 功）： 第一次抄税：把增值税防伪税控系统卡（IC 卡）“插到黑色卡槽-打开防伪开票系统一进入系 统-报税处理-抄税处理-选择本期资料一确走。 第二次抄税:网上抄税:把增值税防伪税控系统

3、卡（IC卡）插到龙山税友卡槽一打开易税门户 （密码：123456 ）-网上抄报税-网上抄税-步 骤一：网上抄税-确定。（抄税完成）、可以直接把销项发票导入企业电子报税：把增值税防伪税控系统卡（IC卡）插到黑色卡槽上 j打开防伪系统T发票管理T发票查询j所属期默 认j确认j打开企业电子报税j销项发票管理j从 开票查询界面读入发票（R）j读发票查询界面（逐张）-保存。、做申报盘报税：欧阳语创编欧阳语创编 、先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票 管理一查询。 、 纳税申报j申报主页面T选择正确申报所属 期-所有的核对数据是否正确，正确就保存、审 核-先做其他附表,再做主表（纳税申报表）- 在主表,即把主表25栏数填到30栏上。 、 生成申报盘j选择申报盘文件j放好j上国 税网j申报征收1一般纳税人进入申报j第一步 先上传申报盘上的XML文件T确走j第二步上 传申报盘上的ZIP压缩文件-确认-会显示税额 计算应缴税额一正确就在清缴税款上清缴。、报完税就清卡：把增值税防伪税控系统卡（IC卡）插到龙山税友 卡槽-打开易税门户（密码：123456 ）-网上抄 报税一网上抄税-步骤三：清卡-确走。（会显示 清卡成功）注：报地税时：增值税二本月销项不含税-进项不含税 地税的增值税实际应缴税（费）额 一走要等于国税的

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