客户满意度调查控制程序常用

1、客户满意度调查控制程序（可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）文件编号版本页次2/3制定部门营销中心发布日期2021 年 8 月 16标题客户满意度调查控制程序1、目的以调查客户对公司产品质量和服务水平满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效 性，及时发现并解决现存的问题，以提高客户的满意程度。2、适用范围适用于本公司售于客户的产品满意评价的活动。3、定义无4、职责4.1商务主管：负责主导、监督客户满意度调查的进程，并对调查结果的改善进行跟踪。4.2业务跟单：客户满意度调查的主担当，负责调查表的发放及回收，并保证信息的真实有效。 4.3业务员：在整个客户满意度调查过程中，起协助作用。

2、4.4各部门：检讨未达目标的客户满意度项目，同时拟定提高客户满意度的改善措施， 并执行。5、工作内容5.1客户满意度调查表的设计与使用 客户满意度调查表的设计A由营销中心根据相关要求设置合理的 客户满意度调查表，并作更新与维护 作业。B调查表中评价项目以及每一单项的评估分数参见客户满意度调查表。C评价对象中分为两部分：公共部分评价项目包括但不局限于：1）公司整体形象2）业务代表满意度3）环保以及其它检测满意度根据不同的产品分类评价项目，包括但不局限于：1）技术服务满意度2）产品满意度5.2客户满意度信息的调查管理 调查时间及频率：A每年6月份及12月份进行客户满意度调查，频率为一年两次； B在

3、下列情况下，也可适时进仃客户满意度调查：有新产品、新客户时； 公司推行新的体系认证时； 产品出现重大质量问题时；文件编号版本页次3/3制定部门营销中心发布日期2021 年 8 月 16标题客户满意度调查控制程序调查的实施:A调查方式：业务跟单以 、邮寄或 问询等方式根据各自负责的客户群派发 客户满意度 调查表，并 或邮件确认客户方窗口人员接收状况。C调查表的回收：业务跟单须在调查表发出的 7天后回收，情况特殊可适时延长， 但不可超过15个工作日。调查的有效性评估：回收率在 60沖上的情况，业务跟单可判定本次调查有效；回收率 低于60%由商务主管来判断是否重新调查。资料整理：业务跟单须及时对回收

4、的调查表进行分类整理及分析。5.3调查分析客户满意度调查结果的统计分析每次进行客户满意度调查后，营销中心都要对收回的“客户满意度调查表”进行不 同产品分类统计分析，计算出：A单个客户的满意度分值=单项调查分值之和B客户的平均满意度=每一个被调查客户的满意度之和/调查表数量。C客户满意度的划分：100分85分为非常满意，84分70分为满意，69分60 分为一般，5950分为不满意，50分以内为非常不满意。注：调查中，客户未作评估的项目可以不算入满意度的统计值内。营销中心根据对客户满意度调查表及其他渠道获得的客户满意度调信息 （如产品监 督机构的报告、客户投诉报告、行业的调查报告等）整理出客户满意

5、度调查 总结报告。客户满意度调查总结报告批准后，营销中心应提交一份复印件至总经办文控，客户满意度调查总结报告须作为公司体系管理评审的一项重要输入信息。5.4持续改进事项客户满意度调查结果显示以下状况应提出纠正预防措施报告：A调查单项评估为“不满意”或“非常不满意”时； B 一个被调查客户的满意度分数低于目标值时； C每次调查的所有客户满意度分数低于目标值时； D如发现客户满意度下降时；E客户有明确投诉或改善建议时。业务跟单作为纠正预防措施报告的拟订及跟进人，须全程跟进改善措施的进 展状况,并直到关闭。所有相关的调查表及改善资料，须全部归档保存及管理。当客户满意度有下降趋势时，要求有关部门按纠正

6、预防措施管理规定采取预 防措施。6、支持及引用文件 纠正预防措施管理规定文件编号版本页次3/3制定部门营销中心发布日期2021 年 8 月 16标题客户满意度调查控制程序7、相关记录客户满意度调查表客户满意度调查报告会议记录表文件編號QP-PD-001生效日期版本V1.0生产计划控制程序頁次1/11. 目的：对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关法律法规的要求。2. 适用范围：适用于批量生产产品的形成、过程的确认、产品的防护。3. 定义：3.1过程一组将输入转为输出的相互关联或相互作

7、用的活动。3.2产品 一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动的结束。3.3项目 由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的独特的过程，该过程要达到符合包括时间、 成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。4. 职责4.1生产部：负责指导、督促生产车间、物控部、仓储部按要求执行和管理，负责标示和可追溯性控制； 负责指导车间实施定置管理，确保人流，物流的畅通、高效；负责环境管理相关运行控制程序和作业指导文 件的实施。4.2研发部：负责提供成品包装、堆放、搬运规定，以保证成品从接收、放行、交付直到预期目的的所 有阶段，有防护措施、合理包装。防止成品因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造成环

8、境污染。4.3工程部：负责提供检验要求及作业标准书、制造工艺流程图等工艺文件，负责关键过程的确认和控制、公司内部 制造工艺的变更管理，新产品试产管理；负责材料定额损耗及辅助材料消耗的核定，负责各工位操作人员的岗位技能培训；负责制定、提供详细 的零部件组装包装、堆放、搬运规定，规定储存条件（包括储存环境和器具要求），以保证零部件组件从接收、内部加工、放行，有防护措施、合理包装，防止零部件因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造 成环境污染。负责生产过程中工模夹具、工位器具的设计及投入使用前的评审、使用、培训和管理；负责设备的采购、安装、维护和保养，确保其处于良好工作状态，避免因设备安装、维护和

9、保养原因造成的设备高能耗，高噪音和抛锚滴漏情况的发生；负责设备的使用培训，确保安全正确使用。4.4生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训：负责实施车间定置管理，确保人流、 物流的畅通、高效。负责产品生产过程中的运输、储存、防护控制。负责对所有的零部件的出入库进行有效 的控制，确保零部件出入库的准确性；负责材料出入库的搬运；负责库内的材料储存、包装及防护控制。4.5物控部：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制采购计划表进行材料采购4.6品质部：负责提供保证产品质量和生产效率要求的监控和测量装置及相关培训、维修等服务；负责 材料的检验、制程控制、及产品检测、监视及放行的控

10、制。4.7业务部：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品入库按要求执行和管理；负责顾客 的产品控制。4.8材料仓：负责入库后的材料的储存、搬运、防护控制及材料的收发工作。4.9成品仓：负责成品的收发及储存、搬运、防护控制。4.10行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳动保 护用品；负责对现实产品符合性所需的工作环境进行环境检查，负责消防安全、其它应急准备和相应措施落 实情况的监督检查；负责人员的招牌以及新员工的入职培训工作。5. 工作程序5.1资源和信息的获取生产部在组织生产前必须获取下列资源和信息；A业务部下达的客户需求单B）工程部发放的产

11、品图纸、 明细表及其他的有关的技术标准或要求；以及工程部发放的 作业标准书、品质控制计划、工位测试标准、制造工艺流程图及其他有关的技术标准或要求。5.2生产和服务提供的准备物控部按照客户订单需求表制定生产订单，同时将生产订单制定生产排期表 。将所需的物料制成采购计划进行采购。生产车间根据生产排期表、生产设备管理程序作业指导书、检测与测试状态识程序对生产所需 设备、工模夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常生产。工程部根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按生产设备管理程序进行管理。采购并安装调试生产所 需的设备，并按规定对生产设备进行维护保养，保证正常生产；并对工程变更情况进行确认及管理，对工艺

12、 文件的完善性及内容的正确性实施检查及管理，涉及新产品试产生产业务按照产品设计开发控制程序进 行管理。品质部按检验与测试状态识别程序对生产过程中的测量、监视装置进行采购并验收、校准和管理。 行政部按培训管理程序对生产线新进员工进行入职培训。5.3生产和服务提供的现实车间计划员按生产排期编制准备生产任务单，送车间主管批准后，生产计划员编制成领料单 ，物料员根据领料单到仓库领料，仓库凭有效的领料单注明的产品名称、规格、料号、数量发货，并执行先 进先出的原则，待全部发完后审核领料单。车间按照作业标准书、品质控制计划、工位测试标准、制造工艺流程图及其他有关的技术标准 或要求进行生产，有首检要求的，需经

13、过检验合格，结果填写在首检确认单中，经审核确认后，方可批 量生产；在生产过程中按作业要求做好自检、互检、专检工作，把不良品放在红的的框子内，并在流程卡上 标示及记录在 0C日报表上。仓储部根据生产任务单、领料单进行配料，材料到车间后，由各生产线长查找相应的工位测试标准与 图纸明细、相关的技术通知单与之逐项核对。发现有差异及时提出，相关人员更该；如无差异，则上线生产。 有剩余的物料由领料员负责收回，防止车间混淆，并做好防护及储存工作。车间及检验使用的设备、工模夹具，工位器具、量具等生产设备，各部门、车间做好台账并落实到人负责日常维护保养。根据要求每天上班前检查完好状态并做好设备点检记录表及设备保

14、养记录表。确保正常使用。车间生产完成检验完毕填写产品检验报告 。报品质部最终检验合格后，由生产部包装好后入库。 同时，品质部填写好的产品检验报告 ，分送车间和仓库，车间每天据此填报生产部每日产品完成情况 统计表报生产计划科，组件生产检验完毕报过程检验员检验合格后在流转票上盖章认可，车间办理入库。车间每天填报生产日报表，汇总至生产部，生产部负责向各部门通每天的生产以及质量状况。过程检验员负责生产过程质量的检验及控制，对不符合质量要求的操作和产品，过程检验员将按不 合格品控制程序执行，必要时可以停止其再加工及流转。工程技术员负责生产工程中质量问题的分析处理，对违反工艺纪律的行为有权作出处理。零件、

15、部件、成品应按产品监视和测量控制程序的要求执行检验，进行流转。 材料的报废与申补以及配送具体参见物流管理规定。5.4偶发性事故应急处理 在劳动力短缺时：车间安排加班保证按期交货。关键工装，关键设备发生故障时，：为保证关键工装，关键设备发生故障影响生产的情况，生产部对常用的 工装、设备的备品备件实施库存管理。在发生故障时应立即开具请修单，请维修人员进行维修以保证生产。电力系统预报中断时：将要交货的订单提前安排生产，在电力系统紧急中断，且短时间内不能修复的情况下 影响交货时：销售中心与顾客联络取得谅解，征得客户同意后延迟交期。 在供方不能及时供应零部件时：启动紧急采购程序，按采购控制程序进行。5.

16、5 关键过程的控制，对下工程部根据产品特性要求确定关键工位，在品质保证管理工程图中标示，并编制作业标准书 列因素进行控制：1）明确专用工模夹具、工位器具及检量具的要求。2）明确岗位技能要求：对岗位人员进行培训、考核合格发放资格证后方可上岗，并保持人员的稳定。3）明确过程记录要求：操作人员记录每个工程参数及工模夹具、设备仪器的使用状态，满足作业标准 要求，并将过程参数记录在工作条件记录表中，班组长对记录情况进行确认，对异常情况及时反馈主管 部门处理，正常后方可继续生产。4）明确工程操作要求：编制作业标准书或作业规程，指导操作者正确的操作方法。规定自检、抽检频 次、数量和执行人员。5） 规定材料要

17、求：规定工程中使用材料的相关要求（工作材质在产品图中明确）。6）明确不合格处理要求：当过程出现不满足作业要求的结果时，车间及时报告工程技术人员按不合 格控制程序分析处理。5.6产品的防护具体参见产品防护控制程序。5.7产品的交付控制参见产品交付控制程序。5.8生产过程中废水、废气和噪音的控制以及各车间的固体废弃物管理参见环境运行控制程序5.9产品的标示和可追溯性参见产品标示和追溯性管理程序。5.10顾客财产的控制参见顾客财产管理程序。6. 相关文件6.1产品防护控制程序6.2产品设计与开发控制程序6.3合同评审管理程序6.4设备设施管理程序6.5监视和测量控制程序6.6不合格品控制程序6.7产

18、品监视和测量控制程序6.8产品标示和可追诉性管理程序6.9采购控制程序6.10可供品管理程序6.11能源资源控制程序6.12环境运行控制程序6.13培训管理程序6.14物料管理规定6.15品质保证管理工程图6.16工位测试标准6.17制造工艺流程图6.18作业标准书6.19物料申购程序6.20过程控制检验程序6.21生产计划控制程序7. 相关表单7.1生产进度计划表7.2生产部每日完成情况统计表7.3领料单7.4生产质量日报表7.5设备点检表7.6品质数据记录表7.7自主检查表7.8产品检验报告7.9作业流程卡7.10工装申请表7.11设备请修表 7.12设备购买申请单7.13首检确认单7.1

19、4工作条件记录表模具工装控制程序1 目的 确保工装在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到 有效的控制，以满足生产的需求。2 适用范围本程序适用于公司所有生产用模具、工装的管理。3 职责3.1 物供部负责外委设计、制造模具工装的制造商选择、合同签订及其管理。3.2 制造部负责依据新产品项目 APQP 开发计划、模具工装报废单 、生 产计划编制模具工装制造计划，并负责合格入库工装的保管防护和报废工装的 保管，建立工装台帐单 ；制造部是公司模具的归口管理部门；负责模具工装 的内部制造、修理 （ 包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作 ）、 验证等工作；负责模具工装事故

20、的调查和处理以及报废的管理；负责对制造部 门模具工装的维护和保养进行检查、周期送检、指导和管理。 。3.3 技术部组织模具工装制造计划的实施；参与外委模具工装入公司后的调 试、验收以及有关信息的沟通；负责模具工装的设计、评审；负责外委模具工 装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件 ,参与模具工装 验证.3.4 品质部负责模具工装的检验 （包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验 工作），参与工装验证；负责出具模具工装调试中产品的检测报告。4定义无5工作程序5.1 模具的申请模具需求单位填写模具申请流转表提出模具配置申请，经部门主管、技术部负责人、物供部主管签字，公司分管领导批

21、准后回传技术部，由技术部制定 模具制造方案。技术部与相关方进行技术交流后，形成正式的模具制造方案交物供部进行办理。5.2 模具供方的选择、加工、设计物供部根据模具制造方案，在合格模具供方中选择2 3家进行报价；通过综合 评价后选择一家签订合同 /协议，合同/ 协议中需明确双方责任 / 权利、交货时间、 质量要求等（自制模具由物供部购买材料，制造部组织实施） 。 物供部需派专人追踪模具制造的进度和质量。技术部负责组织模具设计。设计完毕，技术部应组织制造部等相关部门对 A 类 模具工装的设计方案进行评审，评审后由相关人员在模具工装底图上会签。会 签后的模具工装底图由技术部送档案室存档。当模具工装采

22、取外委设计时，技术部应向制造商提供产品图纸、或工艺卡， 并明确工装的要求，如功能、定位可靠性、可维修性、操作安全性、生产效率、 技术参数、模具的名称、编号等。外委设计的模具工装图，由物供部向供应商 索取后交技术部，由技术部组织制造部等相关部门对模具工装图进行评审，评 审后由相关人员在模具工装底图上会签。会签后的模具工装底图由技术部送档 案室存档。自制模具工装当模具工装为公司内自制时，技术部依据新产品项目 APQP 开发计划、 工装制造计划将设计完成的工装图纸等资料一同交模具工装组。模具工装组按 照工装图纸及交货期的要求组织制造。5.3 模具的验收 模具加工完成，技术部派专人与制造部人员一起进行

23、试模验收，并填写模具 入厂验收单，制造部对其操作安全性、定位稳定性、生产效率测试进行验收 , 品质部对试制样品的尺寸检验后 ,附检验单据作为模具验收的依据。对于需要改 进的模具，由物供部反馈至模具供方，改进后重新进行试模验收。 （ 原则上模具 批量生产 20000 件或送样后三个月开始验收 ）.经验收合格的模具，由制造部对其进行编号，建立设备工装台账与模具 履历卡 ,并办理相关的领用手续。验收合格的模具，由公司副总经理在模具入厂验收单上签字，公司财务部 凭此单建立固定资产台账，模具供方凭此单进行结算。凡二次调试不合格、又无法返修的模具，由制造部提请评审，经技术部、品质 部评审 后，报公司副总经

24、理审批。经评审让步接收的外委模具，必须由物供部负责按 不合格性质对制造商作降价处罚 5-10% 处理。5.4 模具的使用使用单位根据生产计划 ,安排选择相应的模具进行生产。 对使用该模具生产的零件进行首、末件检查并在设备工装点检维修记录上 注明模具使用情况。模具在使用的过程中，应定时润滑其工作表面（如凹凸模刃口或工作型腔）和 活动配合面，润滑时应在确保安全的情况下进行。模具在使用过程中若出现故障或发现问题时应停止使用，由制造部模具工装管 理人员及时填报模具工装修理单交模具组修理，模具组并将修理内容填入 模具履历卡。修理后模具生产的首件须经授权人检查，合格方能生产。生产现场的在用、待维修或报废的

25、工装，制造部必须以明显的标识予以区分， 以防止误用。5.5 模具的维护和保养 下模后，模具应予以清洁（特别是刃口部位） 、上油（需要维修的模具应及时维 修，以确保再次使用时能正常投入使用）并按预定的位置保存于模具架上，模 具放置时，应将上下成套叠放整齐，在下模底部垫上木板，并做相应的防尘和 防潮保护，暂时不用时涂上防护油脂。模具卸模及存放超过 3 个月时，制造部须按规定的保养项目对模具进行维护保 养，保养结果记录于设备工装定期保养记录表中，以确保模具及产品质量。5.6 模具的检修和改造 模具在使用过程中出现无法排除的故障，使用单位可向技术部提出检修申请， 技术部制定检修方案，由有关人员或单位组

26、织实施。模具检修后，由制造部派专人重新试模，试模产品经品质部质检员或主管确认合格后方可正常生产，制造部操作人员将模具检修情况记录于设备工装点检维 修记录中。5.7模具报废模具由于图纸更改、机种停产而需重新开模或因不堪使用而需报废 时，由制造部提出申请并填写设备工装报废申请单，技术部、品质部共同确 认，经分管副总批准后财务部下账。6 .记录模具工装申请流转表模具入厂验收单模具台账另外的电子版本模具出厂/车间维修记录模具工装报废申请单模具借用清单模具履历表7附录7.1 附录一：模具工装管理海龟图附录一：模具工装管理控制过程分析使用什么方式进行（材料/设备/装置）7.2 附录二：模具工装管理流程图由

27、谁进行？ （能力/技能/知识/培训）资金； 易损件； 维修设备工装管理人员 维修人员 设计人员操作人员 工装使用人员输入 （要求是什么？）新产品开发计划、工装 维护计划、工装预防性 维护计划工装台帐表、工装验收 入库规定、产品技术资 料、工装制造计划、现 场使用信息输 出（将要交付的是什么？）工装验收单易损件清单工装报废单工装维护记录表工装图纸如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）模具工装控制程序模具管理办法1工装完好率；2现场产品合格工装 计划完成率；3新产品合格工装计划 完成率；4.工装废品损失率；5工装 让步放行率；6工装制作质量满足产 品质量要求；

28、7工装故障停工率；模具工装管理流程图责任部门工作流程接收部门技术部技术部技术部制造部技术部物供部技术部制造部制造部制造部制造部制造部制造部工艺要求、新产品 开发需求工装设计申请表技术资料产品图纸工装验收标准标识和可追溯性 管理程序/入库单工装领用单 技术资料、工装维 修保养计划工装维护记录 表/易损工装更换 计划工装履历卡工装报废单制造部模具工装的管理流程1、目的：工装设计 申请表工装设计申请表工装采购合 同工装图纸、工 装实物工装验收 单工装台帐 表 工装操作规 程/工装标识工装维护 计划/易损 工装更换计 划工装事故 报告单总经理技术部制造部制造部制造部制造部制造部技术部财务部2、适用范围

29、本制度适用于制造部内部工装、模具的管理。3、职责：3.1 制造部为工装、模具管理归口部门；3.2 模具库专管员负责工装、模具的管理，以及日常维护。3.3 使用各班组负责模具的日常维护、润滑、清扫；3.4 模具钳工人员负责各类模具的维护、检修。4、工装、模具管理4.1 模具管理员负责工装、模具定义进行分类并挂上“模具标识牌” ；4.2 模具管理员必须对模具建立台帐，并且每月 26 日进行盘存并将其报表 报部门领导审核；并传成控办。4.3 使用各班组根据生产计划，在模具管理员处领取模具，并在模具登记 表签字。4.4 使用各班组在使用完模具必须归还模具库，并在模具登记表签字。4.5 使用各班组在归还

30、模具时，必须保持模具的清洁与润滑。4.6 对于不清洁、未润滑的模具，模具库管理员有权拒决办理入库。4.7 各班组使用模具后应放回相应的位置与“模具标识牌”吻合，不得占用 他组位置或乱摆乱放。5、模具工装的出厂管理5.1 模具工装出厂维修或测试出据出门票据5.2 模具工装出厂时由负责送货人在出门条上签字说明送货原因，并由分管 领导签字认可，模具管理员才根据出门票据发货5.3 模具出门条原件由送货人交于门岗传综合部留底，每月月底对账 .5.4 模具管理员对出厂维修模具作一份模具出厂维修记录表6、模具工装的报废6.1 制造部根据由于模具工装导致生产出来的产品出现异常，而且多次修复也不能改变状况，提议

31、报废此模具并填写模具工装报废申请单6.2 品质部验证符合事实，建议执行模具工装报废申请单6.3 财务部对模具工装报废申请单进行审核6.4 总经理对模具工装报废申请单进行批准6.5 报废的模具工装必须拆离生产现场模具传票管理流程1 目的1. 让使用者、管理者明确模具的实时状况2. 加强模具动态管理3. 对模具使用寿命进行追踪管理4. 以产品末件品质状态进行模具是否是完好状态状态的确认2. 适用范围适用制造部、品质部3. 职责1. 模具传票由模具管理员到综合部领取保管。2. 由品质部质检员到模具库领取到各班组使用，班组长领取模具需到模具库 填写模具领用记录表3. 检验员对首件验收，合格后在模具传票

32、上作上记号，并签字确认。4. 检验员对末件的验证，合格后在模具传票上作上记号，签字确认后并传回 模具管理员。5. 模具管理员根据模具传票上检验员的判定，对需要维修的模具让各班组送 去维修，并实时跟踪维修状况，进行模具维修记录表的填写6. 模具在各班组使用后，必须清结入库，否则模具管理员可以拒绝不清洁模 具入库；建立模具履历表四、模具传票流程图模具传票流程图责任 部门输入工作流程输出接收部 门综合 部模具管 理员到 综合部填写领用登记表制造部领取模 具传票品质 部检验员到模具管理员处领取到各班组使用模具领用记录 表制造部品质 部对 首 件 确 认 的 记 录首检填写模具传票制造 部品质 部对 末

33、 件 的 确 认 记 录检填写模具传票制造部Rr 质 Rr 籾咅站咅对维修模具的实时跟踪丄记 修 隹札录写 填立口 造 制w部模具的入库管理并作履历记录立口 造 制模具的借用管理流程1. 目的对借用模具工装的动态统一管理2. 职责1模具委外生产是根据制造部生产情况来定2模具委外生产时需配套部与外协厂家沟通协商运作，外协厂家来提取模具时须由配套部出据手续。3 外协厂家持外调模具同意单来制造部模具库提取模具并办理模具借用 清单4 模具借用清单须分管领导签字确认，并公司与外协厂家同时盖上公 章为约定。5 模具管理员根据模具借用清单发放模具，并建立模具借用记录表 3模具借用流程图模具借用流程图责任部门

34、输入工作流程输出接收部门制造部根据生产计划的需求，提出委 夕卜生产生产计划量配套部配套部选择外协厂家协商运作协商制定模具借用清单配套部外协协商合作并办理相关手续外协接洽7厂模具借用清单配套部 财务部制造部 配套部 财务部签订模具借用清单签订合同模具借用清单制造部 配套部 财务部 综合部模具管理 员凭模具借用清单发放模具模具委外出库模具借用记录 表制造部模具领用记录台帐领用状态归还状态领用日期模具名称数量使用班组领用人归还日期数量归还人模具制作申请流转表NO型号模具名称数 量制作 方式要求完 成时间申请原因模具 报价模具材质及尺寸回复完 成时间备注申请人（时间）：模具厂签字确认：技术部确认意见：

35、 零部件尺寸不合格，模具无法修复 因操作不当，造成模具损坏，报废 口 因生产需要备模口 新品开发模具制作 其它意见：技术部签字（时间）：品质部确认意见： 因零部件尺寸变更，暂不制作同意口不同意，原因：其它意见：品质部签字（时间）：总工程师意见：口同意口不同意，原因：其它意见：总工程师签字（时间）：副总经理审批意见：口同意 不同意，原因：其它意见：副总经理签字（时间）：总经理审批意见： 同意 不同意，原因：其它意见：总经理签字（时间）：配套部意见：模具制作厂家：其它意见：配套部签字（时间）：公司审批价格：审批人签字（时间）：模具工装入厂验收合格单制作厂家产品型号产品名称工工装名称工 装 入 库签

36、收人：供方样件检测情况检测人：合格匚1不合格品管部负责人：生 产 部 使 用 情 况1合格匚|不合格生产部负责人：技术部审定合格匚1不合格技术部负责人：分 管 领 导 意 见分管领导意见：模具履历表模具权属设计制造使用与管理项目工程师开模时间入库时 间生产起始时间使用部门使用地 占 八、存放地占八、库管员模具承制厂家重庆市-明模具制作使用管理厂家重庆市港腾科技模具编 号模具名 称适用设 备适用产 品设置寿 命使用频 次寿命预警维修记录备注港腾公司物品借用清单借用单位借用时间：分类项目序号模具名称规格型号单 位数 量单 价金额（元）备注模具/、合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：分类

37、项目序号检具名称规格型号单 位数 量单 价金额（元）备注检具/、合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：约定事项：1.借用单位有责任在我司需要该模具时，及时返还该模具。2.借用单位借用期间有责任对该模具进行维护和必要保养。3.借用单位借用期间，如造成模具非正常损坏，有责任承担维修费用或相应赔偿。4.未尽事宜双方单位协商解决。5.本模具借用清单一式四份：借用单位一份，借出单位综合部， 财务部，物品保管部门各存一份。借用单位签字（盖章）：借出单位签字（盖章）：制表人：模具出厂维修记录表序号模具名称模具型号维修原因送修记录返回记录送修日期送修厂家责任人返回日期验收结果验收人备注模具车间维修记

38、录表序号模具名称模具型号维修内容维修时间维修人验收人确认模具报废申报表GT J7-5-1/01管理部门：使用部门：年月日资产名称资产编号规格型号购置日期生产厂家资产原价已使用年限模具报废原因归口管理部门意见及拟处理办法使部门 意见分管领导 意见附件内容 及张数公司财务 意见总经理审批备注文件标题内部审核控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文件修订记录序号修订日期版本修订摘要修订人12021/04/01A新制订陈华1. 0目的为验证公司现行质量管理体系的规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效 性，并为质量体系的改进及管理评审提供依

39、据。2. 0范围适用于对公司质量管理体系内部审核（以下简称内部审核）活动的管理和实施过程。3. 0职责和权限3. 1管理者代表负责审批公司年度审核计划、确定审核小组成员、任命内审组长、批准内审计划和内部审核报告以及相应的纠正预防措施报告3. 2内审组长负责编制内部审核计划并组织内部质量体系审核3. 3内审小组成员编制内审查检表并按查建表内容进行审核，跟进验证纠正预防措施3. 4受审核部门积极配合内审小组的审核工作，针对不符合事项制订并实施相应的纠正预防措施。4. 0术语与定义4. 1内部 为获得证明公司质量管理体系及其过程满足 IS09001质量管理体系和相关程序文件规定的证据，以及确定满足程

40、度并对其进行客观的评价所进行的系统 的、独立的并形成文件的过程。5. 0流程图流程责任部门相关记录管理者代表/内审组长内审组长管理者代表文控中心管理者代表/内审小组/各相关部门内审员审核小组管理者代表/内审小组/各相关部门内审组长/内审员管理者/文控中心/各相关部门内审员文控中心年度质量体系审核计划内审计划/内审查检表内审首次会议记录内审查检表内审末次会议记录质量管理体系内部审核报 告/不合格及纠正&预防措 施报告不合格及纠正 &预防措施报 告不合格及纠正 &预防措施报 告6. 0程序要求6.1内部审核的策划1. 1管理者代表根据公司质量管理体系的需求组建内部审核小组并委任内部审核组 长（以下简称内审组长），并确定内部审核员（以下简称内审员）人数。6 1 2 公司质量管理体系内部审核原则上每年进行一次，时间安排在每年十月份。当 发生以下情况时，经管理者代表同意可临时组织内部1 ）组织架构、管理体系发生重大变化；2 ）出现重大品质事故，或用户对某一环节