环保公司质量环境手册

1、重庆XX环保科技有限公司质量环境手册依据：GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准编制文件编号：YZ/QE-2014编写:行政部审核：批准：版本/修订状态:A/O分发编号：受控状态：2014-11-10 发布2014-11-10实施质量环境手册文件修改记录表修改条款修改内容修改日期修改人审核人批准人目内容页次章节号目1手册颁布令2管理者代表3安全事务代表任命书3手册说明5本公司管理方针6本公司简介7本公司组织机构图8本公司职能分配表9-13范围14引用文件15术语和定义164.0管理体系要求17-185.0管理职责19-25资源管理26-28产品实现过程控制29-38测

2、量、分析和改进29-45附1程序文件、其他管理文件汇总表46附2部门岗位职责47-50手册颁布令重庆XX环保科技有限公司质量环境手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南以及国家、行业、地方的法律、法规、政策及有关规定编制而成。本手册结合本公司实际情况编制。是本公司质量、环境管理体系、法规性文件，是指导本公司实施质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则，现予以批准颁布实施。各部门和全体员工应认真学习质量环境手册，严格贯彻执行该质量环境手册。本手册自2014年11月10

3、日起执行。总经理：2014年11月10日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系加强对体系运行的领导，特任命杨盛华同志为重庆XX环保科技有限公司管理者代表，职责如下：1）按GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，建立、实施、保持质量、环境管理体系，确保执行与质量、环境法律、法规及标准，以及相关产品技术的要求；2）组织进行内审，并向总经理报告体系运行情况、体系业绩和改进的需求；3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4）管理者代表向总经理负责。除解决处理本公

4、司贯标工作的有关事宜外，还负责就质量、环境管理体系运行的对外联络工作。总经理：2014年11月10日手册说明1、质量环境手册的编制、批准和发布行政部依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系标准的全部要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量环境手册，管理者代表审核，总经理批准发布。2、质量环境手册的发放a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。b) 公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位(认证机构除外)一般提供非受控本c) 受控状态手册持有者名单由行政部拟定，注明发放编号、持有部门/

5、人，经总经理批准后，由行政部实施发放。3、质量环境手册的更改和换版换页修改a) 页修改状态用0、1、2、3表示修改次数,0表示未修改状态；b) 受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交行政部;c) 行政部在受控手册的修改控制页上(见附录手册更改控制页)记录更改情况.换版修改a) 手册换版时更换版本号，版本号用1、2、3表示，1表示未换版状态；b) 受控手册持有者将作废版本交行政部c) 经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由行政部组织重新编制。4、质量环境手册的管理a) 本手册的管理执行文件控制程序，由行政部负责实施；b) 手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续

6、；c) 手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制。d) 行政部根据需要组织相关部门对手册的适宜性，有效性进行评审，必要时依据文件控制程序有关规定对手册予以修改。注：版本、修改号表示：第一版、0次修改管理方针批准令0.6.1质量方针为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的具体要求，实现顾客满意，特制定本公司的质量方针为：重合同守信誉用户至上保质量创精品持续发展环境方针优选环保材料，销售绿色产品；降低原料消耗，预防环境污染；持续改进环境。公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行.特颁布此令!总经理:日期:企业简介重庆XX环保科技有限公司是由从

7、业多年的环保人及环保专家团队创建，是一家专业从事污水处理、废气及噪声治理、设备制造、技术开发、工程设计及工程运营的高新技术企业。拥有环境污染防治工程治理资质及环保工程专业承包资质。公司十分注重技术创新及管理创新，不断引进和吸收国内外先进的环保技术和管理方法，以雄厚的技术实力、精良的生产装备、专业的技术水平长期致力于环保技术及产品的研发、生产制造和咨询服务。公司主要从业人员具有较高的污染治理理论水平和工程项目的实际经验，专业技术体系完善，专业配套齐全，拥有环境工程、机械、电气、土建结构等中级以上人员20余人。公司以环保科技为先导，针对客户的不同工程特点和需要，为客户设计“技术先进、造价合理、操作

8、简便、运行可靠”的各类环保工程项目。近年来，在引进国内外先进技术的基础上，自主创新，开发了多项新技术、新工艺，在各类环保工程项目设计、施工和技术服务等方面取得了良好的成绩。本公司质量管理职能分配表部设财计务部总经理I管理千卡I表程部ISO9001-职能部门标准要更总经理管理表设计部行政部业务部工程部财务部质量管理体系总要求总则AAAA质量手册AAAAA文件控制AAAA质量记录控制AAAA5管理职责管理承诺AAAAA以顾客为中心AAAAA质量方针AAAAAA策划AAAAAA职责、权限和沟通AAAAAA管理评审AAAAAA6资源管理资源提供AAAAAA人力资源AAAAA基础设施AAAAA工作环境A

9、AAAAA7产品实现AA实现过程的策划AAAAA与顾客有关的过程'A'AAA设计和开发AAAAA采购AAAAA生产和服务提供的控制AAAA服务提供过程的确认AAAAA标识和可追溯性AAAAA顾客财产AAAAA产品防护AAAAA测量和监控设备的控制AAAAA8测量、分析和改进总则AAAA顾客满意AAA内部审核AAAA过程的测量和监控AAAA产品的测量和监控AAAAA不合格控制AAAAA数据分析AAAA改进AAA本公司环境管理职能分配表isoi4o职能部门01_标准要求总经理管理者代表设计部行政部业务部工程部财务部4.环境管理体系总要求环境方针环境因素法律法规和其他要求目标、指标和

10、方案资源、作用、职口和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价不符合，纠正措施与预方措施记录控制-内部审核管理评审范围1）本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系编制本公司质量环境手册,手册的适用范围为:2）适用于本公司各部门的质量、环境管理，以达到顾客满意、预防污染并满足相关法律、法规要求。3）适用于本公司质量管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。环境管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪

11、表的销售，节能减排技术开发。及相关的环境管理活动。4）允许的删减无条款的删减本手册是质量、环境管理体系的核心，要适用于本公司的质量、环境管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境管理体系的内审和第二、第三方审核。5）可作为与相关方之间的合同条件。引用文件管理体系引用标准2.1.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语。适用的法律法规2.1.2 GB/T19001-20082.1.3 GB/T24001-20042.1.4 GB/T19023-2003质量管理体系要求。环境管理体系要求及使用指南。质量管理体系文件指南。国家和地方政府的相关本公司环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环

12、保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。涉及环境的法律、法规。详见法律法规及其他要求清单。适用技术标准国家、行业、地方有关本公司环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发及其相关的环境规范、规程、规定和标准。详见法律法规及其他要求清单。术语和定义标准定义和术语本手册采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准中的术语和定义；本公司使用的缩略语、定义及专用术语3.2.1 本公司：“重庆XX环保科技有限公司”的简称。3.2.2 部门：指“重庆XX环保科技有限公司”组织机构所确定部门。3.2.3 顾客：本公司

13、提供产品和服务的接受者。3.2.4 供方：向本公司提供产品和服务的单位或个人。3.2.5 合格：满足要求。3.2.6 不合格：不满足要求。3.2.7 产品：过程的结果。在本公司特指环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。3.2.8 相关方：关注我本公司质量、环境状况或受其影响的个人或团体其中包括顾客。环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.11 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.12 关键岗位人员：指与质量、环境直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响

14、应直接相关的岗位人员。3.2.13 本手册除采用、GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南中定义的术语外，为了方便应用和沟通，特做出如下术语解释：1）质量环境手册:指质量、环境管理体系技术要求质量环境手册2）整合型文件：指将质量、环境技术要求管理相同或相近的要素进行整合而形成的文件3 ）质量环境管理体系，指:质量、环境管理体系.质量环境管理体系总要求3.1.1 建立和实施质量环境管理体系的宗旨是确保产品的质量、环境，并坚持持续改进本公司的管理绩效。3.1.2 本公司按照GB/

15、T19001-2008、GB/T24001-2004及其过程模式建立质量环境管理体系，形成质量环境手册及其程序文件，加以实施和保持。3.1.3 在建立质量环境管理体系之初先进行体系的策划，依据适用于本行业的法律法规及其它要求，汇总在环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。服务中的过程，作为建立质量环境管理体系的依据。在实施过程中，进行定期的评审，使其得到持续改进的目的。3.1.4 本公司的质量环境管理体系所需的过程，在整合型文件中描述和对这些过程的要求作出相应的规定。4 .1.5为了使质量环境管理体系过程在受控条件下保持有效进行并持续改

16、进，本公司应：a）识别质量环境管理体系所需的过程，这些过程在本公司中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互关系；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g）确保外包过程的识别和控制。本公司暂无外包过程文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 建立和保持符合质量环境管理体系要求的质量环境管理体系文件，确保本公司各职能部门在质量环境管理体系的各项活动中均使用有效的文件。4.2.1.2 对质量环境管理体系文件的层次控

17、制要求与文件存在形式作出了明确的规定。4.2.1.3 本公司质量环境管理体系文件包括：1）形成文件的质量、环境方针（包含在质量环境手册内）；2）质量环境手册；3）质量、环境目标和管理方案；4）标准所要求及本公司需要的形成文件的程序；5）确保质量、环境管理体系运行的作业指导书等支持性文件；6）记录文件。质量环境手册a）本公司制定本手册以规定：质量环境管理体系的范围、程序文件及其索引；质量环境管理体系条款要素间的相互作用。b）质量环境手册的管理见本手册节及文件控制程序4.2.3文件控制本公司行政部负责制定、实施和保持文件控制程序，各部门严格按照文件控制程序中规定的编制、评审、审批、发放、更新、标识

18、、获取、保持、作废等要求对质量环境管理体系相关文件实施控制，并确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4记录的控制本公司行政部负责制定、实施和保持记录控制程序，各单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。本章相关文件文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺管理承诺总经理通过以下活动,对建立.实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据1) 总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及员工在质量、安全、环境要求的重要性。2) 制定方针和目标，详见本手册，5.4.13) 按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量环境管理体系的适宜性、充分

19、性、有效性、并提出持续改进的方向和目标，详见本手册4) 确保资源的获得，确定质量环境管理体系建立、实施、保持和改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理以顾客及相关方为关注焦点总经理以顾客满意为目的，识别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求(见7.2.1)，作为对产品实现的输入，通过公司内部过程,提供满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。质量、环境方针5.3.1 本公司总经理应组织制定本公司的质量、环境方针,方针应:a) 适合于本公司的实际情

20、况，与本公司的宗旨相适应;b) 包括对满足要求、污染预防和持续改进质量、环境管理体系有效性的承诺;c) 包括对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；d) 提供制定和评审质量、环境目标和指标的框架;e) 形成文件，在本公司内得到沟通和理解，付诸实施，并予以保持;f) 可为公众所获取；g) 在持续适宜性方面得到评审。5.3.2 本公司的质量、环境方针见本手册章节策划5.4.1目标与指标总经理负责组织制定公司的质量、环境目标和指标，行政部负责组织各相关部门对质量、环境目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目标应与质量、环境方针保持一致，并

21、在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标是定量的；环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素，职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。重庆XX环保科技有限公司体系目标1) )顾客投诉处理率：100%；2) 顾客满意度95%3) 重大环境污染事故0次4)销售交货(产品、服务)合格率：95%以上5)废水、废气、噪声达标排放6)固废分类收集，有效处置100%管理体系策划总经理责成管理者代表和行政部进行质量环境管理体系的策划,行政部负责

22、对管理体系策划的实施各阶段进行监视、管理，使计划达到预期结果。1) 策划的时机：a) 公司决定建立新的管理体系之前;b) 管理体系根据需要进行换版前;c) 对管理体系的要求出现较大变更,影响到管理体系的结构发生变化前;d) 管理方针不能满足公司发展的要求,而迫使管理体系进行变更前;e) 公司组织机构发生较大变动,影响到公司的管理体系的变更前.2) 策划的内容:a) 公司的管理方针、管理目标;b) 组织机构、职责和权限;c) 资源的配置;d) 管理体系的结构模式;e) 管理体系的其他要求(包括质量环境手册中章的要求)及质量环境手册质量环境手册、程序文件和支持性文件等内容。3) 策划的输入：a)

23、公司运营的宗旨和方向;b) 顾客要求的变化及其他经营环境的变化,如组织机构、原材料市场、新体系的要求等c) 公司资源的配置情况;d) 影响到管理(质量、环境)方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论;e) 业绩改进的建议.4) 策划的输出:a） 公司应采取有效措施,确保在对管理体系的理论进行策划和实施时,保持管理体系的完整性,策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按文件控制程序执行,相关的记录按记录控制程序执行;b） 管理体系策划以文件形式输出表述,即质量环境手册文件控制程序程序文件文件控制程序第三层文件（包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等）、外来文件（

24、包括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等）。5.4.3环境因素识别、控制策划5.4.3.1 环境因素公司建立保持环境因素识别及评价控制程序,确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。1）识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑在三种时态、三种状态和七个方面的内容；2）评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等;3）行政部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐,并组织对环境因素

25、进行评价,从中判定哪些是对环境具有重要影响,或可能具有重要影响因素,并审核重要环境因素,交管理者代表批准确认;4）公司经营过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时,行政部及时对环境因素进行识别和评价形成文件,更新这方面的信息。法律法规和其他要求公司建立并保持法律法规和其他要求获取、识别与更新控制程序,用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性.法律法规及其应遵守的其他要求,包括国家和地方政府有关质量、环境、产品环保等方面的法规和标准,并建立获取的渠道。1）行政部保持与负责质量、环境等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认

26、本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方；2）各部门确认本部门适用的法律、法规。3）公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件；4）应遵守公司内部的管理制度等5）建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运行的管理依据。5.4.5管理方案环境管理方案是实现环境目标和指标的保证，是公司实现环境方针的关键。1）行政部协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的目标、指标、管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时间表；2）财务部预算出实施计划和管理方案的可行性；3）总经理负责实施计划和

27、管理方案和批准；4）各相关部门组织实施相应的计划和管理方案；5）行政部对管理方案的实施进行监督，并对其执行效果验证；6）当公司因发展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定目标、指标时，计划和管理方案也应重新评价；7）计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间；8）管理评审时应对管理方案进行评审。职责、权限和沟通5.5.1 职责权限本公司总经理应对本公司各岗位职责、权限、权限作出规定，并通过会议讨论协调沟通，形成文件并传达到相关部门或人员，具体执行公司岗位职责、权限5.5.2 管理者代表管理者代表任命及职责和权限见本手册

28、章5.5.3 内部沟通1 ）本公司总经理应采取例会或会议通报等各种方式使全体员工都能了解本公司质量环境管理体系运行情况，就其有效性进行沟通，各部门应及时交流协商、增进理解、协调行动。2）本公司行政部是本公司信息管理的行政部门，负责内、外部质量、环境的交流与管理。通过建立并保持信息交流程序，确保本公司内部、外部的质量、环境方面的信息交流畅通。并负责向管理者代表报告有关的信息。3）业务部负责经营过程中的顾客及相关方质量、环境的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门进行交流。本公司行政部负责相关方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、处理，成文和答复。管理评审5.6.1 总则本公司建立并保持管理

29、评审控制程序，总经理按规定的时间间隔主持进行质量环境管理体系管理评审，保证质量环境管理体系的有效性、充分性和持续的适用性。并评价方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素的控制情况，根据审核结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的方针、目标、指标和质量环境管理体系的其他要求。5.6.2 评审输入管理评审工作由本公司行政部策划，管理评审输入应包括：1）内部审核结果和合规性评价的结果；2）顾客及相关方反馈的信息；包括投诉;3）体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况和环境安全绩效）；4）产品质量/环保检验结果及产品质量控制的发展趋势；5）纠正和预防措施的状况；6）上

30、次管理评审的跟踪措施；7）重要环境因素及相关法律法规的变化可能引起质量环境管理体系的变更；8）改进的建议等。5.6.3 评审输出管理评审的输出应形成管理评审报告，内容包括：1） 质量环境管理体系及其过程的有效性改进决定和措施；2）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；3）与相关方有关环境的改进决定和措施；4）为以上的改进所需的资源的决定。本章相关文件部门目标分解及控制措施环境目标、指标及管理方案管理评审控制程序文件控制程序环境因素识别与评价程序法律法规及其他要求获取识别程序信息交流程序公司岗位职责、权限资源管理资源提供本公司所提供的资源主要是指质量环境管理体系的过程实施和改进所需资源，包括：人

31、力资源、办公设施、办公场所及生产所需的设施、设备、信息资源、专项技能、技术和财务资源等。本公司相关部门应识别并提供所需的资源以确保：1) 实施、控制、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性；2) 通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。人力资源6.2.1 总则1) 本公司行政部负责编制公司岗位职责、权限、岗位人员任职要求和人力资源控制程序，规定各岗位人员所必须具备的能力，及时按要求提供为保证顾客满意和环境管理控制所需的人力资源。2) 承担质量环境管理体系要求规定职责的人员，尤其是从事可能产生重大质量和重大环境影响的人员应是有能力的。总经理依据公司岗位职责、权限和岗位人员任职要求组织本公

32、司管理层对各部门主管的能力进行判定，各部门主管依据公司岗位职责、权限对本部门人员能力的判定，对能力进行判定应从教育、培训、技能和经历等方面去考虑。6.2.2 能力、意识和培训1) 本公司应按照人力资源控制程序和公司岗位职责、权限、岗位人员任职要求的要求招聘、考核技术和管理人员。各部门对现有技术、管理人员和从事重要岗位的人员的工作能力进行评价，当员工的工作能力达不到标准要求时，向本公司行政部提出培训要求。2) 本公司行政部应制定年度培训计划，组织安排送外培训和内部培训，同时监控各部门的培训情况。3) 各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人员是否具备其所需的能力

33、。当能力评价达不到要求时，应采取其他措施以满足其需求，如解聘后重新招聘、更换工种等；4) 管理者代表应经常对员工进行质量、环境意识教育，确保通过培训使每位员工都意识到：a) 所从事质量、环境活动的相关性和重要性；b) 他们工作中实际存在或潜在的重要环境影响和个人工作改进所带来的绩效，以及如何为质量、环境目标的实现作贡献；c) 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责以及偏离规定的运行程序的潜在后果。5) 本公司行政部应保存全部规定岗位要求的员工资格记录，记录学历、培训情况、人员能力及经历等内容。基础设施行政部负责基础设施和工作环境控制程序的制定、修

34、订、实施和归口管理，负责办公管理过程中设备、设施的识别、控制，行政部负责经营过程中设备、设施的识别、控制，确保设备/设施的能力满足要求，及时提供各部门所需的设施/设备资源。6.3.2 各使用部门负责维护、管理本部门使用的设施/设备资源，设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动所产生的环境污染影响，执行固体废弃物管理控制程序、噪声控制程序、对相关方施加影响控制程序、能源、资源控制程序等相关规定。行政部负责对经营过程的设施配置使用情况进行监控。6.3.4 本公司行政部负责本公司设施和工作环境控制程序的归口管理，提供各职能部门所需的办公场所和办公设施，包括各部门使用的计算机、软件、工作资料、水、电

35、、电话等设施。设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动所产生的环境污染和安全影响，执行固体废弃物管理控制程序能源、资源控制程序、机动车管理办法等相关规定。6.3.5 各部门应负责确定本部门质量、环境认证控制满足要求所需的各种基础设施，并保持其正常使用状态。工作环境为保证正常的工作，公司应配置必要的物资条件，创造良好的工作环境1 ）配置必要的通风、消防器材、降温设施，保持适宜的温度与卫生、安全的环境；2）产品和重要物资的仓贮场所，应配置适当的消防、通风、防雨、防高温、防盗和照明设施；5 ）确保服务工作场所符合劳动法规要求；6 ）规定办公现场整洁文明要求。建立工作环境、文明办公检查考核制度，定期

36、或不定期检查，发现问题及时纠正，并采取有效的防范措施。本章相关文件公司岗位职责、权限岗位人员任职要求人力资源控制程序固体废弃物管理控制程序噪声控制程序对相关方施加影响控制程序能源、资源控制程序基础设施与工作环境控制程序产品实现产品实现的策划7.1.1 本公司设计部负责对设计产品和技术咨询过程实现进行策划，工程部负责对工程施工过程进行策划,以确定其所需的过程。产品实现的策划应与质量环境管理体系要求相一致。设计部和工程部在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a） 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。b） 产品的质量目标和要求所涉及到的重要环境因素；c） 质量、时间、环境目标及

37、各项目标的细化分解；d） 产品实现的过程及顺序、控制文件、需用的人、机、料资源；e） 产品实现的过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；f） 关键过程、质量通病及重要环境因素的控制要求；g） 产品实现的过程中管理和控制必须提供的记录；7.1.3在策划是前期，应确定产品质量目标、全面识别产品实现的整个过程（包括与顾客有关的过程、物资劳动力采购过程、以及监视、测量过程等），并进行环境因素的识别、评价，识别本公司环境目标指标方案所涉及到的相关职责，围绕“目标管理、过程监控、阶段考核和持续改进”四个方面进行全方位的策划，确保各项目标的实现。72与顾客（相关方）有关的过程7.2

38、.1 与产品有关的要求的确定本公司业务部编制与顾客有关的生产和服务提供控制程序，对与顾客有关过程的要求进行确定和评审，并与其进行信息沟通。与产品有关的要求有：1 ）顾客明确提出的要求，包括：产品质量、性能、安全性、可靠性、运输方式、交货期、包装要求等，这些要求在招标书、合同、订单、技术协议、图纸、标准、电传等文件中明确做出规定，或以口头定单的方式规定；2）顾客没有明确要求，但预期或规定的所必要的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求；3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；4）本公司根据自身情况提出的附加要求；5）其他相关方的环境及产品环保要求。7.2.2 与产

39、品有关要求的评审1 ）合同签订之前，应由业务部组织有关部门对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审并保留相关记录，评审应确保：a）产品的要求是否都得到了规定，如质量、时间、价格、环保要求等；b）与招标或合同不一致的问题已得到解决，并能满足顾客要求。与顾客有关的问题是否取得一致意见；c）本公司现有技术、工艺、设备、物资供应、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求；d）能否保证本公司的合理利润或满足本公司所需的其它目标。2）若顾客提供的要求没有形成文件，业务部在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认，转化为确认记录。3）评审根据情况，可以采用会议评审、传递评审、电话评审等多种方式灵活进行，业

40、务部应建立保存评审的记录。4）合同执行中，顾客对合同文件提出变更要求和意见，由评审部门处理，具体事项按与顾客有关的生产和服务提供控制程序执行。各职能部门要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，确保信息的畅通。7.2.3 与顾客和相关方的沟通1）业务部应积极面对市场，在售前、售中、售后服务过程中，与顾客或潜在的顾客及相关方建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关职能部门。2）沟通信息包括：对产品各项要求、生产动态方面的信息；顾客询问信息，包括合同的修订信息；产品生产过程中和交付后，顾客提出的问题，包括质量、环保等满意程度或抱怨。3）沟通方式可为工作例会、往来函件、电话接收、项目洽商

41、等等。4）外部相关方环保方面的信息的接收、成文和答复，由相关单位按信息交流程序实施。设计和开发研发、设计7.3.1 设计和开发策划设计部负责设计和开发控制的归口部门，其他相关部门按设计控制要求在各自负责的范围内配合工作。a）设计部负责设计过程的全面控制和设计评审控制。b）设计负责人负责设计策划活动c）指定项目设计师和设计组成员研讨“设计任务书”，明确设计任务；d）明确设计必要的法律、法规文件资料；e）指定专人负责收集有关文件资料并规定完成时间；f) 确定必要的设计成品是否需要购置新的仪器设备；g) 确定设计步骤、内容和进度；h) 组织编制设计计划。i) 设计组织接口设计任务来源接口文件是“设计

42、任务书”，由业务部根据合同及顾客要求提供给设计部设计输出接口文件是设计输出文件资料清单，由设计人员提供给业务部以便顾客进行确认。7.3.2 设计开发输入a) 设计部应根据合同或顾客委托书的要求进行策划，编制设计计划书。b) 设计计划书必须明确每个设计阶段的任务、职责、设计人员分工、设计进度安排以及明确设计各阶段的接口衔接和传递，并进行评审。c) 设计进度必须满足委托方的要求。d) 设计计划经设计负责人批准后执行。e) 设计计划一般不予变化，除必要时，由设计负责人根据设计进展进行修订，如影响进度，应与顾客协调，并获得同意。f) 设计输入包括有关法律法规的要求，有关标准的选用，设计要求及说明、以及

43、顾客的要求。7.3.3 设计开发输出a) 编制设计输出文件明细表b) 设计图纸、名称、套数、每套张数并规定名称；c) 设计图纸、文件、标识和审批签署必须完善；d) 输出文件发放登记、准确、清晰。7.3.4 设计开发评审、验证、确认、更改控制1 设计输入评审a) 是否符合国家有关法规、标准的规定b) 是否符合顾客或委托方的要求c) 方案的可行性d) 方案的经济性;图纸质量是否符合相关规范要求f)由主设计师将评审意见填入设计输入文件评审记录2 设计输出评审a) 是否满足设计输入的要求b) 是否符合合同要求c) 是否标出与产品安全和正常工作关系重大的特点d) 设计图的评审应有公司领导及部门代表参加评

44、审。e) 设计输出应在文件发出之前进行评审3 设计验证a) 设计图完成后，由设计师将设计输出文件评审记录和有关设计资料交部门主管,部门主管对图纸进行检验，确认前查明主要平面、立面图、主要节点是否满足业主合同要求。所有图纸，必须由主管领导审核后，盖章才能作为图纸的最后输出。b) 对于重点设计项目，必须组织设计部有关专业设计师进行验证，验证的方法可以是一种或多种。用另一种计算方法来证实设计的正确性，准确性。与类似的设计进行比较。对设计文件、资料、图纸的全面审查。4 设计确认a) 在所有设计评审、验证通过后，由设计负责人和主设计师与顾客共同进行设计确认。b) 设计图确认一般在生产前以图纸会审的形式进

45、行，确认请顾客参加。c) 确认时应向顾客解释设计的构思、造型，对顾客的提问进行解答，直到顾客满意为止，保证设计结果满足顾客要求。d) 在最终产品验收和生产各阶段，设计部负责人应将顾客签字认可的方案图评审记录和设计图评审记录或其它证据作为附件，以表明顾客的确认。e) 对于在设计评审、验证、确认中提出的任何设计修改，应按照设计变更控制程序执行。5 设计更改a) 每一次评审之后，负责评审的部门负责人对图纸提出修改要求，由原设计人在原图上修改。b) 如不合格问题属重大问题，应发出设计变更通知单。设计变更通知单必须填写变更、修改图纸的编号及需要更改的说明，修改期限、发单日期。具体执行见设计和开发控制程序

46、执行。采购7.4.1 采购过程公司建立并保持采购控制程序以确保所采购物资的质量符合规定要求,满足公司经营运作的需要,使采购过程处于受控状态.应确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方（外包方）控制的方式和程度，取决于采购（外包）产品对本企业产品的影响。根据提供产品的能力评价和选择供方，主要包括：1）质量状况、试验结果、质量证明；2）历史情况，第三方验证；3）对供方质量保证体系考察与评价；4）供方顾客满意度；5）供方交付服务和交付能力；6）供方的履约能力、经营状况等；评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.4.2 采购信息业务部负责确定采购要求,在与供方沟通之前,确保规定的采购要

47、求是充分与适宜的.采购文件应包括采购物资的信息,可包括:1） 物资类别、型号、特级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等;2） 产品、程序、过程和设备的批准要求:3） 人员资格的要求;4） 管理体系的要求;5） 对于组织使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持相应管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。7.4.3 采购产品的验证1）采购前业务部应对采购产品信息进行规定及确保规定的要求是充分，适时包括：a） 产品质量标准、型号、数量、等级、图样等技术要求；b） 对供方的程序、过程和设备批准的要求；c） 供方的质量管理体系的要求，供方的人员资格的要求；d） 产品价格、到货

48、期、售后服务等方面的要求；e） 其他方面如验证的安排及放行的方法的要求。2）物资到公司后，由业务部组织人员对进货产品进行检验，除了对进货物资的数量、包装、外观等进行验证外，业务部还应根据进货检验计划对材料进行验证；3）当公司或顾客在供方现场进行验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定；4）进货检验、重新检验；a) 物资到达现场后，由采购员、检验员按采购控制程序和策划的安排进行检查、检验、试验、大宗原材料和关键采购产品供方应该提供有效质量证明文件和技术资料及实物验证、检验、试验合格后方可收货。b) 当物资储存时间较长发现异常时，材料保管员应组相关人员对该物资进行重新检验，

49、当物资储存超过期限时，做好标识以示报废。c) 对经进货检验验证，复试及重新检验的不合格产品按不合格控制程序处置。运行控制服务提供的控制1) 设计部根据市场或顾客要求，工程部根据顾客需求,分别对实现过程进行控制；2) 设计部应及时将表述产品特性的信息，如设计任务单下达到设计部门等、业务部将顾客提供样稿、质量要求、技术要求等传递到供方；工程部将客户要求或图纸下达到工程部门.3)按环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发过程控制要求配备适宜的设备，均应同时满足环保要求，并对设备进行适当的维护，以保证其能力。5)按策划的要求，配备、使用适宜的监视

50、和测量设备，按要求实施监视和测量。6)未经检验合格不得放行，以确保所有过程处于受控状态。执行服务提供控制程序。7)产品/工程交付后的服务由各自部门负责，对于相关要求在用户服务相关文件中加以规定，确保顾客满意，为顾客提供优质服务。服务提供过程的确认1)特殊过程：指结果不能通过其后的产品的检验和试验完全验证，包括产品质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程，本公司特殊过程是“销售服务”过程，业务部负责对销售服务过程的特殊过程进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a) 过程鉴定；b) 对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)进行确认；c) 由业务部确定服务要求，使用特定的方法和程序经负责人审批后实施，以保证产品质量；d) 对人员的资格进行鉴定；e) 对这些过程的监控应进行记录，填写相应的过程记录表和检验记录；f) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当经营条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确