三项检查“回头看”自查报告

1、三项检查“回头看”自查报告不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很 广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛。 下面是有关三项检查 “回 头看”自查报告范文，希望能够帮到您 !三项检查“回头看”自查报告根据省市局文件精神，我局 （分公司 ）认真组织开展了对工程投资、 物资采购、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动， 现将有关自查整改情况报告如下：一、加强组织领导根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改 “回头看”工作会议，成立了以局长 （ 经理）为组长，副局长 （ 纪检员）、 副经理为副组长，监察员、 各部门负责人为成员的工程投资、物资采 购、广告促销

2、项目三项检查“回头看”自查整改工作领导小组，明确 了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常 工作。认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神， 认真 对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表” 、“三 项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查整改工作。二、认真开展自查整改工作 为了开展好自查整改工作，我局 （分公司）重点围绕 2019 年以来实 施的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表” 、“三项工作制度完善落实 责任表”认真开展了自查工作。重点针对 1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家

3、和行业 规定进行及时修订 ;2 、个别项目的审批决策缺少环节 ;3 、一些项目不 按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式 ;4 、个别项目存在拆 分的等问题进行了认真的自查自纠“回头看”工作。自查自纠“回头看”工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检 查每个项目 ; 项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了 自查，实事求是反映情况。三、具体自查情况1 、工程投资项目2019 年以来我局 （ 分公司 ） 实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设 工程。（1）工程投资项目决策：我局 （分公司 ）成立了工程投资项目管理领 导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策， 并定期在专销送联 席会议上

4、通报工程进度情况。（2）项目过程管理：立项：我局（ 分公司 ）经过行政会议研究， 对牛加栏围墙建设工程进 行初步预算，并上报市局批复。 经市局同意批复我局控制在 8万以内 建设此项工程。招投标管理：我局（分公司）对牛加栏围墙建设工程经过了由 4 家具 备资质的建筑方参加的公开议标会议。合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同， 并已报财务科备案， 付款方式严格按合同规定执行， 在审计前未超过 合同款的 80%。工程监理：我局（分公司）委派了监理， 对工程投资进行全过程的监 督管理。资金管理：我局（分公司） 的工程投资预付建设工程款严格控制在实 际投资额的 80%以内。竣工验收：

5、我局（ 分公司 ）严格对工程进行了验收， 竣工验收报告齐 全。该项工程竣工后于2019年12月26日顺利通过了 XX正源工程造 价咨询有限公司的工程审计， 审定金额为 58478.63 元, 严格控制在批 复的金额以内。 工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果 进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方 1692元的工程质量 保证金。痕迹管理： 项目决策过程有会议记录， 项目实施中的原始记录或单 据完整，并按照规定进行归档。（3）监督管理我局（ 分公司 ） 工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投 资管理领导小组，负责日常的管理监督 ; 纪检监察部门参与全过程的 跟踪监管，核对有关

6、的主要材料的资料，现场施工监管。通过自查自纠， 我局（分公司）未发现工程投资项目的违规问题， 档 案整理规范。2 、物资采购项目重点围绕 2019 年以来实施的的物资采购项目重新梳理了一遍。 （1） 是看是否制度、规定内容有缺失。 （2） 是看新旧制度衔接是否严密。 （3） 是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。（4）将在建工程项目设备当作一般物资设备进行采购，未纳入工程项 目实施整体采购。 （5） 同一类物资存在多批次分散采购，未作集中采 购。通过对应以上情况， 我局（分公司 ） 物资采购自查领导小组自查工 作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目， 项目检查做到了 逐

7、项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。我局（分公司）2019 年以来有 1项物资采购项目。 2019年 1月 24日 采购桑塔纳小汽车一辆，单价 10.58 万元，挂牌 0.9563 万元，总金 额为 11.5363 万元，物资采购决策依据为 000053 号预算申报审批表， 决策过程民主公开并由我局 （分公司 ）行政会议通过，实施过程符合管 监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。通过自查“回头看”我局 （分公司 ）未发现物资采购项目违规问题， 档案整理规范。3 、广告促销项目 严格按照国家局及省、市局“广告促销”自查标准及范围，认真开 展自查工作，逐笔“广告促销”费用

8、支出情况，进行登记造册，确保 自查“回头看”工作全面、彻底、不漏项、不缺项。对照国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局 （分公司 ）不存在责任表所列存在的问题， 为更好开展好自查工作， 我 局（分公司）重点围绕 2019 年至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行情况、广 告促销的各项制度是否完善、 决策程序是否规范， 实施过程是否合理、 同步监督是否到位等项目展开了认真的自查工作。1 、自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目 ;2 、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查， 实事求是反映情况 ;3 、通过

9、认真的自查，我局 （ 分公司 ）2019 年至今的广告宣传促销活 动共有形象宣传一类，项目共二项，金额共计 12112.71 元。具体自 查情况如下表：从自查“回头看”的情况来看，我局 （分公司） 在“广告促销”的预 算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、 效果评估、责任监督、促销品和营销宣传用烟管理、痕迹管理等环节 都能按规定严格执行，未发现有不按规定执行的情况。今后，为了更为有效地抓好工程投资、物资采购、广告促销三项检 查工作的日常监管和长效机制、 阳光工程建设， 我们将进一步严明纪 律，完善制度建设，规范工作流程、严格加强日常监管工作，扎实开 展好日常的管监一体化再监督、公开办事、企务公开工作，全面深入 地推进各项工作的标准化、规范化建设，不断总结创新监管方式，积 极抓好各项内部监管工作的长效机制建设。总之，通过这次自查整改“回头看”工作，进一步提高了我们的规 范意识和监管意识， 我局（ 分公司）将长期深入地按照规范要求， 严格 抓好各项工作，更加认真扎实地开展好日