不合格品管理制度

1、不合格品管理制度本程序适用于本店原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品I及成品检验不合格的控制本程序由质量负责人归口管理本厂授权检验人员负责本店内不合格品的评审现场不合格品的评审由本店委派的人员负责检验人员作出不合格品的处置决定。 若不能处置，则上报质量负责人处置，生产人员 根据处置决定及时进行处理。原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和 性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围， 通知生产车 间，质量负责人。原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和 补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。产品生

2、产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录， 并通知质量负责人。现场不合格由本店委派专业人员前往用户现场，对标有本店标识的成品进行调查、 评审、记录，并写出书面报告交供销科。原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库 保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有 条件时，应与合格品隔离。检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则 由质量负责人仲裁。收购原料时发现不合格，由供应方自行处置生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按

3、相应标准和技术规程 的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报 告交供销科。全部都加落款：酒泉市肃州区总寨镇小花豆制品店 生产设备管理制度加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理及消毒。使用人根据需求填写生产设备配置申请单注明所购设备的名称、型号（规格）、

4、技术参数、数量等，供销科根据使用部门的要求及企业发展的需要， 审核设备的配置申 请，交总经理批准后，由供销部门负责采购。企业必须具备 QS食品生产许可证审核 细则中规定的设备。所采购的设备到后由使用人共同核对，于设施验收单上注明设备名称、型号规 格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用人进行安装调试，当 确认设备满足要求后，由供销部门和使用部门双方在设施验收单上签字，以示验收 合格。验收不合格的设备，由供销部门与制造单位协商处理，并于设施验收单“备注” 栏上记录处理结果。生产车间对验收合格的设备进行编号，并在生产设备台帐上予登记。仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填

5、单经批准后，方可向仓库领 取所需设备。设备的使用、维护和保养生产技术科负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。设备的维护保养由生产技术科在 设备检修记录表中规定保养项目、内容及频率, 发放至使用部门执行，生技科负责配合并监督检查，定期收集设备、工器具清理消毒 记录表，整理汇总作为制定设备年度维护检修计划的依据。设备的清理、消毒直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味、并易于消毒。操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗消毒程序外，每周还要进行一次全部消毒清洗，并建立设备、工器具清理消毒记录表。设备的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复

6、改造费用不如更新经济时，由生产技术科填写设施报废单，总经理批准后报废, 报废的设备需挂黑色“报废”牌。食品质量安全管理制度规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。适用于本店人员和场所的食品质量安全管理制度。经理负责各部门、人员和场所的卫生控制。个人卫生对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许 上岗。工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，踩消毒 液，方可进入生产车间。非清洁区（含半清洁区）操作工与清洁区操作工须分两个通道 进入车间，不得乱串。工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间

7、的非工作时间，不得穿戴工作 服、帽、靴。严禁人员工穿戴工作服进入卫生间。要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱岗。更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在 一起。本厂进入车间的员工一律实

8、行更衣制度。 即员工按清洁区、非清洁区入口分别进 入男女更衣间，将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上， 穿工厂配给的鞋，下班出车间时反向亦如此。工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗， 认真做好记录。在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污 染情况的出现 岗位区域卫生 4.2.1 每班生产结束后， 岗位区域内的所有人员团结协作， 一同立即对本 区域范围内进行清理、冲洗。 岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。 岗位包洁区责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。 岗位区域内的场地、 走道，不得堆放与生产无

9、关的物品。 与生产有关的物品需要堆放时， 须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱 倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。 公共区域卫生 生产车间只允许当班的生产工人、 检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作 服后，经专设消毒通道进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间， 车间大门关好。 遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。 厕所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各间门窗、设施

10、）公用部位有专人管理，并负 责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。 公共区域不得堆置任何杂物。 保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。 包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的 措施。消毒操作工洗手消毒液水溶液， 设置在车间通道入口处进行。 工作衣每周清洗一次， 每日下 班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀 菌。小花豆制品厂长责任管理制度 车间负责人 :a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。b ）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制c）督促操作

11、工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。d）做好规定的日常生产统计工作。e）作好生产中规定的各种记录。f ）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g ）按要求做好产品标识工作。小花豆制品各岗位职责仓管人员：a）保证仓库存储物资存放离地离墙 10公分以上。b ）保证存储物资先进先出原则。c ）仓管员保证仓库物帐卡一致。D ）仓管人员保证仓库存储物资的质量。生产工人a）努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。b）严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。c）严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。d）对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。e）严格执行卫生制度，

12、搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。f）出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。g）对本职工作质量负责。原辅材料进货查验记录制度 为了确保采购产品符合规定要求。本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。3.1、供销科负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商 店实施采购。3.2 、质检科负责采购产品的验证。4、工作程序4.1、对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。b 、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如 QS 许可证、体 系认证证书、产品检测报告等。c、与本公司发生业

13、务关系6个月以上且没有出现质量问题。4.2 、对供方的评价4.2.1、供销科根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表” ，加以评 价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单” 。4.2.2 、根据评价结果，供销科编制“合格供方名单” 。4.4 、对供方的控制4.4.1 、凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行 实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表” 。由质检科对每批进公司的物资进行验收， 并将结果报告供销科， 如有质量问题， 由供销 科通知供方退货或调换， 并限期改进， 同样问题出现两次以上， 报请总经理取消其合格 供方资格。4.5 、采购资料4.5.1 、生产技术科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数