工程施工改造流程(工程部)

1、流程编号:稔世第商城世贸商城施工改造工作流程、流程叙述为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具 体执行人员能更清晰明了。、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管 理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制， 并对整体方案进行 记录备档。2、该流程涉及的项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装 修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备 维修等（包括但不限于）。3、该流程涉及以往公司下发的通知文件内容时 （如:工程结算、材料采购、 招投标管理等），仍坚持原通知文件的原则性内容，仅对个别通知文件 内容进行了优化。、该流

2、程与计核督查中心下发的（通知）关于已交付项目后期改造管理流程的补充通知内容不冲突。（通知）主要针对工程结算过程进行 控制，而该流程是对整个项目的事前、事中、事后等三个阶段分别进行 控制。二、流程框图起草人：部门负责人：流程框图：世贸商城施工改造管理流程图立项及审批施工组织方案审施工单位选定施工及*监理工程竣工匚及验收工程!结算 沪口算工程信息汇总流程框图:世贸商城改造工程施工组织方案审批流程图施工单位选定流程图零星施工及结算流程图施工队接到派工单后， 按照派工单要求进行施工， 施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派

3、工方留存备查，会计部、零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根据派结单按照公司清单结算结程办理。计核部形成工程施工档案予 流程框图以留存备案项目改造施工及结算流程图如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计 划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团公司总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工组织方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。物业管理中心负责筛选施工队，并签订施工合同。 施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。一报集团总工审批合同， 合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。按照合

4、同要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收， 填写工程量清 单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计 部程结算按各公司既份作为流程办理依据。计核部形成工程施工档案予三、附附件:施工组织方案审批流程表日期：年 月 日斗编号:部门提出建议的人员或部门A部门 负责人项目名称技术 人员施工部位及内容施工组织方案及施工要求改造原因工期要求成 本 核 算改造前后经营成本分析：经手人：工程成本元经手人管理委员会 意见世贸商城 总经理意见审批人督查处 备案接收部门 签字备注注：1. 如有图纸及其他施工资料，需随同该流程表一同审批，并在备注中说明，本表由技

5、术人员协助填写并签字。2. 铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。3. 该表由提岀建议的人员或部门填写，一式伍份，建议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留份，其中计核 部由施工组报合同一同提供该表。附件：肯同企业集团合同签订申请表日期：年 月 日合同编号:合同名称合同主体甲方：乙方：经办部门经办人合同主要 内容承包范围：承包价格及付款方式：付款方式：复核中心部门 负责人世贸总经 理计核部备 案审批人备注一式（肆）份注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留份附件:世贸商城改造材料计划单申购部门拟用日期类别骨口. 序号材料、设备名称规格

6、、型号单位数量拟使用位置备注申购理由用途及要求日 月 年 日 写 填 领 管 主 人 核 复 人 购 申世贸领导意见注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件附件：建筑装饰（安装）工程验收表项目名称：报验日期：年月日施工单位名称合同工期实际完成日期负责人致：我单位已完成（部位）的施工任务，质量、工期及安全文明施工等均符合相关要求，且已自检合格，请给予审查与验收。施工单位：现场负责人签章：日期：年月日验收内容：甲方负责人签字：日期：年月日消防科物质科督查处主管领导 意见督查处备案注:1. 消防科意见即综合考虑施工中的安全用电情况及其他安全隐患的检查情况。2. 物质科意

7、见即考虑施工中的材料浪费情况，施工队伍自购材料的标准、规格及防火要求等是否符合甲方要求等，领借 用材料或工具是否损坏、归还情况等给予确认。若施工单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。3. 工程全部施工完毕，且无质量、进度、安全及文明施工、材料浪费等问题方可进行工程结算阶段。4. 该表由参与施工的施工单位填写一式肆份，督查处、计核部、技术组、施工组各留份。附件:施工质量整改通知书编号:工程名称施工班组分项名称接收人整改期限自年 月日至年月日止共天主要整改内容整改要求检查人通知书发出时间：年 月日复 查 记 录复查人：年 月日一式两份：检查人、施工单位各留一份。附件：工程计划预算表

8、工程名称：时间：年 月 日编号:施工部位工程承包范围及 概况工程项目名称单位数量单价合计金额合计制表：复核：注：1. 此表由施工员填写，作为签订合同的费用依据。2. 各签批人签批后交至计核部备案。3. 此表一式两联，全部签署完毕，计核部、物业管理中心各留一份，其他部门需要可复印附件:各施工单位报价汇总工程名称:日期：年 月 日施工单位名称资质 等级负责人联系方式原始报价（元）调整后合价（元）报价调整说明报价评价已知做过的项目备注会议讨论结果参会人员会签栏备注制表：复核:注：1. 该表由具体实施人员填写汇总，并在评价栏中写上本人建议或意向，并分发至参会人员，议标确定（参会人员不得少于人，总人数应

9、为单数），施工单位确定后督查处、技术组、施工 组各留份。2. 近期在做项目及近半年内执行过的项目有单价的或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。3. 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足元时，施工组可与施工单位签订期限不超过年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修 等项目。附件:工程报价单施工单位名称负责人联系方式工程名称企业资质等级日期序号项目名称单位数量综合单价组成（元）综合单价（元）合价（元）备注人工主材辅材小计工程造价项目计算方法费率工程直接费工程管理费X费率企业所得税X费率利润（）X费率税金（）X费

10、率工程总造价施工单位签章备注注：该表由参与招标报价的施工单位填写正本份，副本份，由施工组分发至督查处、技术组。附件：零星工程派工单时间：年月日编号:派工地点施工地点施工内容预算金额预计完成时间注：1. 本单仅限于零星工程使用，每单预算金额在元以下。2. 本单一式三分，派工部门、施工方、计核部各执一份。3. 预算金额栏须填写工程量及预算单价等信息。部门负责人：派工人：施工方：附件：工程量结算单工程名称：施工单位名称：签发日期：年月日序号分部工程名称分项工程名称工程量单位已结算比例本次结算比例工程量计算规则说明备注第X联财务部、计核部、施工员各留一份合计大写：注：1. 合同内工程内容全部完成出具此

11、单时，需在此单备注中予以说明完成后的全部工程量情况。2. 如最终结算实际工程量超岀合同工程量的，需随此单岀具工程量确认书。3. 此单一式叁联，签署完毕，会计部、计核部、物业管理中心各留存一联，其他部门需要可复印。施工单位签字：施工员签字：部门负责人:复核：附件：物业管理中心“世贸商城改造施工管理”登记台帐（月份）项目编号项目名称合同编号合同工期施工方施工方负 责人联系方式施工筛选 方式质保对接人及联系方式质保期限施工管理过程控制竣工验收工程结算负责人：质量监督：负责人：经手人：施工内容及具体情况已完成形象进 度计划完成日期存在问题（下达通知次）整改情况合同（或预 算）金额实际结算金 额结算比例余款备注：制表：填报日期：年 月 日填表说明：1.改造项目编号建议年份顺序号。例如：年第份改造项目，编号为号。，形象进度通常用文字说明或百分比表示。2.本表每月日日填报一次，上报世贸总经理及其他相关部门，并归档保存以备查，如不存在（或未发生）的内容可划斜线或填“无”附件：物业管理中心施工组织方案登记表序 号收到日期发单部门主要内容签收时间签收人员计划完成领导审批备注部门名称签发人员审批人意见记录人:附件:商场改造信息汇总表编号建议提 出人或部门项目信息审批记录招标记录施工记录记录官备注审批情况经手人完成时间招标情况负责人完成时间施工单位开工时间竣工时间验收情况负责人注：该表由首席记录官填写并