不符合、纠正与预防措施控制程序

1、1、目的：為确保环境及职业安全卫生管理體系各阶段之显著性异常得以适当纠正，对其潜伏性异常作预防 措施。2、范围：本程序适用于环境及职业安全卫生管理體系各重大异常事故的纠正与预防工作。3、權責：3.1異常時機：類別階段情況提出时機環境及職業 安全衛生管 理體系環境及職業 安全衛生管 理體系运行監視和測量不合格時 （如廢水、廢氣、噪音等）發生重大環境及 安全衛生事故時 （如化學品泄漏、 工傷事故等）法律法規及其它 要求變更引起的 不符合相關方環境及職 業安全衛生不符 合相關方投訴或相 關方信息反饋時目標/指標/管理 方案未達成時綜合類內部 稽核內部稽核每一個不符合事項提出表單提出部門分析與改善部

2、門纠正预防措施 要求单工程部責任部門行政人事部、工程部行政人事部行政人事部、董事辦、工程部、 采購部行政人事部、董事 辦、工程部、采購 部行政人事部、董事 辦、工程部、采購 部不符合项報告稽核小組缺失部門3.2改善效果追蹤：行政人事部/稽核小組3.3確認：主管級以上人員4望疋義：4.1顯著性異常：現在可發生的，可知道的異常情況。4.2潛伏性異常：尚未發生，但有趨勢或跡象可預期將發生的異常。5作業內容：5.1作業流程圖（如附圖）5.2纠正措施：5.2.1環境及職業安全衛生體系符合 3.1異常時机時,由相關責任部門針對不符事項，填寫 <<纠 正预防措施要求单 >>描述不符合

3、事項之狀況。5.2.2責任部門應在規定期限內提出纠正/預防措施即完成日期并填寫 << 纠正预防措施要求单>>，將預防措施經核准后，由責任部門執行。5.2.3行政人事部、稽核小組應在規定完成日期後一周內對改善效果進行確認，確認後經管 理代表審核後結案，並予以追蹤執行稽核。5.3預防措施：5.3.1資料收集：行政人事部每月檢閱相關的環境及職業安全衛生或內部稽核報告，找出與 環境及職業安全衛生的有關問題，報告行政人事部主管確認。5.3.2資料分析：行政人事部與相關單位研討上述環境及職業安全衛生問題，並確認此環境 及職業安全衛生問題產生原因可能發生過程。5.3.3提出改善對策：

4、行政人事部會同相關部門確認與現有環境及職業安全衛生的相關性於 及問題產生點，責任單位提出預防方法、改善對策。5.3.4對策實施：由相關責任單位依訂定的預防改善對策實施，並注意追蹤。5.3.5確認：5.3.5.1相關單位定期收集資料並初步確認其有效性。5.3.5.2由行政人事部以相關責任單位的初步確認及收集資料為依據，作最終確認預防方 法是否有效，查證標準化並結案，若無效則報告相關部門重新回至5.3.3與5.3.5作業。5.4標準化：對顯著有成效之纠正/預防措施，為有效加以維持應以標準化。5.5管理審查：纠正/預防措施由行政人事部整理呈報管理審查會議審核。5.6環境/職業安全衛生體系內部審核的糾正預防，參照<< 內部審核流程圖 >>執行。5.7若有效之纠正與預防措施進行標準化，需修訂相關檔時依<<文件控制流程圖 >>執行.6相關文件：6.1文件控制流程圖6.2內部審核流程圖7使用表單：7.1不符合項報告7.2纠正预防措施要求单附圖：環境及職業安全衛生纠正/預防措施流程圖異常提出相關