成都市新都区市场和质量监督管理局

1、成都市新都区市场和质量监督管理局2018年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能(1)、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作方针政策和法律、法规、规章。(2)、推动建立落实食品药品安全企业责任主体、区人民政府总负责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。(3)、负责辖区市场经济秩序监督管理工作。(4)、负责辖区商标和广告监督管理工作。(5)、负责辖区合同行政监督管理工作。(6)、负责辖区保护消费者合法权益工作。(7)、负责管理辖区质量工作。(8)、负责辖区计量工作。(9)、负责辖区标准化工作。(10)、承担综合管理全区特种设备安全监察、

2、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。(11)、负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。(12)、负责辖区药品、医疗器械和化妆品的监督管理。(13)、组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和处置工作。(14)、承担区食品安全委员会日常工作。(15)、负责辖区内食品药品安全事故应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。(16)、负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；按职责分工承担依法查处取缔无照经营的责任。(17)、承办区政府公布的有关行政审批事项。(18)、承

3、办区委、区政府交办的其他事项。（二）2018年重点工作1、深入学习贯彻十九大精神，把学习成果转化为推动市场监管发展的动力。2、进一步推进“放管服”改革，推进网上审批服务，并做好信用信息归集和公示。3、加强智慧监管，完善食品安全风险监测预警机制，力争将我区“食安新都微信平台”工作纳入全省示范试点项目。4、大力实施质量强区战略。计划培育市长质量奖1个；积极参与国际质量标准和国家质量标准制订。5、全面实施“点线面”联动政务服务标准化推进战略，整体提升全区政务服务标准化水平。6、加强执法队伍建设，加大传销打击力度，严厉打击违法行为，加强案件查办；做好晚霞消费维权专项行动。7、坚守安全生产底线。确保全年

4、不发生重大以上安全生产事故，防止一般性安全事故发生。8、加强消费维权。一是充分发挥消协职责，维护消费者合法权益；二是加快放心舒心消费城市点位打造。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置新都区市场和质量监督管理局属行政单位，内设13个处室，派出机构14个，无二级预算单位。（二）人员情况截止2017年12月，共有编制158人，实有在职人员169人。其中：行政编制90名，实际115人；事业编制68名，实际52人；工勤编制2名，实际2人。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算4885.89万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4885.89万元；支出包括：一般

5、公共服务支出1521.66万元、社会保障和就业支出364.32万元、医疗卫生和计划生育支出2999.92万元。四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市新都区市场和质量监督管理局2018年一般公共预算当年拨款4885.89万元，比2017年预算数3970.91万元增加914.98万元，增长23.04%，变动的主要原因是2018年将非税征收纳入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1521.66万元，占31.14%；社会保障和就业支出364.32万元，占7.46%；医疗卫生和计划生育支出2999.92万元，占61.40%。（三）

6、一般公共预算当年拨款具体使用情况1、201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）02一般行政管理事务（项）预算数为948.86万元，比2017年预算数141.51万元增加807.35万元，增长570.52%，变动的主要原因是2018年将非税征收业务费纳入预算。主要用于办公经费、委托业务费、培训费、专用材料购置费、设备购置、其他商品和服务支出。2、201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）05执法办案专项（项）预算数为263.00万元，比2017年预算数263.34万元减少0.34万元，与2017年预算基本持平。主要用于委托业务费、公务接待费、办公经费、培训费、公务用车运行

7、维护费、其他商品和服务支出。3、201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）07信息化建设（项）预算数为59万元，比2017年预算数58.65万元增加0.35万元，与2017年预算基本持平。主要用于办公经费、维修（护）费。4、201一般公共服务（类）17质量技术监督与检验检疫事务（款）02一般行政管理事务（项）预算数为22.80万元，比2017年预算数0万元增加22.80万元，增长100%，变动的主要原因是“标准化便民服务试点”项目为2016年结转项目，2017年未将上年结账项目纳入年初预算，2018年将上年结转项目纳入了年初预算。主要用于委托业务费。5、201一般公共服务（类）17

8、质量技术监督与检验检疫事务（款）06质量技术监督行政执法及业务管理（项）预算数为228.00万元，比2017年预算数83.96万元增加144.04万元，增长171.56%，变动的主要原因是新增了“强制检定计量器具检定经费”，同时将“生产领域工业产品质量区级监督抽检经费”与“食品监督抽样检验经费”项目合并纳入210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）02一般行政管理事务（项）核算。主要用于办公经费、培训费、委托业务费。6、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险费支出（项目）预算数为260.23万元，比2017年预算数251.

9、16万元增加9.07万元，增长3.61%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。7、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为104.09万元，比2017年预算数100.46元增加3.63万元，增长3.61%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。8、210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）01行政运行（项）预算数为2214.14万元，比2017年预算数2453.09万元减少238.95万元，下降9.74

10、%，变动的主要原因是2017年预算将机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费纳入了本科目核算。主要用于工资奖金津补贴、离退休费、社会保障缴费、社会福利和救助、住房公积金、其他对个人和家庭补助、办公经费、维修（护）费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。9、210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）02一般行政管理事务（项）预算数为587.00万元，比2017年预算数434.06万元增加152.94万元，增长35.23%，变动的主要原因是将“生产领域工业产品质量区级监督抽检经费”与“食品监督抽样检验经费”项目合并为“食品、工业品监督抽样检验经费”纳入

11、本科目核算。主要用于办公经费、委托业务费。10、210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）12药品事务（项）预算数为5.00万元，比2017年预算数4.66万元增加0.34万元，与2017年预算基本持平。主要用于专用材料购置费。11、210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）16食品安全事务（项）预算数为109.20万元，比2017年预算数81.81万元增加27.39万元，增长33.48%，变动的主要原因是增加“食品快检车及车检设备配套经费”。主要用于设备购置。12、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项

12、）预算数为84.57万元，比2017年预算数78.54万元增加6.03万元，增长7.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市新都区市场和质量监督管理局2018年一般公共预算基本支出2663.03万元，其中：人员经费2092.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费513.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

13、利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助56.17万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费无。（二）公务接待费2018年预算安排4.45万元，较2017年预算3.5万元增加0.95万元，增长27.14%，变动的主要原因是为落实区委区政府关于全域招商的政策要求，促进新都经济提档升级，我局拟加大对外招商工作力度，邀请3批次新经济企业、每批次预计20人到我区考察营商环境和市场管理秩序，故增加公务接待费预算0.95万元。（三）公务用车购置及运行维护费新都区市场和质量监督管理局核定车

14、编26辆，目前实际车辆保有量为34辆（其中编制车辆25辆，另有不占编制的新能源电动车1辆、皮卡车8辆）。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费151.25万元，较2017年预算减少15万元，下降9.02%，变动的主要原因是例行节约，减少公务车运行经费开支。2018年安排公务车购置经费0万元。2018年安排公务用车运行维护费151.25万元。用于34辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市新都区市场和质量监督管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计513.98万元。（二）政府采购情况2018年成都市新都区

15、市场和质量监督管理局政府采购预算总额843.26万元，其中：政府采购货物预算183.20万元、政府采购服务预算660.06万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成都市新都区市场和质量监督管理局共有车辆34辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年成都市新都区市场和质量监督管理局实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算1085.72万元。八、名词解释一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一般公共服务（

16、类）工商行政管理（款）一般行政管理事务（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）工商行政管理（款）执法办案专项（项）指: 反映工商部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作。一般公共服务（类）工商行政管理（款）信息化建设（项）指: 反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一

17、般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）指: 反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指:反映财政部门集

18、中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）指:反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指: 反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)