870.1产品质量考核实施细则.docx

1、产品质量考核实施细则1目的根据集团公司的目标责任状、公司质量管理制度和全员“节能降耗”的要求，为进一步提高产品质量，制定本考核细则。2范围本细则适用于公司生产的稀硝酸、硝酸铉、复合肥产品的质量考核。3职责1技术质量部负责在产品出现质量问题对责任部门和责任人进行考核。3.2本细则由技术质量部负责编制、审核及修订。4工作过程1生产产品质量考核4.1.1产品入库前，因质量问题被判定为不合格，需按照不合格品控制程序进行评审，根据评审结果做以下处罚：a) 经评审为让步待处理的，或半成品被让步接收转入下道工序使用的，由技术质量部明确责任班组后，扣除当班产品20%的计件工资，并填制质量处罚通知单(QR870

2、.1-01表)交人力资源部，从责任班组工资中扣除；b) 经评审需返工，返工后经复检合格的，其返工工资和相关生产费用由责任班组或责任人承担，若责任班组为非生产班组，则返工工资及其它生产费用由技术质量部填制质量处罚通知单交人力资源部，从责任部门或责任人工资中扣除。c) 经评审需降价销售的，不计计件工资，造成质量事故的，按照质量事故报告及处理程序予以处理。4.1.2在生产过程中由于严重违反操作规程而导致的批量不合格的废品，通过技术质量部及相关部门认定后，按照该产品的生产成本计算其损失，由责任班组和相关责任人全额赔偿，由技术质量部填制质量事故损失赔偿单(QR1021-02)交人力资源部从责任人工资中扣

3、除。4.1.3来料加工产品按技术质量部下发的质量要求和检验标准进行检验，被判定不合格的按评审意见予以处理。4.1.4入库合格产品出库前由于仓库管理员责任所导致的产品结块、外观质量差等非内在质量问题的，所造成的直接经济损失由物流保障部承担，由技术质量部填制质量事故损失赔偿单交人力资源部从责任人工资中扣除；属内在产品质量问题的（如产品粉化、强度低、养分不合格等），由技术质量部按质量事故报告及处理办法进行处理。4.1.5不合格半成品未经评审进入下道工序的，除扣减其相应的半成品计件工资外,并对责任部门相关责任人处以200元的罚款，由技术质量部开具质量处罚通知单交人力资源部，直接从计件工资中扣除；不合格

4、产品未经评审直接销售的，对物流保障部处以400元的罚款，并通报批评，造成质量损失的由物流保障部负责赔偿。4.1.6对硝酸铉产品一次交验合格率在97%（含97%）99%范围内的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的1%；在95%（含95%）97%范围内的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的2%；在93%（含93%）95%范围内的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的3%；低于93%的产品，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的5%。4.1.7对复合肥产品一次交验合格率在95%（含95%）97%范围内的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的1%；在93%（含93%）95%范围内的，扣责任单位（班组

5、）当月计件工资总额的2%；在91%（含91%）93%范围内的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的3%；低于91%的，扣责任单位（班组）当月计件工资总额的5%。4.1.8在生产过程中，由于班组人员成本意识薄弱，出现明显浪费现象的，技术质量部对相关责任人处以200元罚款。4.2出库产品质量考核产品出库时，需按照分析和检验程序进行检验，检验合格后，凭检验结果通知单出库；对出库检验不合格时，需进行评审，并按第三条、第四条、第五条责任到相关生产班组（产品水分除外）。由技术质量部开具质量处罚通知单交人力资源部从工资中扣除。出库检验合格，在用户处出现不合格现象，按质量事故报告及处理办法予以处理。5相关/引用文件Q/KCQMS2-870-2018不合格品控制程序Q/KCQMS2-1021-2018质量事故报告及处理办法Q/KCQMS2-860-2018分析和检验程序6记录质量处罚通知单（QR870.1-01表）编制：邵骁贤审核：肖卫兵批准：杨国富质量处罚通知单QR870.1-01表（年月日）第