石灰窑洞采石场小型露天采石场安全生产标准化评审报告

1、石灰窑洞采石场小型露天采石场安全生产标准化评审报告附件2【最新资料，WORD档，可编辑修改】非煤矿山安全生产标准化评审报告表评审组织单位：安顺市安全生产标准化指导站评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司申清单位：石灰窑采石场评审日期：2012年11月27日至11月28日国家安全生产监督管理总局制填表说明一、本评审报告表适用于评审组织单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审核、公告，由评审组织单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内，必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。三、评审报告表中“评审小组人员

2、”栏可根据评审小组实际人数增减。四、评审组织单位提交评审报告表时，应附评审报告。评审单位情况评审单位贵州朗洲安全科技有限公司单位地址贵州省贵阳市延安西路33号院省局院邮政编码550003主要负责人吕国丽电话手机联系人谢方松电话手机电子W箱评审小组人贝姓名单位/职务/职称电话备注组长续建科PSY110092成员谢方松PSY110101王云发PSY110091杜昱PSY110098陈静PSY110093申请单位情况申请单位石灰窑米石场申请类型口地卜矿山口露天矿山小型露大米后场口尾矿库口右油天然气生产单位法定代表人杨朝洪电话手机联系人杨朝洪电话手机电子W箱评审结果评审等级一级二级三级评审组长签字：评

3、审单位负责人签字：（评审单位章）年月日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年月日目录刖目第一章评审依据1.1 相关法律、法规1.2 相关技术标准1.3 业丰提供的资料第二章评审目的、范围和程序2.1 评审目的2.2 评审范围2.3 程序第三章申请企业情况3.1 申请矿山性质3.2 .地理位置与交通3.3 生产规模、从业人员3.4 项目单位情况3.5 主要生产工艺流程第四章安全生产标准化等级评审条件核定4.1 参评要求4.2 安全绩效4.3 参评条件核定4.4 核定结果第五章评审综述5.1 文件评审综述5.2 现场评审综述第六章其他需要说明的问题6.1 矿山自评情况说明6.2 与业主评审前沟通

4、情况6.3 与业丰评审后沟通情况6.4 评审报告书沟通情况6.5 其它情况说明第七章参评单位存在的问题及纠正措施建议第八章评审结论8.1 安全生产标准化评审得分8.2 安全绩效8.3 安全生产标准化评审结论一、石灰窑采石场安全生产标准化评审具体得分情况表1 .目标与承诺2 .安全生产法律法规与其他要求3 .安全生产组织保障4 .风险管理5 .安全教育与培训6 .生产工艺系统安全管理7 .设备设施安全管理8 .作业现场安全管理9 .安全投入与工伤保险10 .检查、处理与应急11 .事故、事件报告、调查与分析12 .绩效测量与评价二、石灰窑采石场安全生产标准化评审得分情况统计表附件1、委托书2、采

5、矿许可证3、工商营业执照4、安全生产许可证5、主要负责人、安全员资格证6、工伤保险7、各特种作业人员资格证8、其他资料前言根据国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一2011104号、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知黔安监管一2011177号等文件的精神，结合小型露天采石场安全生产标准化规范导则(AQ2007.5-2006)、小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南(AQ2007.5-2006)等标准、规范进行评审。经过业主自评，2012年11月向监管部门提交了石灰窑采石场安全生产标准化自评报告，自评等级为三级

6、。受业主委托，我公司承担了石灰窑采石场安全生产标准化的评审工作。按照小型露天采石场安全生产标准化评审的要求和程序，2012年11月27日至11月28日，我公司组织评审人员对石灰窑采石场进行了为期2天的现场评审，在对其石灰窑采石场安全生产标准化自评报告和业主提供的资料进行审核和生产现场的踏勘，本着客观、公正、实事求是的评审原则，以找出其有待改进的存在问题并确定其执行小型露天采石场安全生产标准化后的发展进程，按照小型露天采石场安全生产标准化评分办法和评审程序的要求，编制了本评审报告书。此次评审工作的过程中，得到了各级安全生产监督管理部门及石灰窑采石场的大力支持，在此表示诚挚的谢意第一章评审依据1.

7、1相关法律、法规1）国务院关于进一步加强矿山安全生产工作的通知（国发201023号）2）小型露天采石场安全生产标准化评分办法（2011年8月）3）国家安全监管总局关于认真组织开展金属非金属矿山安全生产标准化规范实施工作的通知（安监总管一2007135号）4）国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总厅管一2011190号）5）国务院安委会关于深入开展矿山安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）6）国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一2011104号）7）小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南（A

8、Q2007.5-2006）8）国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总管一2011177号）9）贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案（黔安监管一2011234号）10）小型露天采石场安全管理与监督检查规定（安全监督总局令第39号）11）公路安全保护法（中华人民共和国国务院令第593号）12)劳动防护用品监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第1号)1.2 相关技术标准1)矿山安全标志(GB1416”2008)2)建筑设计防火规范(GB50016-2006)3)爆破安全规程(GB6722-2011)4)矿山职工伤亡事故分类(GB6441-1986

9、)5)工业矿山卫生设计标准(GBZ1-20106)建筑物防雷设计规范(GB50057-94,2000年版)7)供配电系统设计规范(GB50052-20098)低压配电设计规范(GB50054-1995)9)工作场所有害因素职业接触限值(化学有害因素)(GBZ2.1 2007);10)工作场所有害因素职业接触限值(物理因素)(GBZ2.2 2007)。11)职业健康监护技术规范GBZ188-20071.3 业主提供的资料1、采矿许可证2、营业执照3、安全生产许可证4、主要负责人、安全管理人员资格证5、特种作业人员操作证6、工伤保险缴纳证明7、非煤矿山救援技术服务协议8、石灰窑采石场开采方案补充设

10、计9、其他资料第二章评审目的、范围和程序2.1评审目的1）依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法对矿山进行安全生产标准化系统评审，确定矿山安全生产标准化系统等级；2）夯实矿山安全管理的基础，查找不符合项，并提出纠正与预防措施，控制事故发生，为矿山安全生产标准化系统的持续改进提供依据；3）作为安全生产监督管理局和评审组织单位开展安全生产标准化等级评定的依据。2.2 评审范围本次评审范围包括石灰窑采石场的采区、办公区、作业现场等。2.3 程序评审组将评审安排（包括评审组专家成员、日程安排等）通知申请企业，在与申请企业达成一致后，正式展开现场评审工作。现场评审工作主要包括以下五项内容：1 .评审首

11、次会议：首次会议由评审组长领队主持，评审组成员及矿山有关人员参加，说明评审目的、范围和依据，确认评审计划及评审进度表，简要介绍评审程序和方法：2 .实施评审：评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审和文件评审，获取客观证据，给出公正客观的评价和打分；3 .评审组内部会议：在末次会议前，评审组召开内部沟通会议，对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，并给出总体评审结论，明确评审等级结论推荐意见；4 .汇报会议：在末次会议前，评审组事先向申请矿山最高管理层简要汇报评审情况，通报总

12、体评审结果和等级推荐意见；5 .评审总结会议：末次会议由评审组长领队主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审专家组组长宣布评审结果，提出不符合项整改意见；评审工作结束后，评审组长向企业提交评审报告，企业对专家组组长提供的评审报告进行全面的复查，达成一致意见后形成评审报告。第三章申请企业情况申请企业名称：石灰窑采石场申请企业地址：紫云县猫营镇龙场村3.1 申请矿山性质石灰窑采石场经济类型是私营企业，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模是1.00万立方米/年，矿区面积：0.041平方公里。3.2 .地理位置与交通石灰窑采石场位于紫云县猫营镇龙场村，直距猫营镇约7公里，露天开采建筑用砂

13、，私营企业。采区前侧有乡村公路通过，交通较为方便。3.3 生产规模、从业人员生产规模1.00万立方米/年，现有在职员工8人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人，其余为工人，主要来自附近村庄。3.4 项目单位情况3.5 主要生产工艺流程1、开拓方案根据矿山自然地形，开采高度、经济状况等实际，矿山设计采用自上而下分层顺序法开采。公路开拓运输。2、开采工艺采剥工艺及顺序为：按照自上而下分层顺序开采，对采场表层经清理及清除悬石等工序后，沿山坡地形等高线，从上至下层层剥离开采，按设计推进方向由北西向南东，分层凿岩高度10ml工作面爆破采下石料经装载机直接运输至破碎机进料口进行加工。其具体生产工艺如下：

14、采用分层顺序法开采，工艺过程为剥离一一钻孔一一装药、爆破一一装运一一破碎一一外销。具体工艺流程如下：修筑开拓运输公路一一平整工业场地一一安装供电、供水及生产、辅助生产设备等一一修筑破碎平台一一剥离一一打眼、装药一一爆破一一矿石装车一一汽车运至工业场地破碎平台一一碎石机破碎一一打砂机打砂一一筛选一一料石堆场一一外运（外销）一一利用停采停运间歇时间对采场大块石进行二次破碎开采工程中产生少量的废石、废土由工人装车运至工业场地，平整地和铺设公路。3、主要设备矿山主要设备设备型号数量单位备注装载机成工301台破碎机PE500X7001台砂机PCL800X8002台凿岩机20型3台平筛1.8mx14m1台

15、空压机3.5m32台334m1台变压器250KVA1台4、矿区境界和周边环境根据2006年3月紫云县国土资源局颁发的采矿许可证，矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.041平方公里，开采深度为1136.0米至1326.0米。矿区范围拐点坐标表拐点XY12864256228652563286406842864068开采深度：+1136.0米+1326.0米矿区间积：0.041平方公里矿区内均为荒山，无大面积植被，矿山周围离村寨较远，矿区300米范围内无高压线和需要保护的公路、铁路、桥梁、水库等重要设施。5、供电系统矿山用电由紫云县猫营镇农用网供给，自配250KV侬压器1台，有简易配电房，用电设备

16、主要有打砂机、破碎机、空压机等，满足目前矿山的用电需求。6、供水系统石灰窑采石场生产用水量不大，用水自要来自山水及山水，用水主要是凿岩机湿式作业和破碎时喷雾洒水除尘等。生产和生活用水引附近山泉水至采场使用。7、防排水系统石灰窑采石场采场地势较高，一般不用排水设施，主要是排泄大气降水，在临时堆场、工业场地平台内设置排水沟，排泄大气降水。8、安全管理机构及人员该矿山依据安全生产法等法律法规的要求，设立了安全管理机构，负责对矿山的安全工作进行监督管理，矿山现有安全管理人员2人，主要负责人1人。该矿山安全管理组织机网络构图如下：本矿安全生产管理网络图主要负责人（矿长）：杨爆破9、建立健全的安全生产该声

17、Ri依据安安全员：杨武机电制度、制运输班:仓管班:立责任用班金华全与科漏等法律法规及相关标准由怀口提作规程并完善了安全生产管理制度、各岗位操作规程及岗位责任制，详见附件：10、安全生产教育和培训1）每年年初，该矿山均制定了相应的培训计划，包括新员工安全培训，在岗员工安全培训，特种作业人员培训和安全管理人员的培训，所有培训均应签到。2）安全培训的内容主要有国家或贵州省最新颁布安全生产法律法规、规章制度和规程，安全事故案例介绍等。该矿山依据自己制定的安全生产教育和培训计划，有计划、有目的地定期对全体员工进行安全教育和培训。每一次培训都做好了教育培训记录。并且对部分教育培训的效果进行了抽查。通过对安

18、全生产教育和培训的实施，一定程度上提高了员工们的安全意识和安全生产的能力。11、安全生产投入与安全科技与工伤保险1）按照安全生产费用管理制度的要求，该矿山设立了安全措施费用专户，并严格按照每吨矿提取0.5元作为安全措施费用，用于改善该矿山的安全生产条件。2）该矿山安全设施齐全。请有资质的公司编制了开采方案设计，并通过安监部门组织的相关专定评审，并且进行了备案，并取得安全生产许可证后才投入生产。3）该矿山随着社会科技的不断发展，陆续更新了以前落后的设施设备，基本完善了各种技术操作规程和管理制度。4）该矿山每年按时缴纳了相关人员的工伤保险及商业保险。12、风险管理该矿山定期委托有资质的相关单位进行

19、了风险评价。风险辨识：根据石灰窑采石场制定的危险源辨识与风险评价管理制度，经辨识确定该矿的主要风险类型有设备设施风险、工程地质风险、职业卫生风险、交通、运输风险、危险物料风险、火灾风险、水灾风险及紧急情况风险等八类。风险评价：通过LEC法风险评价确定，其中：边坡塌陷，危险等级为五级；爆破伤害，危害等级为四级；设备设施伤害，危险等级为三级；危险物料伤害，危险等级为三级；车辆伤害，危险等级为三级；职业卫生危害，危害等级三级；火灾、水灾危害，危险等级为四级。风险控制：针对所辨识的各类风险分别由工程控制、管理控制、行为控制、个人保护等层次制定控制措施，并根据风险评价级别确定了相应的管理等级。13、事故

20、及应急管理该矿山与安顺市矿山救护队签订了矿山救护技术协议。针对各类不同事故应急情况，编制了综合应急救援预案，完善了公司的应急管理体制。14、职业卫生管理该矿山编制了职业危害预防制度、劳动防护用品管理制度等职业卫生管理制度。针对职业危害发现的问题，该矿山制定了相应的防护措施，并且每年发放劳动防护用品，做好职业卫生保护，识别了职业病可能存在的危害岗位，针对不同的职业病危害情况，配备了不同的劳动防护用品。作业过程中严格执行各种职业卫生管理规定，提高员工的安全生产意识，加强职业卫生的意识，正确佩戴各种劳动防护用品。第四章安全生产标准化等级评审条件核定4.1参评要求根据小型露天采石场安全生产标准化评分办

21、法(2011年8月)的要求：参加安全生产标准化等级评审的单位需在评审年度(申请之日起前一年)内未发生人员死亡的生产安全事故，并且满足下列要求：(1)建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；(2)安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；(3)设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人和安全生产管理人

22、员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；(7)依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；(8)制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(9)危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；(10)制定综合事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；(11)矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；(12)至少配

23、备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；(13)采用自上而下台阶式或分层顺序开采；(14)采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；4.2 安全绩效自从2011年6月该矿山开始建设安全生产标准化体系以来，至2012年11月，该矿山在从事矿山安全生产过程中未发生安全事故，生产安全事故死亡人数为0人。达到该矿山内部制定的安全生产目标，满足安全生产标准化等级评定的安全绩效要求。4.3 参评条件核定1、该矿山建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等岗位安全生产责任制；制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全

24、教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定了作业安全规程和各工种操作规程；2、该矿山的安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定按0.5元/吨矿石提取安全生产费用；3、该矿山设置了安全生产管理机构，且配备了2名安全生产管理人员；4、该矿山的主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得了安全资格证书，且在有效期内；5、该矿山聘用的特种作业人员都经有关业务主管部门考核合格，取得了特种作业操作资格证书，且在有效期内；6、该矿山8名从业人员依照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合

25、格；7、该矿山每年依法参加工伤保险，为从业人员缴纳了保险费；8、该矿山制定了防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备了符合行业标准的安全帽、防尘口罩、水鞋等劳动防护用品；9、该矿山编制了综合事故应急救援预案，建立了事故应急救援组织，并配备了灭火器、消防砂等应急救援物资；在编制的应急救援预案中制定了兼职的应急救援人员，并与安顺市矿山救护队签订了救护协议；10、该矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；11、该矿山委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；12、该矿山采用自上而下台阶式开采；13、该矿山采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；以上各个要素的信息资料详见附件。

26、4.4核定结果石灰窑采石场从2011年6月至今未发生安全生产事故，生产安全事故死亡人数为0人；满足小型露天采石场安全生产标准化安全生产标准化评分办法（2011年8月）的要求，经上述核定，该矿山可以参加安全生产标准化等级评审。第五章评审综述5.1 文件评审综述贵州朗洲安全科技有限公司评审组通过对石灰窑采石场文件资料的审核，认为该矿山安全生产标准化资料基本齐全、记录基本完整，符合小型露天采石场安全生产标准化评审的要求。下面就评审过程中每个要素的文件资料情况进行简单的叙述。1、目标与承诺该矿山依据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。明确了责任部门和责任人员，对方针的制定、发布、传达、评审

27、与修订等环节实施严格的管理。该矿山安全生产方针易于理解，并充分体现了矿山的风险特点与核心业务。安全生产方针由主要负责人签发后向公众发布，采取的方式主要有：张贴、印在安全手册中、作为培训内容。该矿山制定了文件化的安全生产目标管理制度，指定专门人员和部门负责目标的设立、沟通、回顾。为了保证目标的实现，制定了具体的目标实施计划，将目标与指标进行逐级分解，层层落实，建立了目标跟踪监测系统和对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度，并为目标的实现提供了足够的资源。该矿山安全生产目标与指标具体、明确、可分解，与安全生产方针一致，体现了矿山的风险特点。部分员工对安全生产方针理解不够清楚，具体情况见

28、评审得分表。2、安全生产法律法规与其他要求为了更好的识别、获取、融入、评审与更新和运用适用于该矿山的安全生产标准化法律、法规和其他要求，该矿山依据法律法规与其他要求管理制度，对安全生产法律法规意识的识别、获取、提升、跟踪进行了详细的规定。该矿山按照制度建立了适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，该清单主要包括法律、行政法规与地方法规、部门规章、标准与规范、规范性文件等方面。该矿山通过采取问卷调查、事故、事件分析等方式对不同部门、不同层次的员工进行意识识别，并根据调查结果，制订了意识提升计划，为员工获取法律法规与其他要求的渠道提供了畅通的渠道。法律法规与其他要求管理制度对安全生产法律法规与其他

29、要求的融入进行了规定，并明确了责任部门、人员及其职责。将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求有效的融入到了安全生产责任制、规章制度的建立、作业指导书、培训内容以及现场的作业过程或操作程序。该矿山对识别、获取的安全生产法律法规与其他要求进行了及时的评审与更新，并将更新后的安全生产法律法规与其他要求有效的融入到了安全生产标准化体系文件中。安全生产法律法规获取、提升及融入、更新等方面仍有不足，具体情况见评审得分表。3、安全生产组织保障该矿山制定有完善的安全生产责任制，并建立了针对安全生产责任制的制度、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度：安全生产责任制管理制度，指定了部门与专门人员负责安全生产责任

30、制的制定、沟通、培训、考核、评审。该矿山的安全生产责任制覆盖了所有岗位，对责任制描述明确、具体、可操作，并以正式的文件下发。在人员任命方面，主要负责人对如下的安全生产人员进行了书面的任命：安全负责人、安全员、对外协调人员等。设立了安全生产委员会，并定期召开会议，学习文件、讨论安全工作进展、确定安全工作方案、协调解决安全生产存在的问题。该矿山建立健全了如下的安全规章制度：安全生产责任制度、安全生产管理机构、安全生产费用管理制度、安全教育培训制度、安全生产例会制度、工伤意外伤害保险管理制度、安全生产档案管理制度、安全检查制度、劳动防护用品管理制度、职业危害防治措施制度、施工现场消防管理制度、班前安

31、全活动制度、安全事故报告调查处理制度事故应急救援预案制度、机械设备设施安全使用管理制度、重大隐患整改制度、安全生产奖惩制度等。该矿山对文件与资料的控制严格按照程序进行，法律法规要求的记录、标准化系统要求的记录等安全记录真实、准确、清晰，可完整反映相应过程，并对记录的收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置标准化。该矿山制定有内部沟通与外部联系制度，并有专门的人员负责。沟通的方式主要有：电话、安全会议等。该矿山每年对标准化系统文件进行内部评价，进行自我完善，确保了标准化系统的持续适宜性、充分性与有效性。为加强承包商与供应商的安全管理，该公司制定有严格的承包商与供应商管理制度，对合格承包商、

32、合格供应商的选择和管理做出了明确的规定。各级安全管理人员履行安全生产责任制效果较好，但未达到最佳；标准化系统运行有效性未达到最佳，具体情况见评审得分表。4、风险管理根据该矿山制定的危险源辨识与风险评价管理制度，明确风险评价的责任部门、责任人员及其职责，并定期委托有资质的相关单位进行了风险评价。经过风险辨识和风险评价，将风险控制在可承受的范围内。风险辨识：通过采用不同的评价方法，如：作业条件危险性评价法（LE。，预先危险性评价法（PHA,故障类型及其影响分析（FMEA、关键任务分析（CTA等，对所有的作业活动进行辨识。一般情况下凭借矿山的技术人员的理论和实践经验辨识风险风险评价：通过风险评价确定

33、风险等级。风险控制：针对所辨识的各类风险分别由工程控制、管理控制、行为控制、个人保护等层次制定控制措施，并根据风险评价级别确定了相应的管理等级。对供应商与承包商风险分析、检查、沟通工作不足；对员工的认可、激励效果未达到最佳；危险源辨识、风险评价存在不足，具体情况见评审得分表。5、安全教育与培训该矿山首先对所有员工和所有作业过程进行培训需求识别，然后制定了相应的培训计划，包括新员工安全培训，在岗员工安全培训，特种作业人员培训和安全管理人员的培训，所有培训均应签到，并保存有培训计划、培训记录、培训内容、考试试卷等。员工安全意识、培训需求识别及培训实施、培训效果等方面存在不足，具体情况见评审得分表。

34、6、生产工艺系统安全管理该矿山建立了文件化的设计管理制度，对设计质量进行控制。为稳定生产秩序、提高生产效率，保证生产指令的有效执行，全面完成各项生产经营预算指标，制定有生产保障系统管理制度，对生产工艺系统，机电系统、运输系统、消防系统、办公系统等进行了规定，并在系统运行条件发生变化时的管理提出了要求。为了及时调整和解决因变化而引起的问题，该矿山应制定变化管理制度，当系统运行条件和系统文件发生变化时，及时的进行更新、评审。生产工艺管理制度的执行情况未达到最佳，具体情况见评审得分表。7、设备设施安全管理该矿山通过实施设备设施管理制度，规范了设备设施采购、安装、使用、维护、拆除、检测检验、档案管理、

35、事故报告等程序，并保存了相关的技术资料，重点对需要检测检验的设备设施进行评价、管理。设备设施风险评价、按计划维护、资料保存方面存在不足，具体情况见评审得分表。8、作业现场安全管理该矿山编制有边坡检查制度、工伤意外伤害保险管理制度、安全生产档案管理制度、安全检查制度、劳动防护用品管理制度、职业危害防治措施制度、班前安全活动制度、安全事故报告调查处理制度、机械设备设施安全使用管理制度等。作业现场均有安全警示标志牌的标识。有人作业或通行的场所与公路等危险部位有照明。每年按计划对作业现场实施维护。作业现场未达到最佳，采面、边坡、安全防护等方面需进一步改善，具体情况见评审得分表。9、安全投入与工伤保险该

36、矿山制定了安全生产费用投入管理制度。每年依据相关的法律法规的要求，制定安全技术措施计划、按计划提取费用、专款专用，并保存了使用记录。该矿山每年按时为员工缴纳工伤保险。10、检查、处理与应急该矿山根据不同的检查目的、检查任务，采用不同的检查表，执行不同的安全检查。在检查过程中认真填写检查记录，检查后保存了检查记录。针对检查中出现的问题，及时向上级汇报，并将提出的纠正与预防措施及时反馈到目的地，形成良好的闭环。各种检查表设计、检查制度的执行、检查记录的保存、整改落实情况、反馈情况效果未达到最佳，具体情况见评审得分表。该矿山成立了事故应急指挥部，由主要负责人担任救援指挥组组长。编制了综合应急救援预案

37、，完善了该矿山的应急管理体制。应急预案制定、人员配备、应急演练效果未达到最佳，具体情况见评审得分表。11、事故、事件报告、调查与分析该矿山严格按照事故事件报告调查与分析管理制度对事故、事件进行报告、调查、分析，对事故、事件的规律进行分析，找出发生的原因和趋势。该矿山在安全会议上经常对其它矿山发生的事故案例进行分析讨论，分析事故原因和事件的规律，强化职工安全意识。事故、事件报告、调查与分析的程序、人员培训效果、记录保存及统计分析效果未达到最佳，具体情况见评审得分表。12、绩效测量与评价建立有绩效测量管理制度，明确了监测内容与计划；监测人员能力要求；监测过程要求；记录要求；监测结果的沟通与回顾要求

38、。制定监测计划，采用不同的监测方法与技术进行监测。安全绩效监测管理制度的执行效果、内外部评价效果为未达到最佳，具体情况见评审得分表。5.2 现场评审综述贵州朗洲安全科技有限公司通过对该矿山安全生产标准化系统现场的评审，认为作业现场符合安全生产标准化三级的要求，下面对作业现场的情况进行叙述。1、作业环境该矿山为小型露天采石场，开采方案是台阶式开采。矿区范围内运输和人行道路设计和布置基本合理，能够满足生产和管理要求。各种安全警示标志牌和标语布置基本到位。2、作业过程在作业之前，严格执行作业前的检查；在作业过程中遵照作业指导书的要求进行作业，操作规范；严格按照设计的开采方法进行开采。该矿山在生产过程

39、中的作业过程主要包括穿孔、爆破、铲装、安全检查、隐患整改、运输等。基本按照一下相关规定进行作业。穿孔：在凿岩前处理危石、浮石，检查风水管连接情况，按照设计布置炮眼，采用湿式作业。爆破：编制了爆破器材管理制度，按照爆破设计书（爆破说明书）进行爆破作业；作业人员持证，爆破作业明确分工；爆破前确定危险区的边界，设置明显的标志和岗哨，爆破前发出明确的警戒信号；爆破后按规定等待时间进入爆破点检查有无危石。盲炮等现象。确定安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。铲装：采面危石、浮石清理以后，作业现场用挖掘机将爆破落矿后的矿石铲装运输至的破碎系统。安全检查：编制相应的安全检查管理制度；识别不同类

40、型的风险，采取有效的预防措施。隐患整改：在各种安全检查之后，对存在隐患的区域或设施设备，上报标准化建设管理办公室，及时下达隐患整改通知书，进行整改，整改合格后消号。运输：制定相应的运输作业管理制度；识辨出运输设备，运输道路，路标指示等，确保运输工作安全顺利。3、主要设备实施的使用、检测检验、维护情况通过对现场的检查，设备实施配套基本齐全，铭牌标志清晰完整，现场需要检测检验的设备设施未经过由资质的单位检测检验。有相关的设备设施维修记录。4、个体劳保用品的佩戴情况该矿山为作业人员提供了符合要求的个体防护用品。并做好了相关的发放记录。5、作业现场的检查作业现场严格按照安全检查制度进行检查，均编制有安

41、全检查表或相关的记录文件。但个记录表格未严格按要求执行。第六章其他需要说明的问题6.1 矿山自评情况说明2012年11月，业主以矿长为首的安全标准化自评验收小组，对安全标准化进行验收，对标检查评定结果如下；标准分2000分，对标得分1421分，标准化得分71.05分。业主于2012年11月向紫云县安全生产监督管理局提交的石灰窑采石场安全标准化自评报告，自评分数为71.05分，评定等级：三级。6.2 与业主评审前沟通情况2012年11月，我公司收到安顺市安全生产标准化指导站提交的石灰窑采石场安全标准化自评报告后，按标准化评审办公室立即组织了项目组，制定评审方案，向业主提交了评审计划书，业主对我们

42、评审日程的安排、评审内容的确定和评审方式等给予了充分的理解。在实施评审过程中，业主给我们的工作给予了大力支持，以使评审工作得以顺利开展。我公司评审组成员及专家于2012年11月27日至11月28日对石灰窑采石场的安全标准化系统的文件建设、以及各个生产、辅助系统等进行了评审与检查。6.3 与业主评审后沟通情况评审工作结束后，为对业主高度负责，考评组对整个评审过程进行了总结，特别对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分斟酌，形成了一致意见，并将以上情况提交业主，得到业主谅解，双方达成了一致意见。6.4 评审报告书沟通情况2012年11月29日，我公司将石灰窑采石场安全标准化评审报告初稿提交业

43、主后，双方进行了再沟通，业主提交了反馈意见，项目组对报告书中存在与现状不符合的进行了修改。6.5 其它情况说明业主于2012年11月25日向紫云县安全生产监督管理局提交的石灰窑采石场安全标准化自评报告，自评分数为71.05分，我公司评审分数为65.60分，在下一步阶段中，业主应该根据不足进行整改和完善。以上情况，作简要说明。第七章参评单位存在的问题及纠正措施建议通过对安全生产标准化文件资料的检查和现场的检查，评审组认为该公司存在如下问题：存在的问题1 .公司规章制度还存在部分缺失，有的制度没有得到及时更新和执行。2 .相关安全记录不完善。3 .法律法规搜集更新不完善。4 .采场安全警示标志牌定

44、期维护不够。5 .地面现场废旧物资堆放存在杂乱现象。6 、空压机架空电线线路布置不规范。7 、文本资料、档案管理不够清晰。8 、排水系统不完善。9 、作业场所（钻孔、破碎）粉尘控制效果偏差。10 、危险源辨识与风险评价不完全，应当涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境。11 、现场需要检测检验的设备设施未经过由资质的单位检测检验。建议为了更好的做好安全生产标准化工作，我公司评审组针对上面的问题提出了如下建议:1 .加强安安全管理体系工作的建设，特别是根据金属非金属矿山安全生产标准化工作的要求，认真制定各种规章制度，确实落实各项规章制度，严格执行各种规章制度，加强考核力度。2 .加强安全方面的经费

45、投入和安全管理知识的培训，明确各岗位的安全负责制度。3 .加大安全检查力度。4 .加强矿山的动态监测管理工作，定期对安全生产标准化进行回顾、沟通、更新。5 .加强风险管理，落实各项风险控制措施。6 .各工种严格按照各项制度和操作规程作业。7 .定期维护安全警示标志牌和标语。8 .及时做好各种安全管理记录的记录工作。9 .理清各种图文资料、文件、记录，归档管理。10 .按照开采方案设计自上而下台阶开采，及时处理采面的危石、浮石。11 .现场需要检测检验的设备设施应经过由资质的单位进行定期检测检验，并将检测检验合格证贴到相应设备上。12 .加大作业现场整改力度，按照小型露天采石场安全管理与监督检查

46、规定（安全监督总局令第39号）的要求，对评审小组提出的现场存在的问题，认真整改。第八章评审结论8.1 安全生产标准化评审得分我公司根依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法（2011年8月）对石灰窑采石场安全生产标准化系统进行评审，评审标准化得分为65.60分。因此，该矿山安全生产标准化系统等级达到安全生产标准化三级。8.2 安全绩效自从2011年6月该矿山开始建设安全生产标准化体系以来，至2012年11月，石灰窑采石场在从事矿山安全生产过程中未发生安全事故，生产安全事故死亡人数为0人。达到该矿山内部制定的安全生产目标，满足安全生产标准化评审的安全绩效要求。8.3 安全生产标准化评审结论依据小

47、型露天采石场安全生产标准化评分办法（2011年8月），通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行打分及安全绩效核定，贵州朗洲安全科技有限公司安全生产标准化评审小组按照标准化得分和安全绩效确定矿山安全生产标准化等级：石灰窑采石场安全生产标准化等级达到安全生产标准化三级。一、石灰窑采石场安全生产标准化评审具体得分情况表1.目标与承诺1.1目标（20分）策划（2分）得分与扣分原因评审得分2?是否指定了负责安全生产目标管理的人员？（分数是：2分；否：0分）是，见制度第一条2执行（4分）得分与扣分原因评审彳导分4?是否每年设立了量化的安全生产目标？（分数是：2分；否：0分）是，下达了相

48、关文件2?是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：（分数是：0.5分；最高分：2分）人员；资金；物资；技术。是2符合（6分）得分与扣分原因评审彳导分4?安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？（分数是：2分；否：0分）是，见制度第一条2?安全生产目标中是否只有伤亡指标？（分数是：0分；否：2分）否，见制度第一条2?是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？（分数是：2分；否：0分）否0绩效（8分）得分与扣分原因评审彳导分3?是否完成了所有安全生产目标？（分数是：2分；否：0分）是2?是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？（分数是：2分；否：0分）否，无相关记录0?员工是否知

49、道其个人的行为对矿山安全生产目标的完成会有影响？（分数选择一个答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）现场询问：在60%-75%11.2承诺（40分）策划（4分）得分与扣分原因评审得分4?是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？（分数是：4分；否：。分）是，现场查看，有相关记录4执行（8分）得分与扣分原因评审得分4?是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？（分数是：4分；否：。分）是，现场查看，有相关资料4?是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履

50、行承诺的渠道和平台？（分数是：4分；否：。分）否，现场查看0符合（12分）得分与扣分原因评审得分8?主要负责人的承诺是否体现：（分数是：2分；最高分：8分）遵守法律法规的要求；提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；按规定开展持续风险评价；持续改进安全生产绩效。未按规定开展持续风险评价；6?员工是否了解主要负责人的承诺？（分数选择一个答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（阴）部分，现场询问，公示相关文件，2绩效（16分）得分与扣分原因评审得分8?主要负责人履行承诺的有效性：（分数是：2分；最高分：16分）无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展

51、员工的安全生产教育培训；组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；及时组织研究和解决安全生产问题；包括如下无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；保障员工劳动防护用品的配备符合法8保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。定要求；2 .安全生产法律法规与其他要求2.1 需求识别与获取（30分）策划（3分）得分与扣分原因评审得分3?是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？（分数是：1分；否：0分）是，见制度第二条1?是否指定人员定

52、期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？（分数是：2分；否：0分）是，现场询问2执行（6分）得分与扣分原因评审得分3?是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？（分数是：3分；否：0分）否，现场询问0?是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？（分数是：3分；否：0分）是，现场查看资料3符合（9分）得分与扣分原因评审得分6?已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：（分数是：1.5分；最高分：9分）法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。不包括部门规章；法律；6绩效（12分）得分与扣分原因评审得分8?获取安全生产法律

53、法规与其他要求的充分性：（分数是：4分；最高分：12分）与矿山安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。不能在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。扣4分82.2 融入（40分）策划（4分）得分与扣分原因评审得分4?是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？（分数是：4分；否：0分）是，现场查看文件4执行（8分）得分与扣分原因评审得分8?是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？（分数是：5分；否：0分）是，现场询问5?是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？（分数是：3分；否：0分）是，查看记录3符合（12分）得分与扣分原因评审得分4?获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化