贵阳市旅游发展委员会

1、贵阳市旅游发展委员会智慧旅游体系信息化项目经费项目支出绩效评价报告黔普诚正华2018ZX-27号目 录绩效评价报告1一、项目基本情况1二、项目单位绩效自评情况7三、绩效评价工作情况7四、绩效评价指标分析情况10五、综合评价情况及评价结论12六、存在的主要问题和建议13项目支出绩效评价情况表15第15页项目绩效评价报告贵阳市旅游发展委员会智慧旅游体系信息化项目经费项目支出绩效评价报告黔普诚正华2018ZX-27号贵阳市财政局：我们接受贵阳市财政局委托，根据关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见（筑府办函2014129号）、贵阳市财政预算绩效管理暂行办法（筑财201341号）、贵阳市财政支出绩效

2、评价管理规程（试行）（筑财评201410号）、贵阳市财政局关于开展2018年部门整体及项目支出绩效评价试点工作的通知（筑财绩20184号）等文件要求，本着客观、公正、公平的原则，对贵阳市旅游发展委员会（以下简称“市旅发委”）贵阳市智慧旅游体系信息化项目经费项目支出（以下简称“本项目”）进行绩效评价，我们按照有关规定，实施了包括座谈、询问、查阅相关文件、抽查会计凭证、核查会计账簿、实地查勘等必要的程序。评价工作业已完成，现将评价情况报告如下：一、 项目基本情况（一） 项目概况本项目由市旅发委组织实施，本项目由8个子项目构成，包括：贵阳市旅游块数据综合应用平台项目、贵阳市旅游产业发展委员会“数据铁

3、笼”、贵阳市智慧景区基础设施项目、旅游电商企业线上分析数据项目、“智游贵阳”公众服务平台、信息系统安全等级保护测评项目、贵阳旅游网功能提升项目、与百度合作开展贵阳旅游宣传推广及数据分析项目，各子项目具体情况如下：1 贵阳市旅游块数据综合应用平台根据贵阳市旅游产业发展委员会会议纪要（筑旅纪要201730号）反映，为深化大数据在我市旅游行业的创新应用，促进旅游大数据产业健康发展，结合贵阳市大数据旅游领域应用三年行动计划要求，原则同意开展“旅游块数据综合应用平台”（含一个数据工程、一个旅游块数据综合应用平台、一个旅游团队行程大数据服务系统）建设工作，所需经费约800万元从智慧旅游体系信息化经费中列支

4、，严格按照有关财务程序执行。根据关于对贵阳市旅游块数据综合应用平台实施方案的批复（筑发改高技2017563号）有关内容批复如下：（1） 项目名称：贵阳市旅游块数据综合应用平台项目。（2） 项目法人：袁云龙。（3） 建设单位：贵阳市旅游产业发展委员会。（4） 建设性质：新建。（5） 主要建设内容：数据工程，包括：旅游数据标准化处理、旅游数据资源目录编制、旅发委数据共享开放机制规范；旅游块数据综合应用平台，包括：数据采集交换、数据存储计算、数据统一管控、数据挖掘、一视窗综合管控等模块；旅游大数据行程大数据服务系统，包括：应用系统、便携式智能终端、微信客户端。（6） 项目总投资及资金来源：总投资84

5、8万元，资金来源为市级财政资金。（7） 建设工期：2017年9月-2017年12月。根据关于贵阳市综合应用平台预算的评审意见（筑审评预201794号）反映，该项目预算送审金额1,049.3万元，审定金额787.17万元，核减金额262.13万元。2 贵阳市旅游产业发展委员会“数据铁笼”项目根据关于对贵阳市旅游产业发展委员会“数据铁笼”建设工程项目实施方案的批复（筑发改高技2016478号）反映，有关批复内容如下：（1） 项目名称：贵阳市旅游产业发展委员会“数据铁笼”项目。（2） 项目法人：袁云龙。（3） 建设单位：贵阳市旅游产业发展委员会。（4） 建设性质：新建。（5） 主要建设内容：建设1个

6、数据铁笼分析平台，包括：业务数据融合分析平台、权利运行流程优化平台；建设1个数据铁笼数据工程；建设4个数据分析应用，包括：效能评估分析、三重一大事项分析、执法行为分析及管理、决策支持与预警；建设4个业务系统，包括：综合事务管理、住宿业备案、旅游执法与监督、评级申报。（6） 项目总投资及资金来源：总投资580.91万元，资金来源为市级财政资金。（7） 建设工期：2016年8月-2016年9月。根据关于贵阳市旅游产业发展委“数据铁笼”项目预算的评审意见（筑审评预2016103号）反映，该项目预算送审金额542万元，审定金额542万元，无审减。3 贵阳市智慧景区基础设施项目根据会议纪要（筑旅纪要20

7、1730号）反映，按照贵阳市大数据旅游领域应用三年行动计划要求，结合我省旅发委关于2017年底前完成4A以上旅游景区视频数据对接的工作目标，原则同意开展贵阳市智慧景区视频基础设施建设工作，所需经费约380万元从智慧旅游体系信息化项目经费中列支。根据贵阳市财政局关于对市旅发委贵阳市智慧景区基础设施项目建设方案预算的批复（筑财行2017169号）反映，预算送审金额404.41万元，审定金额380.24万元，审减金额24.17万元。4 贵阳旅游电商企业线上分析数据采购项目根据贵阳市旅游产业发展委员会会议纪要（筑旅纪要20177号）反映，按照市政府数据共享的工作要求，结合贵阳市大数据旅游领域应用三年行

8、动计划，原则同意开展“携程线上分析数据”采购工作，用于补充贵阳市旅游大数据分析融合，所需经费400万元从智慧旅游体系信息化项目经费中列支。5 “智游贵阳”公众服务平台根据贵阳市旅游产业发展委员会会议纪要（筑旅纪要201730号）反映，按照市委、市政府关于打造世界旅游名城的实施意见，进一步完善智慧管理、智慧服务和智慧营销体系，原则同意委托专业机构对“贵阳智慧旅游公共服务平台”进行服务外包采购，主要包括旅游微信小程序、旅游APP、围绕旅游六要素、玩新闻采编、英文版旅游APP及新闻采编等内容，所需资金约60万元从智慧旅游体系信息化项目经费中列支，严格按照相关财务程序执行。根据贵阳市财政局关于对市旅发

9、委贵阳智慧旅游公众服务平台服务外包项目预算的批复（筑财行2017180号）反映，该项目送审金额80.8万元，审定金额68万元，审减金额12.8万元。6 信息系统安全等级保护测评项目根据贵阳市旅游产业发展委员会会议纪要（筑旅纪要20177号）反映，按照市委网络安全和信息化领导小组办公室关于加快构建关键信息基础设施安全保障体系的工作要求，原则同意于近期开展网络信息安全保障服务采购工作，所需经费16万元从智慧旅游体系信息化项目经费中列支，严格按照有关财务程序执行。7 贵阳旅游网功能提升项目根据关于确定“贵阳旅游网功能提升”项目实施单位会议纪要反映，经过市场询价和比选，贵州大秦传媒有限公司具备完成此项

10、工作的能力。市旅发委与贵州大秦传媒有限公司签订贵阳市旅游发展委员会“贵阳旅游网功能提升”项目合同书，合同金额4.9万元。8 与百度合作开展贵阳旅游宣传推广及数据分析项目根据贵阳市旅游产业发展委员会会议纪要（筑旅纪要201718号）反映，议定：为借助新媒体优势开展贵阳旅游宣传营销，原则同意与百度网络代理商北京吉狮互动网络营销技术有限公司开展为期一年（2017年至2018年）的合作，充分利用百度搜索及百度旅游频道资源开展“爽爽的贵阳”旅游宣传推广，并开展“百度线上分析数据”工作，所需经费89.8万元，严格按照有关财务程序执行。根据贵阳市财政局关于对市旅发委与百度合作开展贵阳旅游宣传推广及数据分析项

11、目预算的批复（筑财行2017180号）反映，该项目送审金额90万元，审定金额88万元，审减金额2万元。根据贵阳市财政局关于批复2017年部门预算的通知（筑财编20172号）反映，本项目经费1,500万元。根据贵阳市市级财政专项资金调剂使用审批表（项目资金）反映，调减本项目年初预算195万元，调整后本项目2017年预算1,305万元。（二） 项目绩效目标1 项目绩效总目标深入贯彻落实科学发展观和“旅游”发展战略，以中共贵阳市委贵阳市人民政府关于打造世界旅游名城的实施意见为指导，以打造世界旅游名城，创建全域旅游示范市为目标，充分发挥大数据对旅游发展的支撑和引领作用，打造以“一中心、一视窗、一网络、

12、三体系”为基础的贵阳智慧旅游综合服务架构。到2019年，形成统筹部署有力、资源高度整合、行政管理高效、旅游服务便捷的贵阳旅游大数据应用发展态势。2 项目绩效年度目标通过向社会购买服务，为市旅发委提供专业、高效、高质的管理服务，保障贵阳市大数据旅游高效有序运行，大力推动市旅发委数据资源共享开放，推进旅游数据资源逐渐向社会开放，增强政府公信力，引导社会发展，服务公众企业。（三） 2017年投资完成情况2017年实际使用资金1,304.86万元，具体明细详见下表：金额单位：万元二、 项目单位绩效自评情况市旅发委对本项目进行了自评并形成了市旅游产业发展委关于智慧旅游体系信息化项目支出绩效目标自评报告，

13、对目标设定、预算配置、预算执行情况、预算管理、项目执行情况、项目产生效益等方面进行了评分，自评分96分。三、 绩效评价工作情况（一） 绩效评价目的加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用绩效。（二） 绩效评价标准、评价指标体系、评价方法1 绩效评价标准按照“优”、“良”、“中”、“差”设置，并根据被评价对象某项指标的评价尺度赋予不同的分值，以满分100计，“优”档的打分区间为90至100；“良”档的打分区间为80至90；“中”档的打分区间为60至80；“差”档的打分区间为0至60。2 评价指标建设本项目属于“信息化项目”中“综合类（其他类项目）

14、”，故我们在评价指标上采用了贵阳市“财政信息化项目支出”绩效目标申报及绩效评价操作指引中“其他类指标体系”。3 评价指标体系4 评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。（三） 绩效评价工作过程1 成立评价小组本次考评我所安排相关专业人员组成绩效评价小组，并对参与人进行必要的培训。2 前期准备了解绩效评价的概况，收集相关资料，梳理绩效评价依据和绩效目标，确定评价工作组织实施方案，确定评价方法，研究绩效评价指标体系等。3 组织实施（1） 评价组设置1名项目负责人（安排经验丰富的专业人员），3名工作人员。（2） 评价指标分投入、过程、产出、效益四个方面。评价总分100分。（3）

15、 评价小组以市安监局提供的相关资料为依据，运用财务审核、资料审阅、现场查勘、询问、分析复核等相关方法，按照评价指标逐项进行考评，测算出考评结果，考评结果分为四个等级。90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分）-90分为良好，60分（含60分）-80分合格，60分以下为不合格。4 分析评价实地评价完成后，对各工作人员实地评价结果进行汇总，完成评价报告初稿，经公司内部复核后，向委托方汇报，根据委托方（或委托方召集的专家评审）意见修改完善报告内容，确保评价成果客观、公正、科学。根据委托方安排，将绩效评价报告（征求意见稿）提交被评价单位征求意见，取得被评价单位书面反馈意见，进一步修改完善后形成正

16、式评价报告。四、 绩效评价指标分析情况（一） 项目资金情况分析1 项目资金到位情况分析2017年预算金额1,500万元，调减预算195万元，调减后实际预算金额1,305万元，实际到位资金1,304.86万元，占应到位资金的99%。2 项目资金使用情况分析实际使用资金1,304.86万元，资金使用率100%。3 项目资金管理情况分析制定了贵阳市旅游产业发展委员会财务管理制度对专项资金进行管理，未发现截留、挪用等违纪违规使用情况。（二） 项目实施情况分析1 项目申报及批复根据贵阳市财政局关于批复2017年部门预算的通知（筑财编20172号）和贵阳市市级财政专项资金审批表反映，贵阳市智慧旅游体系信息

17、化项目预算1,500万元,当年调减预算195万元，调减后预算1,305万元。2 制度建设未建立相关业务管理制度。3 项目验收根据市旅发委提供的相关资料反映，贵阳市旅游块数据应用平台项目、贵阳市旅游产业发展委员会“数据铁笼”项目、贵阳市智慧景区基础设施项目、贵阳旅游电商企业线上分析数据采购项目、信息系统安全等级保护测评项目、贵阳旅游网功能提升项目6个子项均已完成验收；与百度合作开展贵阳旅游宣传推广及数据分析项目和贵阳智慧旅游公众服务平台服务外包项目2个子项暂未验收（根据合同约定尚未达到验收条件）。（三） 项目产出和效果通过贵阳市旅游块数据综合应用平台项目，推动省、市、县三级旅游数据中心建设，指导

18、推动旅游统计改革工作，实现旅游监管和服务从经验判断向大数据预判智能决策的转变。贵阳市旅游块数据中心平台通过建立数据采集更新机制、数据互通共享机制、数据安全运维机制，突破“旅游数据虚假化”的禁锢，提升信息匹配效率，实现旅游业现代化发展。项目效益主要体现在以下方面：1 项目产出（1） 数量完成率本项目涉及的8个子项，其中6个子项均已完成，根据合同约定另外2个子项尚未达到验收条件，故完成率100%。（2） 验收合格率已完成的6个子项验收均为合格，合格率100%。（3） 完成时效性八个子项目中每个子项1分，贵阳网络信息安全保障服务项目预期天数70天，实际完工天数127天，按比例扣0.8分。2 项目效果（1） 工作效率提升率通过问卷调查的方式向本系统的使用人员进行调查，发出问卷10份，收回10份，均认为本项目的实施提高了工作效率。（2） 管理水平提高率通过问卷调查的方式向本系统的使用人员进行调查，发出问卷10份，收回10份，均认为本项目的实施提高了管理水平。（3） 数据资产增长率本项目系2017年新建项目，采集客源、导游、线路、酒店、旅行社等各类数据50000余条。（4） 用户满意率通过问卷调查的方式向本项目的相关使用人员进行调查，发出问卷10份，收回10份，均对本项目表示满意。五、 综合评价情况及评价结