(完整word版)百龙滩电厂设备缺陷管理实施细则(试行)VIP

1、附件：大化水力发电总厂百龙滩电厂设备缺陷管理实施细则（试行）0 引言为规范设备缺陷管理， 明确各级人员的职责和管理流程，调动各级人员的工作积极性， 保障设备缺陷管理工作的有效开展，提高设备健康水平和运行可靠性， 依据相关管理规定和标准， 结合百龙滩电厂安全生产实际情况，制定本细则。1 适用范围1.1 本细则适用于百龙滩电厂。1.2 我厂三产公司承包的维修设备参照执行。2 主要引用标准大化水力发电总厂设备缺陷管理标准。3 基本原则3.1 设备缺陷是指生产过程中发生了影响人身和发供电设备、设施安全运行的异常状况； 设备缺陷管理包括从检查发现、组织处理、验收评价以及采取相应的预防措施等消除设备缺陷的

2、整个过程。13.2 设备缺陷管理必须贯彻执行“防消结合”的原则。3.3 设备缺陷处理本着快速高效的原则，努力实现“消缺零延时，设备零缺陷”。3.4 设备缺陷管理应贯彻GB/T19001 质量管理标准，实行全过程管理,推行标准化作业。3.5 设备缺陷应采用计算机设备缺陷管理系统，推行现代化管理。3.6 各级生产人员应认真执行设备定期巡回检查制度，应及时地把发现的缺陷录入 MIS 系统。3.7 设备缺陷管理应开展年度、月度和每周的定期分析。3.8 设备消缺验收标准参照百龙滩检修规程和有关管理规定。4 设备分类4.1 主设备是指在发供电过程中，直接参与能量转换与输送的设备，即水轮机，发电机，主变压器

3、，220kV 、110kV 、10.5kV 母线和断路器、隔离开关， 220kV 、110kV 供电线路，以及上述设备的控制保护装置和主要水工建筑物（厂房、大坝、闸门）等。代号“主”。4.2 辅助设备是指主设备以外的生产设备，即 10.5kV 、400V 厂用电系统，直流系统，油、水、风系统，各种测量装置以及通讯、 通风、空调、2启闭设备、水工机械、电梯等。代号“辅”。5 设备缺陷分类5.1 按缺陷性质分：紧急缺陷：不立即处理即危及人身及设备安全运行的缺陷。严重缺陷：影响设备出力或即将发展成威胁人身及设备安全运行而应尽快处理的缺陷。一般缺陷：情况轻微，对安全运行影响不大，可列入计划进行处理的缺

4、陷。5.2 按消缺方式分：A 类缺陷：必须经过大小修或更新改造才能处理的缺陷。代号“A”。B 类缺陷：必须停机、停电、减负荷才能处理的缺陷。代号“B”。C 类缺陷：除“ A”、 “B” 类缺陷以外的缺陷。代号“C”。36 设备缺陷消缺率6.1 主设备消缺率：是指一定时期内，消除的主设备缺陷数占可消除的主设备缺陷总数的百分比。6.2 辅设备消缺率：是指一定时期内，消除的辅助设备缺陷数占可消除的辅助设备缺陷总数的百分比。6.3 主设备消缺完成率：是指一定时期内，消除的主设备缺陷数占主设备缺陷总数的百分比。6.4 辅助设备消缺完成率：是指一定时期内， 消除的辅助设备缺陷数占辅助设备缺陷总数的百分比。

5、7 各级人员的职责7.1 主管副厂长职责：组织贯彻执行国家、行业以及上级部门有关标准和制度，制定设备缺陷管理的原则，组织建立设备缺陷管理制度并监督实施。组织召开设备缺陷管理月度总结和年度评审工作会。审批 A、B 类或确定紧急、严重设备缺陷的处理措施，并组织、4督促其处理工作。审批设备的特殊运行方案和安全措施。做好定期检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。7.2 生技部主任（副主任）的职责：协助组织贯彻落实国家、行业、上级部门以及本厂有关标准和规定。协助组织召开设备缺陷管理的月度总结和年度评审工作会。做好定期检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。组织参与 A、B 类（主）

6、或紧急、严重设备缺陷分析，审核处理措施，并组织、协调和督促其处理工作。组织制订设备的特殊运行方案和安全措施。组织督促设备缺陷处理三级验收工作。7.3 生技部专责工程师职责：做好定期巡回检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。当出现 A、B 类或紧急、严重设备缺陷时，应及时检查确定，5制定处理措施，汇报部门主管，并协助、指导、督促其处理工作。组织重复发生的设备缺陷分析，制定防范、消缺措施、方案。组织、参与设备缺陷处理三级验收工作。负责编写本专业面的设备缺陷月度、年中和年度分析总结报告，提出月度考核意见。参加设备缺陷管理的每周、月度分析总结和年度评审工作会。指导、督促班组做好备品备件管理

7、工作。7.4 安监职责：督促检查落实国家、行业、上级部门以及本厂安全生产有关规定落实情况。做好定期检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。参加 A、B 类或紧急、严重设备缺陷的分析，审核缺陷处理的安全措施。检查、督促建立设备缺陷追踪档案，及时审核安全生产各项指标以及各部门考核意见。参与设备缺陷处理三级验收工作。6参加设备缺陷管理的周、 月度分析总结和年度评审工作会。7.5发电部主任（副主任）职责：组织贯彻落实国家、 行业、上级部门以及本厂有关标准和规定。做好定期检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。检查、督促本部门人员做好设备巡回检查工作。参与 A、 B 类设备缺陷的分析

8、，组织、参与制定紧急、严重设备缺陷处理方案。组织督促设备缺陷处理和验收工作。督促本部门人员做好设备缺陷的分析总结和统计归档工作，审核部门分析总结和月度考核意见。组织召开设备缺陷管理的每周分析会，参加设备缺陷管理的月度总结和年度评审工作会。7.6 发电部专责工程师职责：做好定期巡回检查工作，经常查阅生产记录，及时了解安全生产状况。负责设备缺陷初步鉴定，并及时汇报。7组织、参与紧急、严重设备缺陷措施的制定和缺陷处理。组织、参与设备缺陷的分析和措施的制定。组织、协调、督促班组做好设备缺陷处理工作。参加设备缺陷管理的每周、月度分析总结和年度评审工作会，必要时，组织召开每周设备缺陷管理分析会。及时审核安

9、全生产各项指标的统计分析，以及月度缺陷管理考核意见。检查、督促班组做好备品备件管理工作。7.7 运行人员职责：做好定期巡回检查工作，及时了解设备运行状况。当班值长负责设备缺陷的确认、通知和汇报工作。当班值长根据缺陷性质应果断采取避免事故发生、扩大的有效防范措施，并有权直接通知维修、管理人员。负责落实设备消缺的安全隔离措施，配合做好设备消缺工作。检查、监督消缺工作的安全、 文明情况，有权中止出现不安全、不文明行为的消缺工作。设备缺陷及其处理情况应录入值长记事本。8负责做好设备消缺的现场文明验收和设备运行评价工作。7.8 维护班长职责：做好定期巡回检查工作，及时了解设备运行状况。组织安排班员完成设

10、备缺陷处理工作。组织安排设备缺陷处理一级验收工作。负责本班所辖设备备品备件管理工作。参加设备缺陷管理的每周、月度分析和年度评审工作会，参与设备缺陷处理方案的制定。7.9 设备专责（班员）职责：做好定期巡回检查工作，及时了解设备运行状况。及时完成所辖设备缺陷的现场确认工作。及时完成设备消缺工作，协助设备消缺验收工作。负责设备缺陷处理情况的作业交代和汇报工作。负责所辖设备的备品备件的管理。必要时，参与设备缺陷处理方案的制定，参加设备缺陷管理的周、月度分析总结和年度评审工作会。8 设备缺陷管理流程98.1 缺陷管理主流程缺陷管理主流程图：工作人员当班值长各级生产管理人员维护班组汇报中调E组织、协调4

11、、紧急处理流程D紧急、严重A发现、录入确认（性质）一般B2、分类流程CC3、处理流程DD5、验收流程FF缺陷管理流程工作标准发现缺陷后及时汇报当班值长，并把缺陷的内容（设备的名称、位置、现象）规范地录入MIS 系统。当班值长在接到缺陷通知20 分钟内予以确认（交接班期间发生的一般缺陷由接班值长负责处理） ，紧急、严重缺陷5 分钟内、一般缺陷及时通知相应班组和部门。10对于非 A、B 类设备缺陷，运行、维护人员可先行组织消缺，消缺完成后由发电部进行确认。各级生产管理人员包括班值长及以上管理人员。8.2 缺陷分类流程缺陷分类流程图：发电部主管人员生技部专责工程师生技部计划工程师生技部领导厂领导维护

12、班组2B三次及以上 处理防范措施审批确认（按处理方式）主 A、 B类确定非主 A、B类不是 是 处理意见 辅A类安全运行防范措施主A类批准C类审核辅B 类主B类停机、停电申请流程 措施落实 大、小修 列入检修项目确定处理方式 技改技改立项F组织、安排3C执行缺陷分类流程工作标准发电部、生技部管理人员接到紧急、严重缺陷通知，上班时间 10 分钟内、休息时间 30 分钟内到达现场，及时制定处理方案，组织、协调消缺。11发电部管理人员接到一般缺陷通知，上班时间30 分钟内，休息时间 60 分钟内签署处理意见。生技部专责接到A、B 类缺陷通知，应及时确认，并汇报部门主管。主管生产副厂长以及生技部、发电

13、部负责人及时审批紧急、严重或 A、B 类缺陷处理方案，并指导督促缺陷处理。8.3 缺陷处理流程缺陷处理流程图：工作负责人发电部各级生产人员发电部维护工程师生技部专责工程师3C工作准备工作票管理流程不通过 不通过 缺陷是否消除确认通过 否 是未消缺陷统计确定通过 “分类 ”流程15D缺陷处理流程工作标准12维护班组接到一般缺陷通知必须在24 小时内处理，未能在规定时间内完成消缺工作的，必须得到部门主管许可。、B 类缺陷未消缺前， 相应负责人员应制定有效防范措施和消缺计划并组织落实。处理工作结束后，工作负责人2 小时内将缺陷原因、处理情况和注意事项等内容规范地录入MIS 系统并做好交代、汇报工作。

14、8.4 紧急缺陷处理流程紧急缺陷处理流程图：发电部主管人员生技部专责工程师生技部领导维护班组当班值长发电部维护工程师组织现场处理方案 否是否需工作票 是审批方案是 4E部门能否处理否 制定处理方案“处理 ”流程现场处理初步报告审核报告是 缺陷是否消除认定否“分类 ”流程5D13紧急缺陷处理流程工作标准维护班组接到紧急、 严重缺陷或事故通知， 上班时间 10 分钟内、休息时间 30 分钟内携带必要的工具和图纸到达现场，开展缺陷处理。接到紧急、严重缺陷的通知后，车班值班司机必须在上班时间 10 分钟、休息时间 20 分钟内做好出车准备。8.5 缺陷处理验收流程缺陷处理验收流程图：工作负责人发电部维

15、护工程师生技部专责工程师当班值长5D申请验收是否需二级验收否 是 通过 否 不通过 是否需三级验收二级验收（ W、 H 点控制）是 通过 不通过 三级验收（ W、 H 点控制）F不通过 试运行工作票管理流程1缺陷处理验收流程工作标准验收人员在接到验收申请通知20 分钟内到达现场，并按有关技术标准及规定及时完成验收工作。148.6 停机停电申请流程停机停电申请流程图：发电部管理人员或生技部专责工程师生技部领导当班值长上报公司主设备 需中调批填写申请表向中调申请审批 1辅助设备 不需中调批批准 安排停机、停电汇报停机停电申请流程工作标准主设备停机停电由厂部（生技部）负责审批，辅助设备停机停电由发电

16、部负责审批。主设备停机停电申请必须提前72 小时报送厂部（生技部），辅助设备停机停电申请由发电部负责做好记录并存档。9 设备缺陷管理考核本办法考核基数参照大化水力发电总厂设备缺陷管理标准 。9.1 设备缺陷管理流程考核考核基数如下表（单位：元） ：缺陷性质一般缺陷严重缺陷紧急缺陷15设备分类辅主辅主辅主考核基数20( ±10)50( ±20)60( ±20)200( ±100)200( ±50)400( ±200)缺陷处理各阶段基本权重及受考核人如下表：发现组织处理验收受考核人发现人相关管理人员工作负责人验收人员权重0.40.20.3

17、0.1计算方法：奖励 (扣罚 )金额考核基数×权重。考核内容和标准流程考核级别考核内容奖励条件不低于工作标准，并最终确认为有效缺陷。低于工作标准尚未构成严重后果的按规定处罚。录入 /通知扣罚条件由于主观原因造成信息不能及时、有效传递，情节严重的，加倍处罚。参照工作标准， 优质、高效地完成设备缺陷处理的组织工作。奖励条件当班值长迅速、 果断采取有效的防范措施， 避免事故组织发生。各级人员未按工作标准及职责要求完成本职工作。扣罚条件由于主观原因导致组织不力， 情节严重的，加倍处罚。16参照工作标准，优质、高效地完成设备缺陷处理工作。奖励条件各级人员迅速、 果断采取有效的防范措施， 避免事

18、故发生。各级人员未按工作标准及职责要求完成本职工作。由于主观原因导致消缺延时， 一般缺陷每延迟一天加扣责任者 0.1 权重，情节严重的，加倍处罚。处理由于主观原因导致紧急、严重或A、B 类缺陷消缺延扣罚条件时，情节严重的，加倍处罚。由于备品备件的质量问题所引起的设备缺陷或事故，追究采购、验收及设备管理部门的责任；由于无备品而延误设备缺陷处理， 追究设备管理、 备品保管部门的责任。情节严重者，加倍处罚。奖励条件坚持验收标准，严格质量验收的。验收未经厂部许可，验收人员擅自降低验收标准。扣罚条件没有按规定的时间完成验收工作。9.2 缺陷管理综合考核：缺陷管理考核考核责任者考核内容考核标准考核金额（元）生技部、发电部本月度设备消缺主设备消缺率达到100% ，辅助设奖励100 300部、安监部和维护率备消缺率超过 90%17班组主设备消缺率低于100% ，辅助设扣罚3050/项备消缺率低于 90%主设备消缺完成率达到100% ，辅厂部、生技部、发奖励100 300/ 人检修年度设备助设备消缺完成率超过90%电部本部、安监部消缺完成率主设备消缺完成率低