(完整word版)事态升级管理规定

1、事态升级管理规定文件编号 :版本:A/0编写日期 : 2019 年 05 月 14 日生效日期 :2019 年 03 月 28 日部门 /职位姓名签字日期制定品质部审核部/主管批准部/部长、修订履历版本修订内容制定 / 修订日期制定 / 修订者A/0新建2018-9-18xxx1. 目的定义并明确在公司产品生产过程中及售后的事态升级的处理规定。、2. 适用范围适用于本公司产品制造过程和售后整个过程事态升级问题的处理。3. 职责权限3.1 质量管理部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级执行程序；3.2 生产 / 技术部：负责协助生产过程与售后事态升级的协助工作；3.3采购负责：协助供

2、应商管理工作；3.4其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。4. 定义事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2 次以上的事情需要做出升级处理。 根据事情的轻重程度分为0 级，1 级，2 级与 3 级，其中 0 级是按文件正常的要求， 3 级是事态最严重的分级。5. 程序内容5.1 来料检查过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因 / 升级内容可能输出品质与检测部供应商来料产品外观/品质与检测部IQC 按要求检查，发现不良来料检验报告、0 级尺 寸 / 性能 不 符合 要上报给上一级领导确认不合格，反馈供应联络单。求。商围堵改善。1升级可能原因：1

3、、 品质与检测部 QE确定不了。升级2、 物料急需上线生产使用对应交货。3、 供应商不配合改善。品质与检测部品质与检测部部长确根据生产过程及客户产品的要求进行判来料检验报告、1 级认定，是否可限度放行，不可放行反馈供应8D 报告。2商围堵改善升级可能原因：部长判定不了。升级1、 物料急用。2、 供应商不配合改善。品质与检测部品质与检测部副总确根据以上状态结合过程生产使用与交付要来料检验报告、2 级认求，判定是否可限度放行，不可放行反馈8D 报告。供应商围堵改善，并出改善8D报告。3升级可能原因：升级1、 副总判定不了。2、 供应商不配合改善。3、 内部无法使用。、品质与检测部组织人评审人员确认

4、， 最终由判定让步使用或公司内部返工后使用的，来料检验报告、员评审总经理确认放行并通知供应商；判定仍不可使用的退8D 报告。4供应商，此种现象连续出现2 次或以上需3 级去供货商公司进行审核。5.2 生产过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状升级升级原因 / 升级内容可能输出态品质与检测部与生生产过程中产品外观/ 标生产过程中发现不良，经生产主管确认，产部通知生产员工停机，要求生产技术做出改识 / 性能不符合要求0 级善。检验记录1升级升级可能原因：生产部急需交货，生产班长强行生产。品质与检测部与生生产部或技术员报工艺根据客户要求与出货履历判定是否可以放产部工程师（ PE）与品质工程行，不

5、可放行由生产主管安排做出返工改1 级师(QC) 确认善。升级可能原因：检验记录2升级QE无法确定生产主管意见与 QE意见不一致，强行生产。品质与检测部与生品质与检测部与生产部结合交付状态履历进行确认是否可以生产部产，确认不可生产告知生产部部长安排做部长确认2 级出返工改善。不合格品评审升级可能原因：单3升级质量部部长与生产部长意见不一致交货紧急。常务副总经理根据交付与品质要求， 判定可生产的放行，不合格品评审常务副总经理确认4不可生产的由生产部长安排返工调整单3 级5.3 入库过程事态升级要求及程序序主责部门与级升级升级原因 / 升级内容可能输出号别状态品质与检测部入库过程中产品外检验员作产品

6、入库检查时发现不良，上报内控科0 级观/ 尺寸 / 功能不符长确认， 确认不合格反馈生产组长作出返工挑选合要求或改善升级可能原因：检验记录表1升级生产主管与 OQC主管意见不一致产品急需出货品质与检测部品质与检测部部长结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否不合格品评可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产1 级确认审单主管安排返工或挑选、2升级可能原因：升级生产部长意见与品质与检测部长不一致，强行入库品质与检测部品质与检测部副总确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生2 级确认产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善不合格品评3升级升级可能原因：审单副总意见不一致，必须入库出货质量评审会议

7、质量评审会议确最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放不合格品评4认，最终由副总批3 级行的由生产经理安排返工挑选，改善审单准5.4 产品售后过程事态升级要求与程序序号主责部门与级别升级升级原因 / 升级内容状态品质与检测部与交付产品在客户端已质量部或市场部接到客户反馈，质量部部市场部组装或终端市场上反长及时安排确认不良状态，并按文件要求0 级馈外观 / 尺寸 / 功能不召开相应的 8D 内会议对应改善措施，告符合客户要求知客户改善方案与完成时间1升级可能原因：升级出现客户大量索赔，金额大于或等于20000 元副总经理质量部按要求出相应的8D 报告给副总经1 级副总经理确认理审核，由质量部跟进改善措施与完成时间2升级可能原因：升级索赔金额大于或等于50000 元总经理质量部按要求出相应的8D 报告给副总经2 级总经理确认理确认后由总经理审批，由质量部跟进改33 级善措施与完成时间6. 相关文件6.1产品监视和测量控制程6.2过程审核控制程序6.3不合格品、不符合项控制程序6.4产品审核管理程序6.5纠正和预防措施管理程序7相关记录可能输出客户