祥瑞焦化安全生产标准化标准分析

1、安全质量标准化标准及考评办法（改进版）山西潞安祥瑞焦化有限公司二0一四年三月安全生产标准化考核评级办法第一条本考核办法适用于山西潞安祥瑞焦化有限公司安全生产标准化考核评级。第二条安全生产标准化企业的评级计分以1000为满分。第三条安全生产标准化企业分为三个等级，考核标准如下：一级：总分在900分以上，安全管理达到一级；机电、供电、危化、消防、环保、培训、运行、班组安全八个专业，达到一级的专业不低于五个，其他专业不低于二级。二级：总分在800分及以上，安全管理达到二级；机电、供电、危化、消防、环保、培训、运行、班组安全八个专业，达到二级的专业不低于五个，其他专业不低于三级。三级：总分在700分以

2、上，安全管理达到三级；其它专业全部达标。第四条各专业安全生产标准化评定分三个等级，考核评级标准如下：一级：各专业得分不低于本专业总分的90%;二级：各专业得分不低于本专业总分的80%;三级：各专业得分不低于本专业总分的70%;达标：各专业得分不低于本专业总分的60%。第五条安全生产标准化考核评级得分计算办法：本年度专业单项得分=本年度内逐季各专业实际得分之和/4（季度）本年度企业得分=本年度参加计分的专业单项得分之和第六条被核准的安全生产标准化企业，必须具备以下条件：1 .实现安全目标按照年初签订的安全责任书目标，指标按月分解。一级，完成奋斗目标二级、三级，完成考核目标。2 .制定并严格执行安

3、全生产标准化检查评比及奖惩制度。第七条安全生产标准化检查考核办法：1 .安全生产标准化检查考核评级每年进行一次。2 .各专业的检查考核采取动态检查、季度检查，每次检查的记录要及时存档，作为年度评级考核的依据。3 .已达标的单位次年依复查得分决定升、降级，已达标的单位复查不能巩固的，撤销安全生产标准化单位称号。第八条本考核评级办法自2014年3月14日起执行。4目录第一部分基础安全管理（260分）1第一章安全管理（100分）1第二章班组安全（60分）20第三章职教培训（60分）24第四章安全宣传（40分）26第二部分设备设施安全管理（600分）28第五章机电安全（100分）28第六章供电安全（1

4、00分）36第七章工业消防（100分）41第八章危化管理（100分）44第九章运行管理（180分）48第十章仪器仪表（20分）53第三部分作业环境与职业安全健康考评（140分）54第十一章职业卫生（50分）54第十二章环境保护（50分）58第十三章基建安全（40分）61第一部分基础安全管理（260分）第一章安全管理（100分）序号检查项目质里标准标准分评分办法备注1.1安全生产目标、规划与计划（5分）1目标公司应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况及其在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，应包括：不发生人身重伤及以上事故；不发生一般

5、及以上各类生产安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。安全目标应按照要求将目标、责任分解到部门、车间和有关科室，做到横向到边、纵向到底。各部门、车间和有美科室应制定相应的安全技术和管理保障措施，以确保安全指标的完成。制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行考核与评估。2未制定总体或年度安全生产目标不得分。未经企业主要负责人审批，不得分。指标不全面，内容后缺失，不得分。指标不明确，不易十职工获取并贯彻落实，不得分。目标未分解并以正式方式下达不得分。分解内容一处不合格扣0.2分。各部门、车间和相关科室未制定

6、相应目标和控制措施不得分。控制措施不明确不具体，未结合岗位特点，不得分。未实现安全生产目标不得分。未制定目标考核办法不得分。未对安全生产目标完成情况进行评估扣0.3分。未按考核办法进行有核扣0.5分。i2规划公司应有3-5年的长远规划，规划中应包含安全规划目标、措施，以及安全生产资金投入等内容，并有检查、考核办法。规划应与年度工作计划中的安全生产内容相统一。1公司长远规划中无安全规划内容本项/、得分。内谷一处不元春或缺一项内容扣0.5分。与年度计划不统一扣0.5分。3年度工作计划公司年度工作计划中应有年度安全工作目标、保证措施等内容。1公司年度工作计划中无年度安全工作内容本项不得分。安全内容不

7、完整，缺一项扣0.5分。4月度安全工作计划制定月度安全工作计划。“计划”要有项目、完成时间、企业负责人、责任单位、责任人和考核部门。对上月安全工作计划完成情况有总结和分析。1查“计划”及总结分析，1个月无计划不得分。“计划”不具体、少一项扣0.5分。无总结分析扣0.2分、无有核扣0.3分。1.2安全管理机构和职责（20分）1安全管理机构成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。安全生产委员会组成人员中应包括工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，并制定有安全生产委员会章程。定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安

8、全生产工作。研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。5未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，本大项否决（100分）。成员配备不合理扣2分。未按规定召开会议或会议记录不完整，扣1分。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣2分。*设立独立的安全生产管理机构，形成安全生产管理网络。明确制定管理机构的职责、权限，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权。3无安全管理机构本大项否决（100分）。机构不健全，未形成安全网络，扣2分。机构的职责、权限/、明确一项扣1分。*公司应配备专职安全管理人员。各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全管理人员。管理人员年龄、文化程度、业务能

9、力应符合工作需要。各级安全管理人员必须经过培训，持证上岗。2未按要求配置安管人员扣除本大项分（10分），为不合格。人员老化、不符合业务需要，1人次扣1分。无证上岗一人次扣1分。*2安全生产责任制建立健全各级人员的安全生产责任制。安全生产责任制的内容应符合上级有关规定和本岗位特点。公司行政止职是企业安全生产第一责任人，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。安全生产责任制的内容应符合上级有关规定和本岗位特点。

10、各级人员职责应明确，责任追究应具体。各级安全生产责任制应落实到位。建立健全各职能部门、各生产车间安全生产责任制，明确安全生产职责。责任制的制定应做到内容详实，职责明确。各职能部门和生产车间都认真履行自己的安全生产职责。5安全生产责任制未做到“安全生产，人人有责”，少一级制度不得分。各级责任制的内容不符合上级有美规定一项扣2分。与本岗位特点一项/、相符扣2分。各级人员职责小明确，责任追究不具体，一项扣2分。各级安全生产责任制未落实到位，扣3分。部门/车间安全生产责任制度不健全，缺一个部门/车间，扣1分。部门/车间安全生产责任制度内容/、详实，职责/、明确扣1分。不符合上级有关规定一项扣2分。与本

11、部门特点一项/、相符扣1分。部门/车间安全生产责任制落实/、到位，每发现一个部门/车间,扣1分。3安全投入建立健全安全费用管理制度，明确管理部门及其职责、权限，建立安全费用的提取、使用、管理程序，做到足额提取，专款专用，并接受安全管理部门监督，同时实施建档管理。2无制度或费用提取不足本项/、得分。费用管理部门不明确或权责/、明确，扣1分。未建立档案或费用台帐扣0.5分。未接受安全管理部门监督扣1分。制定年度安全费用投入、使用计划，并实施和落实。安全费用项目必须严格按照计划实施，如因特殊原因需变更计划的，要经安全管理部门审核通过。主要项目安全费用完成情况要形成报表及书面性分析报告，每季度向集团公

12、司安全监督管理部门报送一次。1.5未制定安全投入、使用计划本项/、得分。计划未实施落实到位，一项扣0.5分。计划项目变更未经安全管理部门审核通过，一项扣0.5分。未按时上报表、书面报告，一项扣0.5分。安全费用项目必须按计划定期完成。每年上半年项目计划落实率要达到65%±,资金完成40蛆上。年末必须按计划全部完成。如确因客观因素制约，当年不能完成的项目可顺延到卜一年度计划。1.5计划应完未完，一项扣0.5分。每半年项目计划落实率不达65%上、资金未完成40%±,扣0.5分。对当年未完项目未列入下年计划扣0.5分。1.3法律法规与安全管理制度（15分）1法律法规与标准规范建立

13、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及政府其他有美要求的管理制度。制度必须明确主管部门，确定获取的渠道、方式，要及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及政府其他有关文件要求。建立法律法规、标准规范及政府其他有美要求的清单和文本数据库，并定期更新。各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传2无安全生产规章制度识另1、族取、评审、修订制度不得分。识别和获取的法律、法规、标准及政府

14、其他要求不及时或小止确，一项扣0.5分。法律法规、标准及政府1其他要求未识别到条款，一项扣0.5分。未建立清单或文本数据库，扣0.2分。未及时更新清单或文本数据库，扣0.2分。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相美方进行传达，一项不符合达给相美方。扣0.2分。2安全生产规章制度建立健全安全生产规章制度，主要包含内容如下，要求条款完善，符合实际并有效执行。领导干部24小时值班制度生产女全事故管理制度动火、吊装、进入受限空间、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检修作业安全管理制度职业健康相关管理制度交接班制度班组安全管理制度应急预案制定和演练制度安全生产责任制度安全培训教育制度安全检查和隐患

15、整改管理制度安全检维修管理制度危险化学品安全管理制度生产设施安全管理制度安全投入保障制度劳动防护用品发放管理制度仓库、罐区安全管理制度安全生产会议管理制度剧毒化学品安全管理制度安全生产奖惩管理制度防火、防爆、防尘、防毒管理制度禁火、禁烟管理制度特种作业人员管理制度安全设施“三同时”管理制度重大危险源管理制度外委施工单位安全管理制度安全红线管理制度领导干部“三走到，三必到”管理制度识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度等6每缺少一项制度扣1分。（/、同行业制度种类略有/、同）一项制度内容、条款不符合实际，扣1分。制度未发放到相应各部门/车间、岗

16、点不得分。制度执行不到位，发现一项扣1分。3安全操作规程安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点进行编制，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的。文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等。文本内容应符合相关的安全技术标准。1规程不符合实际或不合理，不得分。规程内容不全，扣0.5分。安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏。1结合现场查证，少一个工种扣除本大项分（2分），为不合格。*在米用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制定安全技术操作规程或安全操作规范安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进

17、行修改或更新1未及时制定或修订相关规程，扣除本大项分（2分），为不合格。*对照安全技术操作规程，现场查看是否存在违章指挥、违章操作的行为。安全技术操作规程现场合格率应为100%1现场查证，发现一人不达标扣0.5分。4安全生产规章制度评估每年至少开次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的执行情况、宿效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；1未按期进行适应性评审扣0.2分。未形成评审报告的扣0.2分。评审不全面，少一项扣0.2分。5安全生产规章制度修订企业应根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案

18、例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度进行修订，确保其有效和适用。每35年对有关制度、规程进一次全面修订、重新印刷发布。1未及时增加或更新，发现一项扣0.5分。6文件和档Tin茶官理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的功效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的宿效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。1未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。未按规定做好安全台1账、记录，每缺少一项或一次扣0.2分。安全日账、记录

19、内容小全面或小具体，每项扣0.2分。1.4作业安全（15分）1生产现场管理和生产过程控制严格执行行业安全规程、作业规程和操作规程。严格进行单项特殊工程设计、作业规程、安全措施审查，确保无漏洞、无错误，符合技术规范和行业安全规范。作业规程和安全措施编制前，必须要进行现场调研和危险源辨识，笄针对重大危险源在规程措施中提出明确的对策。作业规程的考试要有针对性，充分体现/、同工种的安全特点，并且对答错的内容要进行重新辅导、培训和补考。2查规程、措施。无现场调研报告或未进行危害辨识及针对危害无明确对策不得分。规程、措施一项未审查或发现一处错误不得分。查2-3个班组试卷，培训试题无针对性扣0.3分。对考试

20、情况未进行统计扣0.2分。1人未参加考试扣0.2分。不合格者未补考1人扣0.3分。档案管理：建立安全技术档案，有反映当前实际的图纸资料和作业规程、安全措施。1查技术档案。规程、措施，少一份扣0.2分。图纸缺一种扣0.3分。特殊时段安全防范：企业要有节假日安全技术措施和组织措施。企业要有各季节重点预防项目防护措施。（具体项目参见1.5.1）1查措施及现场抽查措施落实情况，无措施或措施未落实不得分，一项工作未落实扣0.5分。查文件、措施及有美资料，无季节重点预防项防措施不得分。一项工作未落实扣0.5分。2作业行为管理建立危险作业许可管理制度。严格执行票证管理和审批手续。对动火作业、受限空间内作业、

21、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。现场交叉作业时，必须有安全技术措施和组织措施。2未实施危险性作业许可管理，否决本大项分（15分）。作业许可审批手续不符合要求，1次扣1分。作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣1分。查生产作业安排和技术组织，无措施扣1分。措施/、严谨扣0.5分。*建立“三违”登记台账。建立“三违”总结分析通报制度，分析造成“三违”的原因，采取纠正和预防措施。严格按本企业安全奖惩规定对“三违”人员进行处罚。对严重“三违”人员进行帮教、过关，相关部门要有帮教记录和签字。

22、1查“三违”登记台帐，无登记台帐不得分。查总结分析和通报，无通报不得分，无总结或原因分析扣0.2分。纠正和预防措施不完善或落实不到位扣0.2分。查处罚台帐和帮教记录，一次处罚不符合规定扣0.2分。现场查证帮教人员是否达标，一人次不达标扣0.2分。3警示标志企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。2在重大危险源场所，一处未按要求设置

23、警示标志，扣除本大项5分。在其它具有较大危险因素的作业场所和设备设施上，一处未按要求设置警示标志，扣除0.5分。*4相关方安全管理生产单位外委施工队伍的管理，应严格按照集团公司外委施工单位（地面，程）安全监督管理规定执行。3施工队组资质/、符合相关规定，否决本大项分15分。其它一处不合格扣1分。*雇佣临时工、合同工都应签订用工合1未签订相关协议或合同同，其中应包含安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容。实习、代培和临时进厂作业人员派遣单位都应与实习单位签订安全承包管理协议书，协议中应包含双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容,且为有效合同。应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法，

24、进行短期安全健康培训。应加强对上述人员的安全检查，不得有违章作业行为。不得分。协议内容不全面，扣0.5分。执行不到位扣1分。5变化管理企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批手续。企业应建立变化管理制度，并建立变化信息报表、档案。在生产作业过程中，当条件发生变化时，必须采取应急安全措施，并及时对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生变化时进行控制。企业对设备变更后的从业人员应进行专门的教育和培训。企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。2未按要求审议或未对变更以及执行艾更过程中可能产生的隐患进行分析和控制扣除本大项分(15分)，为不

25、合格。未建立变化管理制度及信息档案扣除本大项分(15分)，为不合格。未制定管理制度，或未履行审批手续不得分。企业未对永久性或暂时性变更计划进行有效控制，扣1分。义更培训不及时，扣0.5分。*1.5隐患排查和治理(10分)1检查形式及主要内容全面检查：公司统一组织，定期进行有计划检查，由安全部门做好记录，每季不少干-次。主要内容：(1)作业规程、操作规程的编制审批，各项规章制度及施工措施的落实情况；(2)安全技术措施资金使用及工程进展、应急预案制定及演练情况、重大隐患排查及治理进展情况；(3)各级各类人员安全生产责任制落2未按检查方式检查，发一次扣0.5分。对存在的各类问题无记录，缺一次扣0.2

26、分。记录不全面，发现一处扣0.2分。记录不规范，发现一处扣0.2分。各类检查主要内容覆盖率不达100% 一次扣0.5分。实情况；(4)现场机电设备的各类保护、仪器仪表、检测装置和各类安全设施的安全使用情况；(5)工作现场文明生产及环境状况、职工个体劳动防护用品佩带、使用情况；(6)各级管理人员和职工安全教育、培训情况，持证上岗情况；(7)各类事故分析处理及汇报情况；(8)国家有关安全生产法律、法规及行业相关管理规范、集团公司有关安全生产指令、指示、相关重点工作落实情况。经常性检查：安全部门、车间或班组组织进行，对存在的各类问题应做好相应记录。专业性检查：由公司安全管理部门牵头，各相关业务职能部

27、门参加，每月不少于1次，并做好相应记录。主要内容：(1)主要对关键生产装置、要害部位，以及按行业部门规定的锅炉、压力容器、危险化学品、电气装置，机械设备、安全装置、监测仪表、防护器具、运输车辆、消防设施、防火、防爆、防尘防毒、建筑施工等分别进行检查；(2)生产装置在停车检修前、检修开车前及新建、改建、扩建装置试车前，应组织现场专项安全检查。季节性、假日检查：公司统一组织，安全部门做好相应记录。主要内容：(1)春季安全大检查，以防雷、防静电、防跑漏为重点；(2)夏季安全大检查，以防暑降温、防风、防汛为重点；(3)秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；(4)冬季安全大检查，以防火、防爆、防中毒、

28、防冻、防凝，防滑等为重点。2检查要求安全检查要有计划、有目标、有具体内容、有要求，并编制相应的安全检查表，逐条逐项进行检查。安全检查要认真做好书面记录，内容主要包括检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，并由检查人员和被检单位负责人签字。1未按要求制定安全检查计划，扣0.5分。未编制安全检查表扣0.5分。安全检查无记录不得分未履行签字程序，发现一处扣0.2分。3隐患管理建立隐患排查治理制度，制定隐患分级、分类标准，明确“查找评估报告一治理（控制）一验收一销号”的闭环管理流程。每周及时上报隐患整改总体情况。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求及时报送上级安全监管机

29、构。统计分析表应当由主要负责人签字。2未建立隐患排查治理制度不得分；制度内容有缺失，扣1分。未定期进行统计分析，扣0.5分。未按要求及时报送上级监管机构，扣0.2分。统计分析表未由主要负责人签字，扣1分。4隐患治理对查出的各类隐患、问题都要严格按照“五定”（定责任人、定地点、定时间、定措施、定复查人）要求进行整改责任落实，建立健全各类检查台帐。对因物资、技术或因系统运行暂时不具备整改条件的B级（需责任主体单位解决的问题）以上隐患，必须采取有效的应急防范措施，纳入计划，建立台帐，做到“项目、资金、措施、时间、人员”五落实，并责令限期解决或停产。对到期未整改的隐患应及时提出合理延期书面申请并经相关

30、专业处室审批。制定并严格落实事故隐患整改上报销号制度，对重大事故隐患治理实行专人跟综管理。3一条问题未按“五定”要求进行落实本项不得分。出现重大问题本大项（10分）否决；一条不具备整改条件的B级以上隐患未纳入整改计划扣1分。无B级以上事故隐患管理台帐扣0.5分。未制定实施事故隐患整改上报销号制度本项不得分。一条问题未实施上报销号管理扣0.5分。对重大事故隐患整改未实行专人跟综管理本项不得分。有一条到期未提出延期申请的隐患本项不得分。*5监督检查企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办。隐患排查治理后要对治理效果进行验2对重大隐患未实行挂牌督办，扣除本大项分（5分），为不合

31、格。*证和评估。对隐患排查治理过程未进行监督检查，一次扣1分。未对治理效果进行验证和评估，扣1分。1.6危险源管理(10分)1危险源识别危险源识别应以工作岗位为单元进行。制定危险源识别的原则、程序和方法。危险源识别的主要依据：(1)设备设施和作业环境中存在的主要危险因素；(2)可能造成人身伤害的不良作业行为。2未建立重大危险源管理制度，不得分。(与1.3.2条款/、重复扣分)未开展危险源辨识、评价不得分。未对重大危险源进行评估不得分。无评价(评估)报告扣1分。未按要求评价扣0.5分。遗漏处扣0.5分。2建档管理对重大危险源要登记建档，登记档案应包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、

32、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施，做到定期检测、评估。需完成的重点内容：(1)安全评价报告；(2)重大危险源监测记录；(3)应急救援演习记录档案；(4)安全附件管理档案；(5)防雷、防静电设施监测档案；(6)隐患排查整改档案；(7)重大危险源界区内从业人员的安全培训记录；(8)消防设施、消防器材管理档案；(9)防护用品、防护器材管理档案；(10)安全检查档案；(11)重大危险源所在单位的基本情况、生产过程和危险物质的描述；(12)评价的主要依据；1一处未建档扣0.4分。档案内容不全扣0.2分。无检测、检查记录扣0.2分。档案内容不详实扣0.2分。(13)定量或定性安全评价：最严重的事故情况

33、、影响范围、可能波及的人员伤亡情况、可能造成的财产损失情况；(14)安全组织管理措施；(15)安全工程技术措施；(16)应急救援措施；(17)安全评价结论与建议；(18)其他安全措施。3备案对重大危险源以及有关的安全措施、应急措施上报集团公司安全管理部门及当地后美部门备案。1未及时备案本大项不得分(10分)，为否决项。*4监控技术控制，米用技术措施对固有危险源进行控制，严格落实消除、控制、防护、隔离、监控、保留和转移等措施。人行为控制，即控制人为失误，减少/、止确的行为对危险源的触发作用。管理控制：(1)建立健全各项危险源管理的规章制度，包括岗位安全生产责任制、危险源重点控制实施细则、安全操作

34、规程等；(2)加强危险源的日常管理工作，严格执行有关危险源日常管理规章制度。所有活动均要求认真做好记录，包括安全值班、交接班、按安全操作规程进行操作、日常安全检查、危险作业审批等活动；(3)岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项。(4)建立健全危险源信息反馈系统，及时整改反馈危险源信息。(5)建立危险源控制管理考核评价和奖惩机制，制定考核标准，定期严格考核评价，给予奖惩。2应有的安全技术设施未设置，每发现一处本小项/、得分。发现一人次人为失误扣0.5分。一个冈位贝上不熟去危险源分布、控制方法和作业事项扣0.2分。制度不健全或责任分工不明确本小项不得分。一项责任未落实扣0.2分。信息反馈

35、/、及时扣0.2分。未定期进行考核评价，缺一次扣0.5分。构成重大危险源的应根据需要设有液位、压力、温度仪表监控及远传超限报警装置、有毒及易燃易爆气体监测报警器。对重要指标进行24小时监控。未按要求配置安全设施，少一项扣除本人项分(5分)，为不合格。不能24小时监控，扣除本人项分(5分)，为不合格。*5警示标志凡存在重大危险源的设备设施或场1无标志牌本项小得分。所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施。一处标志牌少一项内谷扣0.2分。6危险源更新与调整应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新加调整。新增的危险源应

36、及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。1一处不合格本小项否决。7检查建立重大危险源检查台帐。检查内容：(1)查设施、设备的完好性；(2)查监控仪表的完好性；(3)查操作管理。检查周期：(1)公司主要领导每月不少于1次；(2)安监部门每周/、少于1次；(3)主管车间每日不少于1次；(4)当班每小时1次。2未按照规定周期检查，缺1次扣1分。台帐内容缺一项扣0.5分。1.7应急救援(10分)1应急救援的组织机构危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当建立应急救援组织。其它生产经营单位，应当建立兼职应急救援组织。应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人。应

37、急救援组织应与本单位安全生产特点相适应，无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。救援人员应有相应的知识和能力，并组织训练。2未按要求建立应急救援机构或组织不健全本小项/、得分。应急机构中1名人员不具备应急知识和能力扣0.5分。2应急救援组织的职责应急救援组织的主要职责后：(1)组织制订事故应急救援预案；(2)指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度；(3)确定现场指挥人员；1查文本，缺一项内容小得分。(4)事故现场协调；(5)批准事故应急救援预案的启动与终止；(6)事故状态卜各级人员的职责；(7)事故情况上报；(8)接受政府主管部门的指令和调动；(9)组织应急

38、救援预案的演习。3重点部位应急救援预案重大危险源应制订应急救援预案。事故应急救援预案的编制内容应包括：(1)单位及周边的基本情况；(2)危险源确定及其危险特性、对周围划、境的影响；(3)应急救援的组织机构及职责；(4)救援物资、个人防护用品的分布；(5)报警和应急通讯；(6)事故发生后应采取的处理措施；(7)人员紧急疏散、撤离方案；(8)危险区域的隔离措施；(9)检测、抢修、救援及控制措施；(10)伤亡人员的救护与医务处理；(11)现场保护与清理方法；(12)应急救援保障；(13)预案分级响应条件；(14)应急救援的终止程序；(15)应急培训计划；(16)演练计划；有经费保障。2结合现场，应编

39、制实施的预案缺一种扣除本大项分(5分)，为不合格。预案内容编制不完整，发现一项扣0.5分。*4应急救援预案的审批应急救援预案应由总工程师组织审核，单位负责人批准发布方可后效。各单位综合性应急救援预案应报集团公司安全监察部门审批，同时报当地政府安全监察部门进行备案。1预案未经发布程序发布不得分。信息发布内容小全面扣0.5分。综合应急预案未及时上报备案不得分。5通讯联络与报警建立有可靠的联络系统。规定报警形式及程序，事故报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、1无可靠联络系统不得分。无报警程序不得分。危险化学品名称和泄漏量、事故原因、事故性质、危害程度和救援要求，以及报警人与联系电话等。一

40、项未按程序要求落实扣0.5分。6培训和演练每年至少进行二次应急训练和演习并做好相应记录。规定参加演习的人员、观摩人员。每次演练结束都要进行效果评价并提出改进后见。应急培训应做到：针对性：针对可能的事故情景；周期性：培训时间相对短，但有f周期；定期性：定期进行技能训练；真实性：贴近应急活动实际；全员性：全员培训。1未演练不得分。演练次数不足，每少一次扣0.5分。无演练记录（包含培训、签到、总结评价）扣0.3分，缺一项内容扣0.1分。现场观摩，演练真实性差，扣0.5分。7应急救援物资保障危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当配备应急救援器材和装备，并进行经常性维修、保养，保证

41、正常运转。其它生产经营单位，也应配备必要的应急救援装备，并保持正常使用状态。1现场查证，一处不合格不得分。8效果评价现场抽查参加训练、演习人员，提问对应急救援预案知识掌握情况。应急救援抽测合格率应为100%1一人不合格扣0.5分。1.8事故管理（5分）1事故报告建立健全事故管理制度，明确事故管理部门及责任。建立健全事故管理台帐、档案，档案内容应包括事故发生地点、经过、取证、调查经过、处理结果、采取的措施等内容。事故报告应当及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。事故统计严格按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定统计。3无制度或未建台帐扣3分。一般事故一次无记录扣0.5分。无事故统U表扣

42、0.5分。未按规定上报事故，每一T反扣0.5分。重大事故隐瞒不报为否决项。发现1起事故处理过程管理不明确或责任不明确扣*0.5分。一起事故无档案扣0.5分。2事故调查处理发生事故后，应积极组织救援，并保证措施有效，防止事故蔓延和二次事故。发生事故后，不得故意破坏事故现场，毁灭后关证据，隐瞒事故真相。严格按照“四不放过”原则，对事故认真进行调查处理；对公司组织的事故调查处理工作，要积极配合，并做好事故处理的落实工作。对所发生的事故要后分析报告，内容应包含经验教训及改进措施。2无分析报告扣0.5分。一起事故未按“四不放过”原则调查处理扣0.5分。1.9绩效评定和持续改进（10分）1建立机制建立安全

43、生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。制定本企业的安全绩效考评实施细则，并认真贯彻执行。2未建立安全质里标准化绩效评定的管理制度，未制定本企业的安全绩效考评实施细则，有上述任一项，不得分。管理制度内容不全面扣1分。2绩效评定每年至少一次对本单位安全生广标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评价报告。评价报告应以企业正式文件的形式下发，将

44、结果向企业所用部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。安全生产标准化的评价结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；（5）2未按期进行评定不得分。评定工作有缺陷，扣1分。评价报告未正式下发至相关部门/车间，扣1分。绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；(6)与相关方的关系。3绩效改进企业应根据安全生产标准化评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善的安全质量标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环、不断提高安全

45、绩效。企业要对责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面评估和分析出的问题由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中。企业对绩效评价提出的改进措施，要认真进行落实，保证绩效改进落实到位。1绩效改进工作未按要求执行，不得分。4绩效考核企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩。1未兑现奖惩/、得分。加大安全风险抵押力度，明确考核范围、考核内容及兑现办法，并建立考核台帐，按规定进行考核、兑现。2考核范围、内容小明确、兑现办法不合理扣0.5分。查考核台帐及兑现台帐，无台帐不得分。一次未考核扣0.5分。一次未兑现本项不得分。严

46、格按公司1号文件规定提取安全奖励基金。每次奖励要制定奖励文案，建立奖励基金台帐和发放记录，专款专用，足额提取。2查奖励基金台帐和发奖记录，未专款专用小得分。无奖励基金台帐和发奖记录不得分。奖金未足额按比例提取扣1分。一次未制7E奖励方柔扣0.5分。2.0创新管理(5分)1管理、机制、技术创新坚持科技兴安战略，全面推进管理、机制、技术创新。5创新成果受到公司表彰的，力口2分。创新成果受到公司上级及以上部门表彰的，加3分。（各类表彰必须启表彰文件或证书）第二章班组安全（60分）序号检查项目质里标准标准分评分办法备注2.1班组安全管理（18分）1班组管理1、建立班组管理办公室，并配备班组管理人员。3

47、未建立班组管理办公室，未配备班组管理人员，本大项否决（60分）。*2、建立健全岗位标准化作业标准及班组考核实施细则，各车间、班组要建立班组建设管理制度。3未建立健全岗位标准化作业标准及班组考核实施细则，扣除本项8分，为不合格。班组建设管理制度不全扣0.5分，未建立扣2分。*3、月度班组建设管理，有计划、有实施、有总结、并及时上报公司班组处。2月度班组建设管理不全扣0.1分未及时上报扣0.5分无计划、无实施、无总结，缺一项内容扣0.5分。4、加强班组长队伍管理，监督班组长选拔任免制度，对班组长进行岗前培训、并建立班组长档案，保证班组长持证上岗和享受各项待遇。2加强班组长队伍管理，没有制定班组长选

48、拔任免制度的扣1分；没有对班组长进行岗前培训并建立班组长档案的扣1分；没有保证班组长持证上岗和享受各种待遇，每查处1人次，扣0.2分，扣完2分为止。5、在推广新技术、新工艺、新设备之前，要组织编写岗位作业标准化标准，对现行标准不适合的要进行修订完善并落实。2未编写扣2分，未及时修订扣1分。6、建立岗标培训档案，制定岗标考核制度及各级岗标“六查”查、纠台帐，对岗标不合格人员，要进行建档、统计、分2无岗标培训档案扣1分。无查、纠台账扣0.5分。无不合格人员跟踪台账扣析，实行跟踪检查并制定改进提高措施。0.5分，档案/、全，少一人扣0.2分。7、开展“四无”班组竞赛达标活动，班组升级活动，做到有计划

49、、有安排、有考核。2未开展活动不得分。班组活动不符合要求扣1分。8、建立健全“三违”人员登记台帐，坚持“三违”人员分析通报制度，对严重“三违”人员进行帮教、过关。2无分析通报扣1分。“三违”人员帮教后仍不过关，发现一人次扣0.5分。2.2班组安全行为（8分）1班前准备1、上岗前保持良好的精神状态；2、劳保用品穿戴齐全；3、严禁班前、班中饮酒。11、一人次精神状态小佳上岗扣0.2分；2、一人次劳保用品穿戴不全扣0.1分；未穿戴劳保用品扣0.2分；3、一人次酒后上岗扣1分。2班前会1、班组长要认真召开班前会；2、所有员工按时参加班前会，熟悉情况，接收任务；3、传达上一级有关指示、指令和会议精神；4

50、、安排本班生产作业情况和安全注意事项。21、一人次未按时笏加班前会扣1分；2、传送文件精神不到位扣1分，未进行文件精神传达不得分；3、生产作业情况和安全注点事项交代不清楚扣1分，未交代扣2分。3学习培训1、积极参加安全技术学习培训；2、做好培训学习的各项记录。21、一人次未参加学习培训扣0.5分；2、没有培训学习记录不得分，记录不全扣0.5分。4交接班1、认真执行交接班制度；2、整理工件、工具，清洁现场卫生；3、填写交接班记录31、未进行交接班不得分；2、未填写交接班记录不得分，与现场不符扣0.5分。2.3三个百分之百（9分）1手指口述1、制定手指口述内容格式；2、认真执行手指口述操作程序；3

51、、手指口述动作规范，声音洪亮；31、手指口述内容不详细扣1分；2、未执行手指口述扣2分，4、按规定填写手指口述内容；5、填写内容与现场实际相符。程序执行不规范扣1分；3、未填写手指口述内容扣2分，填写不规范扣1分；5、填写内容一项与现场不符扣1分。2冈标抽查1、制定各工种岗位标准；2、抽查各工种人员岗标掌握情况；3、后完善的冈标抽查记录；4、对岗标抽查/、合格人员有复查记录。31、少一工种岗位标准扣2分；2、一人次岗标抽查不合格扣1分；3、无抽查记录扣1分；4、无复查记录扣1分。3白国周班组管理法1、熟练掌握白国周管理的六个三；2、依据六个三内容，制定工作记录资料；3、对待工作要做到三勤；4、

52、安排工作，抓工程质量要做到三细；5、对安全检查，隐患排查要做到一不少；6、对员H技能，安全水平要做到三提高；7、巡查工作要做到三到位；8、对待问题员，要做到三必谈。31、发现一人次掌握/、熟练扣0.5分；2、无工作记录不得分；3、六个三执行/、到位，发现一处扣0.5分。2.4班组现场管理（10分）1现场管理1、班组有标准化记录表并按要求每日如实填写；2、作业现场有定置化区域标志；3、作业现场不杂乱；4、工作结束、下班前要清扫；5、劳保用品穿戴正确；6、地河尢垃圾、积水、油污、杂物、铁屑、烟头；7、物品堆放、悬挂、安装、设置不存在安全隐患；8、有紧急事件的应急预案或程序，并经过演练培训；9、有标准作业指导书并按照标准作业10一处不合格扣0.5分指导书进行规范操作。2.5班组“三个全覆盖”管理（15分）1人人都是安全员1、班组是否有相应的安全知识培训、考核制度、标准，细则，明确责任人；2、是否按照制度定期对小组成员进行安全知识培训；3、检查小组成员对所培训知识的熟知程度