安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度汇编

1、工程部平安风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总那么第一条为进一步实现绿色平安生产的管理目标，依据国家平安生产方针及有关平安生产法律法规、标准、标准，上级公司规定，结合我工程部实际，全面表达预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除平安隐患，特制订本制度。第二条 平安隐患与平安风险的区别，本制度所称平安隐患，是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、平安生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不平安事件或事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而平安风险是指某一事故发生的可能性及其

2、可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各分包单位要把 平安隐患排查治理和风险预控作为平安生产根底工作常抓不懈，建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 实施平安隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对平安 隐患和 风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到 责任、措施、资金、时间、预案五 落实。第五条实施平安隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整

3、改、验收闭环管理，对重大平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产平安环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得 冒险作业和施工。第七条 平安隐患治理应坚持 及时有效、先急后缓、先重点后一般、先 平安 后生产的原那么，风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原那么，做到不平安不生产，平安风险不掌握不生产。第二章平安隐患排查治理与风险预控职责第八条 工程部及各所属分包单位是平安隐患排查、治理和风险预控管 理的责任主体。第九条 工程经理是平安

4、隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一 责任人； 生产副经理，对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控管 理过程负领导 责任；工程总工程师负责对排查出的平安隐患进行评审 ，确定平安隐患级别， 并对分管范围内的平安隐患排查治理以及风险预控 管理负技术领导责任；安 全员对平安隐患排查治理和风险预控管理负监 督管理责任。第十条 工程名业务口对分管业务范围内的平安隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；平安员对平安隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任。第一条各分包单位的主要负责人是本单位平安隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；平安员对平安隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分

5、管负责人工长、班组长对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；工程、分包单位总工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；平安员对分管业务范围内的平安隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责 任；对平安隐患排查治理以及风险预控管理 负有监督、归档、分析和上 报的责任；分包单位负责人，对班组的平安隐患 排查治理以及风险预控 管理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单 位的平安隐患排查 治理负技术管理责任，负责制定整改的平安技术措施，指 导平

6、安技术措 施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的平安隐患的 排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐 患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条 工程部，各分包单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金，平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的控制。第十二条 分包单位将生产经营工程、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预控的管理职责。工程部对承包、承租单位的平安隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类 第十三条根据平安隐患危害程度和整改难度大小，平安隐患分为一般

7、平安隐 患和重大平安隐患。一般平安隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排 除的 隐患。重大平安隐患：是指危害和整改难度较大 ，应当全部或者局部停 工，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患 ，或者因外部因素影响致 使工程部自 身难以排除的隐患。第十四条 对查出的平安隐患要及时梳理出一般平安隐患和重大平安隐 患，落 实隐患治理责任人。按照平安隐患的严重程度分为重大平安隐患 和一般平安 隐患，按照解决的难易程度分为 A、B、C、D 四个等级。A 级：难度很大，工程部解决不了，须由公司或属地政府主管部门协调解决的平安隐患。B级：难度较大，工程部解决不了，须由公司协调解决的平安隐患。C级：

8、难度大，分包单位解决不了，须由工程部解决的平安隐患。D级：班组、工程部平安部门能够自行解决的平安隐患。第十五条 对平安隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产管理部 门和专 业角度对平安隐患进行分类。施工平安隐患分类：管理、临边、 洞口、机电、 脚手架、消防、作业平台，其它平安隐患分类由各分包单 位确定。第二节平安隐患的排查治理方法第十六条 平安隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、工程事故隐患排查流程图班组排查职能科室 第十七条 各分包单位应结合实际和专业特点 ，从人、机、环、管四方 编制 隐患排查表，防止隐患排查治事理过程中的人为失误。工程部排查工程职能部门排查工程部技术评审定级工程经理确

9、认ABC级事故隐患上报公司V公刊平安、行保部排查事故隐患治理流程图第十八条 工程部每月排查二次平安隐患；工程部各业务口每周排查一 次平安 隐患并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次平安隐患并 将排查治理 情况报工程部平安部门备查。第十九条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安 全隐患 一并排查治理。第二十条 任何单位和个人在任何时间发现平安隐患 ，均有权有责任有 义务 向工程部平安部门汇报。第二十一条 分包单位对每周、日排查出的平安隐患必须坚持 谁主管、 谁治 理，谁验收、谁负责原那么，确定责任人、隐患等级、治理措施，进 行登记， 上报工程部平安部门。第二十二条班组排查出的平

10、安隐患必须当班整改消除，并做好记录。 当班确 实解决不了的平安隐患应及时向工程部安平安部门汇报 ，并制定 具体措施， 在保证平安的前提下才能组织生产。第二十三条 一般平安隐患中的 C 级和 D 级由本单位按照 五落实即： 落实 整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整 改资金， 的要求制定整改方案和方案， 责成立即整改或限期整改， 并下 达整改通知书。 对限期整改的隐患， 及时建档编号， 由整改责任人负责 监督检查和整改验收， 验收合格后报本工程部主要负责人审核签字、销项，平安员对C、D级平安隐患的整改验收情况进行定期和不定期检 查。 第二十四条工程部各专业部室要经常了解各分

11、包单位施工隐患排查治 理情况， 并催促整改。对平安隐患工程部按相关要求实行挂牌跟踪管 理，由专人监督 落实。A级隐患上报公司，按公司要求整改；B级隐患 由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单 位根据主管部室处理意见制 定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照 五落实即：落实整改目标、落实整改措施、 落实 整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由工程部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐 患进行闭环、 销项，平安部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检 查；C级隐患由工程 经理负责落实，由工程部明确各职能部门整改负

12、责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。第二十五条 工程部及各分包单位要把平安隐患的排查治理工作纳入施 工管理 责任范围，并根据平安隐患治理要求，由各分包负责人负责有关 隐患治理措 施及落实工作。 第二十六条重大平安隐患的整改，由公司相关部门组织工程部相关负 责人制 定并实施平安隐患治理方案。重大平安隐患治理方案应当包括以 下内容：一治理的目标和任务；二采取的方法和措施；三经费和物资的落实；四负责治理的部门和人员；五治理的时限和要求；六平安措施和应急预案。第二十七条 对重大平安隐患由公司实行挂牌督办，工程部负责具体牵 头落实， 重大平安隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。 公司平安部

13、对 平安隐患的排查治理工作进行监察、复查。第二十八条重大平安隐患治理结束后，工程部与各分包单位应对治理 情况进 行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及平安 部。 第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患 ，应及时排查治 理， 采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报 时，应及时 发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员平安的情况时 ， 工程部立即启动 应急预案，并及时向公司相关部室报告。第三十条 在平安隐患治理过程中，应采取相应的平安防范措施，防止 事故发 生。平安隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的 ，应当从危 险区域内撤 出作业人员，并疏散可能危及的其

14、他人员，设置警戒标志， 暂时停工或者停 止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生 产、设施、设备，应制 定并落实相应的平安防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三A一条 对排查出的重大平安隐患，各相关业务口及分包单位应当及时向工程部平安部门报告。重大平安隐患报告内容应包括：一隐患的现状及其产生原因；二隐患的危害程度和整改难易程度分析；三隐患的治理初步方案。第三十二条 各分包单位及工程部各业务口排查出的重大平安隐患和一 般平安 隐患中的A、B、C级平安隐患，汇总后于当日报工程部平安部 门；各分包单 位及专业分包单位，排查出的重大平安隐患和一般平安隐 患中的A、B、C级 平安隐患应及时向工

15、程部平安部门汇总；各分包单位 及专业分包单位上报的平安隐患 A B级隐患及排查出的 A B级隐患和 重大平安隐患，于当日工程 部平安领导小组长。平安隐患在未整改完成 前必须每日上报，直至平安隐患 整改完成。第三十三条 每周、每月、每季对本单位平安隐患排查治理情况进行统 计分析， 并分别于第二日前报工程部，由工程部平安部门汇总分析并分 别于第二日统 计分析送报工程部主要负责人签字 。第三十四条 工程部成立平安隐患检查评审组，每月负责对各分包单位 上报的 重大平安隐患和 A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入 A级 平安隐患须 由公司协调解决的，由公司以正式文件向工程部提交隐患整 改书面通知书。风

16、险预控管理各分包单位应建立健全平安风险预控管理制度，从人、机、环、管四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果 ，对危险源进行分级、分类、监测、预 警、控 制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危险源进行全面 、全员、全过程的辨识和 风险 评估，并确保：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨 识范围覆盖所有施工活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性L值，暴露于危险环 境的频繁程度E值，发生事故产生的后果C值，确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分生管施工生产领导，D值在70?

17、160之间为中级风险，责任人为职能部门负责人，D值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人。4、每 季工程部、分包单位根据下季度生产方案安排从 人、机、环、管 四 个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，工程部编制 风险预 控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险 预控卡，职 能业务口管控风险预控手册 ，各岗位工种持风险预控卡上 岗。5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评 估，分 包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预 控明细清单。6、各生产班组每班召开班前讲话 教育会，组织员工进行班前、作 业前 危险源辨识和风险评估，对风险

18、采取措施予于消除，对大的风险及 时汇报。7、但凡有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行 危险源 辨识和风险评估。8、工程部各分包单位应组织相关专业 ，班组长人员定期或不定期对风 险预 控手册进行修订和完善。二、危险源监测 工程部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处 于受 控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备(确实需要的情况下)定期检验，确保灵敏、可靠；3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐。三、风险预警 工程部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警 ，使项 目管理层和责任人能够及时获

19、取并采取措施加以控制 。(1) 针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；(2)建立完备的信息流通渠道(微信、QC群)，使预警信息传递畅通、 及时。四、风险控制 工程部各分包单位应执行政府相关法律 、法规、制度中对风险管理 的要 求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。( 1)对危险源及其风险的控制遵循消除 、预防、减弱、 隔离、联动、 反映、 警示的原那么；( 2) 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除 、 控 制效果评价等环节符合施工生产的运行模式 ；( 3) 制定年、季、月度生产作业方案时应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度方案实施时潜在风险；( 4) 编制操作规程?、平安技术措施方案、方案?、应急预案?及其它专项平安技术措施应对危险源进行有效控制 。( 5) 在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的平安措施，并明确安全施工管控程序。五、信息与沟通 工程部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够 及时获取风险预控管理信息 ，并可相互沟通、告知，(微信、 QQ 群)，单位应确保： 1