安全隐患检查整改制度

1、平安隐患排查治理制度一、目的为贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理的方针，建立健 全襄 阳钛业以下简称襄钛公司平安生产平安隐患排查治理的长效 机制，保障 公司职工群众的生命、财产平安，根据?中华人民全生产法? 2021、安监总局 16 号令?平安生产平安隐患排查治理暂行规 定?、?危险化学品企 业平安隐患排查治理实施导那么?、?危险化学品重 大危险源辨识?等有关规 定，制定本规定。二、相关术语1、平安隐患：生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、规程、标准和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营 活动中存在可 能导致事故发生的物的不平安状态、人的不平安行为、 环境因素和管理上的

2、缺陷。2、全员参与：指公司在编所有员工都必须参与排查活动并人人有指标。3、系统排查：指对排查区域根据人、机、料、环、法等因素进行隐患排查工作。4、隐患级别：4.1 重大平安隐患：隐患风险值大于等于 3004.2 一般平安隐患A:风险值为90 2994.3 一般平安隐患B:风险值小于90三、适用围本制度适用于襄阳钛业所有部门、车间。四、组织机构及职责1、组织机构图安委会组织架构trI 邯丿2、职责2.1、总经理职责：严格执行国家和上级主管部门的有关平安生产的方针、法律、法规、政策和制度，催促检查生产职能部门平安职责履行和各项平安生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。掌握、主导本

3、单位重大隐患治理，组织制定并实施平安隐患治理方案;明确责任人。催促职能部门开展专业类的隐患排查工作，对排查出的平安隐患，应当按照平安隐患的等级进行登记，建立平安隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。2.1.4 对本单位平安隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查及治理的资源。2.2、HS部职责：221 平安隐患的归口管理部门。协助总经理组织开展平安隐患排查 活动，对查 出的平安隐患催促相关部门及时整改。2.2.2 负责制定公司平安隐患排查方案；负责本制度的修订、解释； 负责隐患排查整治费用预算、下发隐患整改通知书见附件2。2.2.3 负责检查监督环保设备、设施运行状况和每日“三废达标排放 情

4、况。2.2.4 负责对重大平安隐患进行分析、处理、销案等备案工作， 负责向政府监 管部门呈报；负责衔接社会资源处理、整改平安隐患工作2.3 、 生产副总职责：2.3.1 协助总经理全面监管本单位平安隐患排查治理工作。2.3.2 生产副总经理是组织本单位生产系统平安隐患排查治理、监督管理责任人。2.3.3 贯彻“五同时的原那么，即在方案、布置、检查、总结、评比 生产工作的同时，方案、布置、检查、总结、评比平安隐患排查工作； 监督检查分管 部门对平安隐患排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。2.4 、 副总工职责：2.4.1 协助总经理对平安隐患整改提供技术支持、 分管辖区平安隐患

5、排查治理 工作。2.4.2 贯彻“五同时的原那么，即在方案、布置、检查、总结、评比 生产工作 的同时，方案、布置、检查、总结、评比平安排查工作；监 督检查分管辖区 平安排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为243 负责组织梳理原辅材料、生产技术、产品质量存在的平安隐患、 分析、整改和验收。2.5 、 人事行政部职责：2.5.1 负责组织催促“三级平安教育的落实工作， 对未经三级平安 教育或虽经三级平安教育但考试不合格的新职工不予上岗。2.5.2 参加平安隐患大检查与伤亡事故的调查、 处理，负责办理有关 责任者的处分及工伤手续。定期开展劳动纪律检查。2.5.3 负责隐患整治及违章违纪

6、考核的兑现。2.5.4 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.6、财务部职责：2.6.1 保证足够的平安管理、平安技术措施费用，并列入年度财务计 划。262负责协助HSE部行平安罚款和奖励，做好平安生产经费的统计工作，并建立平安费用台帐。2.6.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.7、供给部职责：2.7.1 确保购入的设备、原料、配件、劳保质量符合国家相关平安标 准、规要求。禁止采购不符合国家相关平安标准、规的物资。2.7.2 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.8、技术质量部职责：2.8.1 协助副总工对原辅材料、生产技术、产品质量等造成的潜在安 全隐患， 进行排查

7、、分析、整改和验收。2.8.2 负责组织工艺技术执行过程存在的隐患排查治理工作，做好记录备案，及时改良工艺技术存在的隐患问题，对相关平安事故的分析、 定性 工作提供相关技术论证鉴定资料。283 负责新、改、扩建工程工程的风险评价工作，认真执行“三同 时规定。284 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.9、设备部职责：2.9.1 负责系统梳理公司在设备采购、验质、安装、调试、过程中存 在的平安 隐患并制定预防改善方案。2.9.2 负责对全公司根底设施状况的定期检查， 消除根底设施平安隐 患。2.9.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作； 协助全公司平安 隐患排查、整改工作。2.10

8、、生产部职责：2.10.1 组织并参加全公司平安隐患排查及检查工作。2.10.2 掌握当前生产装置平安运行状况，催促检查各项工艺控制指标 和平安 操作规程的执行情况，发现问题协助解决。2.11、工程队职责：2.11.1 负责工程设计、建设过程的平安隐患预防、排查及整改；2.11.2 负责对第三方施工单位在施工过程中存在平安隐患负监督管理 责任。2.11.3 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.12、品管部职责：2.12.1 负责本部门区域平安隐患的排查及整改；2.12.2 负责本部门区域平安隐患的排查及整改工作。2.14 、车间主任职责：2.14.1 负责责任围的隐患排查、整改工作，做

9、好?平安隐患梳理整 改台账?附件 1。2.14.2 对隐患整改情况进行验收，按要求填写?平安隐患梳理整改台账?，报HSE部存档；如本单位不具备整改条件的隐患，需上报HS部，由HSE部报公司安委会决策。五、实施及要求1、平安隐患排查活动组织要求：1.1. 公司级平安隐患排查活动由总经理或者副总经理牵头组织实施， 公司 安委会成员或委托其下属参加隐患排查活动，每季度不低于1次。HSE部应将排查出平安隐患记入公司级?平安隐患整改台账?， 并在 1 个工作日将 ?平安隐患整改通知单?下发到整改责任单位，由 责任单位负责人签收并落 实整改方案。1.2 厂部级平安隐患排查活动由厂长牵头组织实施，厂部安委会

10、成员委托其下属参加隐患排查活动，每月不低于1次。厂级HSE专员应应将排查出平安隐患记入公司级?平安隐患整改台账? ，并在 1 个 工作日将 ?安 全隐患整改通知单?下发到整改责任单位，由责任单位 负责人签收并落实整 改方案。假设隐患类别属于重大平安隐患，那么由厂 部负责人书面上报至公司安 委会，由公司安委决策。1.3 车间级平安隐患排查活动由车间主任牵头组织实施，值班副主任、设备副主任班长、综合管理员参加隐患排查活动，每周不低于1次。车间综合管理员应应将排查出平安隐患记入公司级 ?平安隐患整 改台账?， 并在 1 个工作日将?平安隐患整改通知单?下发到整改责 任单位，由责任单 位负责人签收并落

11、实整改方案。 假设隐患类别属于重 大平安隐患，那么由厂部负 责人书面上报至厂安委会，由厂安委会决策。1.4 班组级平安隐患排查活动由值班副主任牵头组织实施， 兼职组长 与主要操 作人员参与隐患排查活动，每班不低于 1 次。值班副主任负 责记录?平安隐 患排查整改?，并在 12 小时上报车间综合管理员，由 车间主任确定隐患整改 措施及方案。假设隐患属于突发重大平安隐患， 那么在发现隐患 20 分钟告知厂级 平安委会负责人。同时做好现场临时 管控措施，待厂部或车间领导现场落实 整改措施与方案。1.4按照监管部门要求，由HSE部负责人牵头组织实施专项平安隐患 排查、季 节性或节假日平安隐患排查活动，

12、并由HSE部负责记录?安全隐患排查整改?、制定改善措施与方案。1.5 参与平安隐患排查活动人员必须签到。对发现的隐患原状均应拍 照留存。1.6 所有隐患按照整改责任人与管理层级关系自下而上逐级汇总至HSE部备案备查。2、平安隐患风险评估：2.1 对隐患排查活动排查出的平安隐患，由区域负责人在现场排查活动结束后 1 个工作日之组织平安隐患风险评估。2.2米用JVA评估方式见附件* 评估隐患发生事故的风险值D，将隐 患分为重大隐患、一般隐患A、一般隐患B三类，分别制定改善方案。2.3 风险值 D 二发生事故的可能性大小评价 LX 暴露频率 E x 发 生事故产生的后果 C2.4 隐患风险值大于等于

13、 300, 那么划分为重大平安隐患；风险值为 90 299, 那么划分为一般隐患 A ; 风险值小于 90, 那么划分为一般隐 患 B。3、平安隐患整改3.1 重大平安隐患由公司副总经理或总经理牵头编制隐患整改方案 措施、责任人、完成期限，方案实施跟进、考核。3.2 一般隐患A由厂长或部室负责人牵头编制隐患整改方案措 施、责任人、完成期限，方案实施跟进、考核。3.3 一般隐患B由车间主任或厂长牵头编制隐患整改方案措施、责任人、 完成期限，方案实施跟进、考核。4、平安隐患整改验收4.1、一般平安隐患B由车间提出验收申请，厂部安委会组织人员进行现场核查验收。4. 2 一般平安隐患A由厂部提出验收申

14、请，公司安委会组织人员进行现场核查验收。4. 3重大平安隐患由HSE部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收或委托监管单位、专业机构进行验收评估。4.4 公司部管理部门验收申请均按照 ?隐患整改回执单? 附件 3要 求填写。 重大平安隐患需要监管部门或专业机构验收评估的工程， 按 照验收评估单位 要求进行申请。4.5 所有隐患整改验收时， 均应对整改后的现状进行照相留存， 并与 改善前图 片比对，其留档时间不低于2年。对一般平安隐患A级别及以上的平安隐 患整改后的图片或整改正程中关键部位的图片资 料应长期保存。4.6、 检查验收完毕应在?平安隐患排查整改台账?记录验收人、验 收结果与

15、 验收时间。4.6、 对未按时完成整改的工程或整改未达标工程，应重新确定整改 方案，并 对相关责任人进行追责处分。六、检查、考核、评比1、检查与考核1.1 、 各单位需按照本制度定期开展平安隐患排查活动，每缺少一次， 处分相关责任人及分管领导 1000 元 / 次；1.2 、上级单位检查发现而下级单位没有发现的重大平安隐患，上级单位有权对下级单位进行处分并制定改善措施。1.3 、未及时安排或未按期完成平安隐患整改，重大平安隐患处分1000 元/项，一般平安隐患A处分500元/项，一般平安隐患B处分200元/项.1.4、 未按要求上报事故隐患及整改情况，每次处分责任单位 100元/ 项；1.5

16、、存在平安隐患未发现导致事故，相关领导及管理人员承当重要 领导责任及重要管理责 任；未及时整改而导致事故发生的相关责任 人，承当主要直接责任、主要管理责任、主要 领导责任；因整改不到 位而发生事故的，承当主要直接责任；2、评比活动：2.1、HSE每月追踪各单位平安隐患排查活动完成情况，按照平安隐患梳理排除、整改及效果进行综合评定，每月初评出上月优秀改善、 优秀个人、优秀单位，在月度平安例会上予 以表彰和奖励；2.2 、 评比活动要求：优秀改善：优秀的平安隐患排查梳理改善参与月度改善之星评比； 优秀个人：平安隐患排 查梳理数量、整改数量、整改后效果评价均为 第一管理人员除外； 优秀单位：平安隐患

17、梳理排查参与度大于或者等于80%整改完成率 大于或等于 90%平安培训方案完成率等于 100%季、单位平安事故 为零。评比对象为车间、部室级单位；3.3、 每月评选优秀个人，奖励 400元/人；3.4、每季度评比优秀单位，奖励1000元/个七、相关附件附件附件二：平安隐患整改通知单编号：日期:年 月曰受检单位责任人隐患容整改工程整改要求整改时问签发领导检查负责人检杳单位接收负责人注：逾期未完成，将按公司相关管理制度进行处理。整改通知单签字确认后扫描件报邓总、曾总，送生产部杰部长、维修队强贵队长。附件三:隐患整改回执单编号：01日期:年 月 日生产部 HSE:2021-YHTZ- 01号?隐患整

18、改通知单?所列整改工程已于年月 日整改完毕，请验收。受检单位:受检单位负责人签字：整改措施包括预防措施、教育验收人签字：年 月曰确认人签字：年 月曰附件四:风险评估表1.对2. 围本3. 评3.13.2A；耳的寸隐患风险进行评价，为确定隐患风险大小提供量化依据。衣规定适用于评价?平安隐患梳理整改台账?中的各类隐患。辛价规定依据?平安隐患梳理整改台账?中对隐患的识别、分类，按发生事故的可能性大小、暴露于事故环境的频繁程度、发生事故产生的后果分别评价，填写?平安隐患风险评估表?。风险评价方法：发生事故的可能性大小的评价L:发生事故的可能性大小经常发生每 天至少一次容易发生每 月至少一次可能发生每 年至少一次很少发生每 十年至少一次不易发生每 十年不超过一 次评价点分54321B暴露频率E:暴露于事故环境 的频繁程度经常暴露每 天至少一次容易暴露每 周至少一次可能暴露每 月至少一次很少暴露每 年至少一次不易暴露每