压力容器制造质量控制系统、控制环节、控制点一览表-丰喜

1、质 量 保 证 计 划产品名称同煤集团年产60万吨甲醇工程质量目标满足合同中质量条款要求，实体符合施工图样中的各项技术、质量指标序号质量保证要求质量工作内容支持性文件主要责任部门备注1施工图样工艺性审查1、各项要求都有明确规定并形成文件。2、任何与投标不一致的合同要求已得到解决，并有证明文件。?合同评审程序?产品设计控制程序?技术开发处生产处工艺性审查时所出现的技术、质量要求模糊不清等问题，由技术开发处提出具体问题，经营方案处负责与顾客联系。2编制产品所需质量检验卡片1、按合同与质量检验有关条款、施工图样及工艺文件，编制质量检验卡片。2、明确产品质量要求，按有关质量控制程序图，做好各控制点，停

2、止点质量记录。?压力容器制造质量手册?检验和试验控制规程?压力容器检验规程?质量检验处3材料质量控制1、制造压力容器的各种材料，具有质量证明书。2、主要受压元件用材料应复验，球壳用板逐张进行UT检测。3、材料标记移植的标识齐全、清晰。?采购物资控制程序?压力容器材料检验规程?材料复验假设干规定?质量检验处材料指用于产品的钢材和焊接材料、所有材料质量证明书单独保管，以便复查。4制造过程质量控制1、按图样、工艺文件和工艺守那么，对产品的各零部件几何尺寸、外观质量进行全面检验。完整、齐全、准确地记录原始质量状况。2、焊接外观质量和内在质量检验和检测的“施焊记录要反映焊接参数的具体数值。3、产品包装含

3、装箱件应完全满足包装设计，各类标识齐全、数量准确，防止磕碰划伤。?检验和试验状态控制程序?不合格品控制程序?产成品防护与交付管理程序?质量检验处产品各零部件在制造过程中实行“三检制，即自检、互检、专检。在产品制造过程中，质量管理处负责监督检查。5产品出厂质量证明文件1、按合同规定，提供完整、准确、清晰的产品质量证明文件。?压力容器出厂质量证明文件编制规定?记录控制程序?无损检测控制程序?热处理控制程序?质量检验处质量管理处对产品出厂质量证明文件时行抽查。压力容器制造质量控制系统、控制环节、控制点一览表一 合同管理序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料1合同评审1评审内容R营销管理部负责人

4、记录2评审方式R营销员，营销、生产、技术技术、物资负责人合同评审表2合同的签订与修改3合同签订R授权的营销员合同书4合同修改R授权的营销员合同修改通知3合同管理5合同执行R法人代表及生产、技术、物资部门负责人记录6归档管理R记录、台帐二 设计质量控制1产品开发与设计1制定开发方案R生产处方案员产品设计方案书2制定设计方案R2设计工作程序3设计条件R设计责任工程师、技开处负责人工艺条件单4新产品开发方案设计R设计人设计方案评审表、确认评审表5施工图设计R设计人、校核人、审核人、标准化员校审记录卡6设计文件签署R各级设计人、标准化员设计文件7设计质量评定R校核人、审核人质量评定卡3设计文件管理8设

5、计文件编号R技开处负责人设备设计登记9设计文件发送R技开处负责人发送登记表10设计文件归档R设计人归档清单11设计文件保管R档案管理员档案目录4设计文件更改12文件更改R设计人更改通知单5设计文件复用13文件复用R设计责任工程师复用图章三 采购与材料质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料1采购定货1供方评审R采购方案员、材料责任工程师、物管处负责、质保责任工程师合格供方名单、供方评审记录2采购方案R采购方案员、材料主管采购方案表3采购合同R采购方案员、主管负责人台帐及合同2入库验收4质量证明书审查H材料责任工程师质量证明书5实物检查E采购方案员、质检员、保管员检验记录6材料复验E

6、采购方案员、材料责任工程师委托单、复验报告3材料保管7三区存放E保管员、材料主管、责任工程师场地及标牌8防护措施E保管员、材料主管、责任工程师现场4材料代用9代用申请及审批R方案采购员、材料、工艺、焊接责任工程师代用申请单5材料发放10确认领料单R保管员、领料人领料单6材料标识11标识E保管员、材料主管实物标记12标记移植E保管员、材料主管实物标记四 工艺质量控制1工艺准备1图样工艺性审查H工程工艺编制员产品图样工艺性审查表审图记录校核R工艺责任工程师审图问题反应及处理R工程工艺编制员、责任工程师解答卡2通用工艺规程编制E工艺责任工程师编制任务书通用工艺规程审批R质量保证工程师3一、二类压力容

7、器制造工艺编制E工程工艺员工艺表卡一、二类压力容器制造工艺审批R工艺校核人员4三类压力容器制造工艺方案编制E工程工艺员工序传递卡表?方案?三类压力容器制造工艺方案审批R工艺责任工程师、质保师5工艺文件的发放H技术开发处负责人发放登记四 工艺质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料2工艺实施6技术交底E工程工艺员、工艺责任工程师交底记录表工艺实施、监督检查E各级技术、质检人员过程卡表7工艺更改E工程工艺员、工艺责任工程师工艺更改通知单3工装设计8工装设计任务下达H质保师设计任务书9工装施工图绘制H工程设计人、分厂技术员施工图样10工装验证R分厂技术负责人验证记录五 焊接质量控制1焊工

8、管理1焊工培训与考试R焊接责任工程师焊工考试根本情况表、焊工焊接操作技能考试检验记录表2焊工持证上岗管理R焊接责任工程师、生产单位技术负责人持证上岗率3焊工档案管理R焊接责任工程师焊工焊接质量考核登记表2焊接设备4焊接设备管理R分厂设备员5焊接仪表的校验R计量责任工程师3焊接材料6采购材料责任工程师、采购员工艺文件、台帐7一级库管理R物资管理处处长、保管员台帐、证明文件8二级库管理R分厂厂长、保管员台帐、记录4焊接工艺评定9焊接工艺评定任务书、指导书的拟定E焊接工艺员、焊接责任工程师工艺评定任务书、工艺评定指导书10焊接工艺评定报告H焊接责任工程师工艺评定报告11试样的保管及“焊接工艺评定一览

9、表的编制R焊接试验室、责任工程师试样焊接工艺评定一览表5焊接工艺管理12焊接工艺文件的编制R焊接工艺员焊接工艺卡13焊接工艺文件的审核R焊接责任工程师焊接工艺卡14焊接工艺文件的更改R焊接责任工程师工艺通知单15焊接工艺的贯彻R焊接责任工程师记录五 焊接质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料6产品施焊管理16施焊环境分厂技术负责人记录17焊接工艺纪律E分厂技术负责人工艺文件18施焊过程E施焊焊工压力容器产品施焊检验记录卡19焊后检验E施焊焊工、检验员、无损检测责任工程师探伤报告7产品焊接试板20试板的制备E施焊焊工压力容器产品焊接试板工艺过程卡21试样制备和理化试验E理化试验员理

10、化试验报告8焊接返修22焊缝返修程序E分厂技术负责人焊缝返修审批卡23一、二次返修E焊接责任工程师焊缝返修审批卡24超次返修E总工程师焊缝返修审批卡六 热处理质量控制1热处理工艺文件的编制1工艺文件的编制R工艺人员热处理工艺卡2工艺文件的审批R热处理责任工程师工艺文件3工艺文件的修改R工艺员修改单2热处理准备工作4检验资料审核E操作员、质检员热处理工艺卡5热处理设备的测量仪表E操作员记录报告6测温点的布置E技术人员记录3热处理过程控制7技术交底R工艺员、质保工程师热处理工艺卡8工艺操作E操作员控制时间、温度9热处理现场控制E质检员、分厂技术负责人记录10试件同炉热处理E操作员记录11工艺曲线审

11、查E操作员、质检员热处理工艺记录12填写热处理报告R质检员、责任工程师热处理报告单4热处理结果审查13热处理工件需力学性能试验R工艺员、责任工程师理化试验委托单14检验结果R化验员、责任工程师试验报告七 无损检测质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料1人员资格1人员要求R人事培训负责人2培训方案R人事培训、质量负责人3证书管理R质检处负责人2工艺4编制RII级资格员5审核R无损检测责任工程师3设备及环境6设备与环境R分厂设备员、无损检测责任工程师设备台帐4检测程序7委托与接受委托R质检员、无损检测责任工程师委托单8实物检测H无损检测人员原始记录9复探和扩探H无损检测人员返修通知单

12、、记录10检测评定RII级无损检测人员检测报告11签发报告R无损检测责任工程师检测报告12资料归档R质检处资料员产品档案八 理化质量检验1理化试验委托与受理1理化试验委托R委托单位人理化试验委托单2委托受理E理化试验员试样登记2试样制备3取样及试样加工E委托人、机加工检验员检验记录4试样标记及移植R机加工检验员、理化试验员钢印或记录5试样加工质量检查E理化试验员试样登记6余量保存R理化室、焊接试验室、机加工车间余料登记3理化试验及记录7理化试验E理化试验员试验记录8试验记录R理化试验员试验记录4试验报告9试验报告的填写与审核R理化试验员、理化责任工程师理化试验报告4试验报告10外委理化结果验收

13、R理化责任工程师验收报告5资料归档11资料归档E理化试验员存档资料12试样保存R理化室试样登记八 理化质量检验序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料6试验设备及仪器13仪器设备完好E理化室、计量室设备管理台帐计量器具校验记录九 压力试验控制1压力试验准备1压力试验工艺文件编制、审核E压力试验责任工程师、工艺员工艺文件2试压设备和场地R分厂设备员记录、标记2压力试验实施3液压试验H操作人员、检验员工艺文件、报告、记录4气压试验H操作人员、检验员工艺文件、报告、记录5气密性试验H操作人员、检验员工艺文件、报告、记录3压力试验后6报告确认R压力试验责任工程师、检验员报告、记录十 检验质量控制1

14、制造前检验准备1检验人员要求R人事培训负责人档案2检验方案R质检处负责人工艺文件3检验检测手段R检验责任工程师台帐4材料检验R检验员材质证明书、确认检验单5外协、外购件检验R检验员合格证、检验单2工序检验6划线下料、划线开孔E操作员、技术员、检验员技术文件、检验记录7标记移植E操作员、技术员、检验员检验记录8加工成形E操作员、技术员、检验员检验记录9焊接过程E操作员、技术员、检验员焊接汇总卡、检验记录10无损检测E无损检测责任工程师、检测员探伤报告11产品试板E理化责任工程师、操作员、检验员试验报告12组装E操作员、技术员、质检员检验记录13热处理E操作员、技术员、质检员热处理报告14耐压试验

15、H操作员、技术员、质检员试压报告15不合格品处理R质保责任工程师、检验责任工程师记录、不合品处理单十 检验质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料2工序检验16成品检验R检验责任工程师、质检员记录、检验报告3产品质量档案和出厂文件17下发产品铭牌E操作工、质检员记录18产品平安质量技术资料R检验责任工程师出厂文件19归档资料R资料员、检验责任工程师证明材料及出厂文件十一 计量质量控制1计量器具购置1购置方案E使用单位主管领导、计量管理员计量器具采购方案2购置方案审批R公司主管领导3采购E使用单位采购人员2计量器具验收发放4入库检定E使用单位采购人员检定记录5器具领用审批R使用单位主

16、管领导、计量管理人员、计量责任工程师计量器具领用单据3计量器具检定6发放检定E计量检定人员、使用单位计量管理人员台帐、检定记录7周期检定E计量责任工程师、检定人员、管理人员检定记录、实物验证8返还检定E使用单位计量管理人员、检定人员借用手续、检定记录9抽查检定E计量检定人员检定记录10自制量具校验E质检处技术人员、检验员校验记录4计量器具标识11标识的类别计量责任工程师、计量检定人员周检方案、实物验证5计量器具管理12器具资料的档案管理R专职计量管理人员台帐及档案13器具的分级管理R计量责任工程师、管理人员周检方案14器具的封存、报废R计理责任工程师、计量检定人员封存、报废单6计量器具使用15

17、器具的使用、保养和维护R使用单位、作业人员实物及台帐7检定人员资格16持证上岗R计量责任工程师检定资格证十二 设备质量控制序号控制环节序号控制点控制类别责任人见证资料1设备购置1设备购置方案审批R设备主管人员、主管领导购置方案及申请单2购置与验收R设备管理员、设备责任工程师随机资料、验收记录2设备使用3定人、定机、凭证操作E设备员、设备责任工程师管理台帐及记录4三包责任制E操作人员运行记录5防护E操作人员、设备员、责任工程师检查记录3设备维护与保养6日常保养E操作人员保养记录7一、二级保养E维修工、操作工保养记录4设备检修8方案审批R设备员、设备责任工程师方案单9检修方案R设备员、维修工、设备

18、责任工程师检修工艺文件10设备检修E设备员、操作工、维修工检修记录11检修验收E设备员、设备责任工程师验收记录5设备事故12事故调查、分析和处理R设备管理人员、设备责任工程师报告及记录6设备管理13设备分类管理R设备管理人员、设备责任工程师管理台帐、检查记录7设备技术档案14集中统一存放E设备管理人员、档案员台帐及档案15档案内容R设备管理人员归档文件十三 不合格品控制1不合格品判定1隔离存放E分厂技术负责人、质检员检验记录2不合格处理单R检验员、检验责任工程师不合格处理单2不合格品处理3回用R检验、工艺、质保责任工程师检验记录4返工、修E工艺员、工艺责任工程师返工、返修方案5报废H检验、工艺、质保责任工程师检验处理单十四 质量改良序号控制环节 序号控制点控制类别责任人见证资料1质量信息反应、聚集分析、处理1信息收集、分析E营销处、技术开发处、质检处负责人记录、报告、质量信息反应表2内部审核2审核方案E质检处负责人方案表3审核准备E内审员会议记录4审核实施R内审员记录、检查表、不符合报告3改良5持续改良E质检处长、分厂厂长管理评审报告6纠正措施R检验、工艺、焊接责任工程师、分厂厂长纠正和预防措