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文档简介

1、受控状态：合规义务与合规性评价控制程序 编制：审核：批准：1目的通过识别、获取、更新和传递适用公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，建立获取这些要求的渠道，同时对这些要求进行符合性评价。2范围适用于公司与环境管理相关的法律法规与其他要求的识别、获取、更新和发放、守法性管理。3职责3.1人力资源部负责建立环保相关的法律法规识别评价表，人力资源部负责识别与环境因素相关的合规义务，并提交给管理者代表。3.2 各部门负责识别其业务范围内的相关方要求、风险和机遇所要求的合规义务，并提交给管理者代表。3.3管理这代表负责收集并汇总各部门提交合规义务内容，建立合规义务与合规性评价表。4 程序4.

2、1 合规义务信息获取途径a) 法律法规标准的要求b) 环境因素c) 相关方的要求（如政府、客户、承包商等）d) 内部审核和管理评审报告e) 上级部门检查和评价结果f) 政府机关检查和评价结果g) 监测报告（有资质机构发布的）h) 建设项目“三同时”验收资料i) 环境安全相关文件执行情况4.2 获取、存档、备案 人力资源部选择和确认从上述途径获取的合规义务的适用性，编制合规义务与合规性评价表，同时做好存档、备案工作，以便查找和使用，并按文件控制程序对获得的法律法规进行管理、控制。 4.3 评审和修订4.3.1人力资源部根据法律、法规和行业标准更新和变化，修订法律法规识别评价表

3、，每年进行2次修订，撤除失效的文件。4.3.1 管理者代表根据更新的法律法规识别评价表、环境因素识别评价表、相关方识别评价表以及其他信息修订合规义务与合规性评价表，每年进行2次修订。4.4 传达4.4.1对需要传阅的法律、法规及行业标准，由人力资源部按文件控制程序传送相关领导、各部门。4.4.2对由人力资源部最新下发的法律、法规和其他行业标准，由各单位做出培训、学习安排，并组织传达；4.4.3对需要转化为公司规章、制度的，分别由各单位制订相应的管理规定，并以文件形式交由人力资源部保存；4.4.4 人力资源部需要将合规义务与合规性评价表传达给公司的每一位员工，使员工能够了解其所应该履行的合规义务和不履行合规义务的后果。 4.5不符合或不合规的纠正管理者代表根据不符合及纠正措施控制程序将不符合或不合规的信息传达到相关部门。相关部门需对问题进行纠正和确定纠正措施，并将完成信息反馈到管理者代表。5 相关文件5.1不符合及纠正措施控制程序5.2环境因素识别与评价控制程序5.3相关方控制程序6 相关表单6.1法律法规识别评价表6.2合规义务与合规性评价表6.3环境因素识别评价表6.4相关方识别评价表7 修订记录序号页码修改内容修改日期实施日期修改人

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