016原辅材料进厂检验控制程序85

1、 恒升包装有限责任公司原辅材料进料检验控制程序 文件编号： 300-P-002 版 本： A 0 总 页 数： 6 发行日期： 批 准审 查制 订会签综合部生产部技术部品控部设备部仓储部采购部变更履历表修订日期拟稿单号更改原因更改后版次修订人批准人1.目的为确保原纸和辅料（包括原煤、淀粉、扁丝等）质量，强化原辅材料检验、使用及退货等管理工作，使各环节职责明确，工作规范化，特制定本制度。2.范围本文件规定了对原辅材料进行入厂验收、出入库、使用、退货的基本要求；适用于公司原纸和辅料的质量检验、使用、退货的管理工作。3.职责3.1 品控部负责原纸、辅料的抽样、检验、判定、记录、报告和审核。3.2 仓

2、储部负责原辅材料的报检、入库、储存、发放工作。3.3 采购部、仓储部负责原辅材料退货工作。4.管理内容4.1 原辅材料入厂验收4.1.1 原纸和辅料必须经质量检验合格后方可入库。检验的依据为以下任何一种或几种：4.1.1.1国家法律、法规及相关强制标准。4.1.1.2公司内控标准（企业标准）。4.1.1.3公司确定或客户签字认可的样品，如纸样、彩贴标样或其它辅料样品。4.1.1.4公司技术图纸。4.1.1.5与供方签定的采购合同或技术协议。4.1.1.6与供方共同确认的作为验收准则的样品。4.1.1.7顾客要求。4.1.1.8其它补充依据。4.1.2 原辅材料入厂验收合格并不能免除供方在原辅材

3、料使用过程中的责任。4.1.3 原纸和辅料到公司后，由仓库保管员按采购计划及运单核对产品规格、数量等无误后，及时通知检测室检验。4.1.4 检测室接到仓库通知1小时内应赶到现场，核对采购计划无误后，按照企业标准抽取检验样本。4.1.5 检验员应正确选择和使用具有合格标识和检定标识的计量检测工具（装置），按企业标准和有关技术文件对抽检样本进行检验，并完整、真实、准确地做好原始记录，及时填写报告单或验证单，根据检测数据按国标、企标及相关的合同协议对该批物料作出合格或不合格判定。4.1.6检验报告单或验证单由品控部经理审核后发放至相关部门，重大不合格报生产副总经理审批处置。4.1.7 一般情况下，原

4、纸省内4小时出检验结论，8小时内发放检验报告单；省外车皮纸8小时作出检验结论，12小时内发放检验报告单。其它辅料8小时作出检验结论并发放检验报告单。急需原辅材料应安排加班检验或作紧急放行。4.1.8 因特殊原因，不能按时发放检验报告单的，品控部应将相关情况以电话或BQQ的方式通知相关部门。4.1.9 因原辅材料不合格需要进行评审或与供应商、客户进行沟通处理的，应及时通知采购部和相关部门，由采购部组织相关部门进行评审，生产副总经理批准后，分发各相关部门执行。4.1.10 需进行使用验证的原辅材料，品控部在取样同时应通知生产部立即进行试用，并在3个工作日内得出试用结论反馈至品控部；愈期未向品控部反

5、馈信息的，视为试用合格，由此造成的误判、误用由生产部负责。4.1.11 原料检验员须对原辅材料使用情况进行抽查验证，发现不合格及时报原材料入库检验员处理。对于质量稳定性差的原辅材料应有针对性地加大抽查频度。4.1.12 品控部入库检验员每周底对原纸和辅料检验记录进行统计、分析和归档管理。4.2 出入库4.2.1 原辅材料到货后，仓储部组织卸货，同时通知品控部进行检验；原辅材料放置于待检区，标识待检状态，同时上库存日报表，并在报表上明确注明该批原材料目前的待检状态。4.2.2 品控部入厂验收完成后，将报告分发到相关部门，仓储部必须凭品控部的检验报告单方能办理入库手续。准予入库的，在库存日报表上，

6、撤销待检状态标识，其中限制使用的，必须在报表上注明，以防误用；退货的，必须列入退货表，放置在退货区，严禁投用。对品控部判定退货的原辅材料，若仓库保管员私自投用，造成的一切后续损失由责任部门及个人承担。4.3 原辅材料的使用4.3.1 仓库保管员按工艺图纸、原纸脱离单、生产领料单发料。4.3.2 一般情况下，任何部门均不能使用待检产品和品控部判定为退货的产品，仓储部在发料时，必须严格把关。4.3.3 特殊情况下，需使用待检产品的，采用应急程序，由品控部、生产部和生产副总签字确认后方能投料使用。4.3.4 特殊情况下，需使用退货的，由申请部门组织品控部、生产部进行评审，经生产副总批准后，方可使用。

7、4.3.5 限制使用范围的原辅材料，必须在限制范围内使用。4.3.6在生产过程中出现因原辅材料质量问题造成损失的，生产部应保留有关证据并通知品控部核实。品控部核查属实后以质量反馈单传采购部追溯供方赔偿责任。采购部将质量反馈单传供方确认，供方须在3日（省内）或5日（省外）内到场确认（遇节假日顺延），愈期未到视为默认按品控部处理方案执行。供方到场确认时，若生产未能保留证据,后果由生产部自行负责。4.4 退货4.4.1 从退货结论下达之日起，采购部必须在规定的时间（省内的7日，省外的30日）内清退。逾期未退，每日按货值的3加收保管费；逾期1个月未退，我公司有权单方面处理。4.4.2 生产过程中发现无法使用的原辅材料，经品控部确认后，作退货处理。处理程序同4.4.1。5监查与考核5.1 各环节未按时完成的，处责任人20元/次的罚款。5.2 错、漏检的，处责任人20元/次的罚款，造成损失的，按相关规定执行。5.3 仓储部未按规定对原辅材料进行正确标识的，处责任人20元/次的罚款。5.4 未按规定使用原辅材料的，包括未经批准使用待检产品和退货产品的，超出限定范围使用的，处责任人50元/次的罚款；造成损失的，由责任人员承担。5.5 采购部未按时处理退货产品的，处责任人50元/批的罚款；造成与供方的纠纷的，由采购部负责协调处理，并承担相应