06采购控制程序

1、1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围 适用于对生产所需的采购及外包过程的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价；负责执行采购作业。3.2生产部门部负责制定采购物资清单3.3工程部，品质部负责对采购物资的进货验证。3.4 其它部门为配合部门。4 要求/措施4.1 采购产品的分类生产部负责制定采购物资清单，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为A、B两类： a. A类物资：即为重要物资，指直接影响最终产品质量或耐用性,可能导致顾客投诉的物资，本

2、公司A类物资主要为原材料（如LED灯珠（小功率），LED灯珠（大功率）等）； b. B类物资：即为一般物资，指不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资，本公司B类物资为焊锡、线路板、电解电容、电阻、线材、桥堆、包装材料等。4.2对供方的评价根据采购物资技术标准和生产需要，对同类的A、B类物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资清单规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 对提供物资的供方由采购部组织工程部、生产部等有关部门对初选供方进行调查。.1调查的内容包括：组织状况、主要生产设备、主要检测设备、质量认证、管理水平、技术水平、供货

3、能力、企业信誉等。 供方评价.1 采购部收到有关资料后应及时组织评价。评价一般采用会签的形式进行，参与评价的部门应重点审查与本部门质量职能有关的内容，综合判定被调查方是否具备条件，签署结论意见。.2 有关部门会签后总经理或授权人进行审查判定，定为不合格，即取消评价资格；定为整改后再评价既要求被调查方限期整改，整改并验证合格后重新评价；定为合格。.3 采购物资送样和验证 送样和验证包括样品验证和小批量验证两个阶段。验证一般包括检验试验和试用验证，由工程部根据产品的监视和测量控制有关规定进行验证，完成验证报告，并在供方评价表上签署意见。.4 合格供方的确认 采购部组织有关部门会签，并审查签署后报总

4、经理批准，即可将该供方列入合格供方名录。.5 对于提供B类物资的供方，生产部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名录。 供方产品如出现严重质量问题，品质部应向供方发出纠正和预防措施处理单；交由采购部沟通处理，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分点60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5

5、条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 对外包供方的控制为公司提供外包的供方或加工单位，应对其设备、人员、质量、价格等进行评价，并填写供方调查表，经总经理批准列入合格供方名录。4.3 采购 第一次向合格供方采购A类物资时，应将采购物资清单及样品或图纸提供给供方。 实施采购时，采购部根据生产计划单及库存情况编制采购订单，经总经理批准后，实施采购。主要外购件应将采购定单发至供方，经供方确认回签后采购定单生效。采购应在合格供方名录中选择供方并进行采购。核准审核制作4.4 采购信息采购文件.1应包括似采购产品的信息；对产品质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样、样品等技术文件）；对产品的

6、验收要求；其他要求，如产品规格、价格、数量、交付日期等。4.4.1.2 适当时还包括：a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b) 适用的质量管理体系要求。 本公司的采购文件包括采购物资清单、采购订单等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当的进行审批。4.5采购产品的验证对采购产品验证可采用检验、验证供方的质保单或是由检验员对照供方送货单验证采购产品规格型号等内容直接入库，以确保采购的产品满足规定的采购要求。对采购产品的验证具体按产品的监视和测量控制程序。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采购合同中明确规定验