可追溯系统管理

1、可 追 溯 系 统 简 介水波尔产品质量可追溯系统一、 目的：保证本厂产品在采购、验收、生产和交付的各阶段状态明确，有追溯要求的，对每厂每批产品都有明确的标示。二、 范围：本厂产品、设备及必要的生产物资。三、 产品标示方法：标签、标牌、标志、流程卡等实施可追溯性管理的一个重要方法就是在产品上粘贴可追溯性标签。可追溯性标签记载了产品的可读性标识，通过标签中的编码可方便地到产品数据库中查找有关详细信息。通过可追溯性标签也可帮助企业确定产品的流向，便于对产品进行追踪和管理。 可追溯性的标识方式：唯一性标识四、 职责：1） 产品标识和可追溯性由技质部主管。2） 生产计划部负责监督车间操作人员对生产现场

2、原料及过程产品进行标识。3） 仓库对存贮原料、产成品进行标识。4） 对于无法标识或标识不清的原材料禁止使用。5） 产品PASS印章及生产编号是对客户可追溯性的标志。五、 标识分类：5.1 安全标识、标志、电力系统、设备操作、安全出口指示、爆炸、易燃、化工腐浊等。5.2 测量和实验状态：待检、待处理、合格、不合格、废品。5.3 设备：待修、报废、修理中、合格5.4 材料标识：A类、B类、C类5.5 成分：一级品、二级品、三级品、处理品、废品六、管理操作规定6.1 技术部对采购物资进行分类，确认保存堆放条件制定明确的标志，并确定物资的状态。6.2 仓库管理人员根据技术部提供保存及堆放要求进行堆放、

3、防护并进行物资标识。6.3 技术部制定车间、原材料、半成品、合格品、不合格品、待检品、成品等各类材料的标识形式规定，各车间严格按其规定在指定区域、指定地点堆放或有清楚材料标识。6.4 技术部指定安全指示标志，设备部及车间将规定标志明于用电、设备安全操作区域，安全标示要求醒目明确。6.5 生产计划部及技术部不定期检查各类标识状态并记录。七、可追溯性标识7.1 生产过程可追溯性7.1.1生产原材料进入车间，技术部指定材料跟踪标示卡，此卡在生产流程过程中不得损坏流失。7.1.2 标识卡：记录生产操作员及设备台及工作状态7.1.3 生产过程中，经过各工序进行标识卡数量跟踪，误差率不超过1%7.1.4

4、中、后道材料交接，由中道仓库保管中道标识卡并将中道标识卡的内容统计主要信息交付后道。7.1.5 后道根据中道提供的材料信息，指定相应的标示流程卡，操作程序与7.1.17.1.4产品标识和可追溯行管理制度1. 目的对不同类型、规格、批号的原辅材料、半成品、成品，各阶段所处状态及检验和试验状态进行标识管理防止发生混用或误检、漏检、误收、误发现象。2. 适用范围适用于进货、生产、交付过程中对原辅材料、半成品和成品的标识及各个阶段检验状态标识。3. 职责3.1 生产科归口生产过程中的标识管理3.2质管科负责管理原辅材料、半成品、成品检验和试验状态的标识，生产科、仓库配合实施。4. 生产标识管理4.1

5、原辅材料的标识原料、辅助材料入库均采用挂牌标识应注明产品名称、品种、规格、进货日期、数量、供货方名称等。由各仓库管理人员将原辅材料按区域分批堆放并挂好标示牌。4.2 生产过程标识管理4.2.1 从原辅料库领来的采购物资进车间必须保留其标识，不因搬运而丧失。4.2.2 生产现场的半成品由各班组长负责挂牌工作，并将不同产品的半成品在盛器外用文字卡形成加以区别，应注明产品名称、规格、级别、班组号或班组长等。4.2.3 对各工序生产流水线均用标识牌标识。工序中产生的不合格品，由各班组长负责管理并监督。4.3 成品标识管理车间内及成品库产品成箱后，同一产品放在一处，说明规格、生产日期、班次。车间主任负责

6、监督管理。5.检验和试验状态标识5.1.1经检验合格的产品，挂“合格”标识牌，或放置在说明“合格区”的区域内5.1.2经检验不合格的产品，挂“不合格”标识牌，或放置在说明“不合格”的区域内。5.3检验和试验过程中的检验和试验状态标识5.3.1 检验和试验过程中，应严格分合格品、不合格品和待检品，同时做好检验和试验状态标识，5.4 原辅材料的检验和试验状态标识5.4.1 原辅材料进厂后应放置在规定的位置，经原辅材料检验员清点数量或称重后卸入规定的区域。5.4.2 质管科检验人员按规定的进货检验和程序进行检验，本公司无法检验的送外单位检验。经检验合格后方可将原辅材料送进原辅料仓库贮存，注明品种、等

7、级、供方名称的标识牌：紧急放行线或让步接收的原材料必须附有质量跟踪卡。5.4.3 仓库管理员协助进行标识和保持、维护。5.4.4 原辅材料经检验不合格的应挂不合格牌，由采购部负责与供方联系，作退货处理。5.5 工序检验和试验状态标识5.5.1 对需定时检验的工序产品，质管科检验员必须按规定的检验程序对工序产品进行检验，合格后方可送到“合格区”或下道工序，如果本次定时检验不合格，则本次抽样检验的产品从生产线上取出放入废品袋转入废品间。5.5.2 对非定时检验的工序产品如操作工自检、互检的工序产品等，如果出现不合格，必须及时隔离放置在废品袋转入废品间。5.6成品库的检验和试验状态标识5.6.2 在生产、检验和试验、搬运、贮存等过程中所有接触标识的人员，标识牌丧失或损坏立即报告处理。5.7 检验和试验的相关人员有权按规定进行检验和试验状态标识或更改标识，其他人员一律无权进行标识和更改。6.标识卡、物的设计、制作和管理6.1 所有标识卡、物部由质管科负责设计、统一制作，并制定专人管理。6.2 各原辅材料及成品仓库的管理人员负责各自在仓库内标识物的管理，如发现有损坏或丧失现象，应及时补上标识，待整批产品出库后，应将标识牌从现场取回进行妥善保管，以免发生损坏或遗失。7.建立质量档