物业管理成本测算表

1、物业管理成本测算表1、人工成本序号部门冈位人数工资：元/月工资：元/年福利：元/年含社保：元/年备注1服务经理145005400017505670中心厨师115001800012005670客主管132003840017505670福利包括节2服前台接待2180043200240011340日奖金及年部贴心管家2180043200240011340终奖，具体见队长120002400012005670下表，秩序部班长3180064800360017010员工管吃住，秩监控室3170061200384017010工资内已包3车库北岗3170061200384017010含。根据实际序3170061

2、200384017010情况，购买社部车库南岗东岗3170061200384017010保人员基本巡逻岗3170061200384017010上在30% ,机动岗4170081600384022680福利社保项维班长120002400012005670按总数的4修维修员317006120038401701030%计算部5环保洁班长114001680012005670境园区保洁4120057600512022680部外围保洁2120028800256011340机动21200288002560113406合计438904005382073143(30% )7共计员工全年福利表（含社保）节日福利降

3、温取暖费劳保费社保（缴费基数为1500/ 下I)合计职务妇女节六端午节中秋节生日春节降温费3个月取暖费3个月劳保费20/季养老20%失业2%工伤0.5%医疗8%生育1%项目经理1005010015050100015015036003609014401805570主管1005010015050100015015036003609014401805570队、班长5050501005060015015036003609014401804470客服5050501005060015015036003609014401804470维修工50505010050600150150803600360901440

4、1804630保洁员505050100506001501508036003609014401804630秩序505501056001501508036003609014401804630员0002、工装序号部门岗位/人数夏装（2套）春秋装（2套）冬装（1套）合计：元年度折旧：元备注经理30080040015007501客服中接待管家心客服厨师共6人30040030060003000工装按2年折旧计2秩序部232003001401472073603维修工4200300140256012804环境部9200300140576028805合计43152703、行政办公费用序号名称数量金额：元合计：元

5、/年备注1打印纸12月404802笔、本、文件夹12月506003打印机加墨12月303604其他办公用品12月809605业务招待费12月50060006通讯费12月300360014共计120004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量：年单价:元合计:元/年备 注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把810806电笔个810807电工胶布卷6021208娜钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷50210011裁纸刀把20510012裁纸刀片盒1066013手套双96219214扎带包594515油漆公斤1

6、01010016油漆刷个1044017砂布片3026018合计21255、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾条1085540平均每月每人用2条2不锈钢油公斤1201518003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双543162每人每2月1双6银子把18590每人每年2把7洗洁精公斤24061440按每月20公斤计8消杀药600按每月50元计10生活垃圾清运15600按每月1300元计算11化粪池清理4800共800立方，按每年清理 1次，4800元计28绿化维护费绿化按1力平方计算，含用水、人工、改造等费用，按6元/平方米/年计

7、6000029共计871926、安保费用序号物品名称单位数量单价合计备注1保安宿舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水费月1214016803宿舍电费月1220024004合计172807、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯280KW*0.7（功率因数）*0.15（使用系数）*24小时*365 天*0.72 元185431.72二次加压供水40.5KW*0.7（ 功率因数）*0.2*24 小时 *365 天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泉28KW*24 小时 *0.72 元/度483.844地卜车库排污泉37 台*2.2KW/2*12 小时 *0

8、.72 元/度351.65消防系统239KW*12 小时/年*0.72元/度（含消火栓泵，喷淋泵，风机）2064.966景观照明灯具12KW*8 小时*365 天*0.72 元/度25228.87楼道及车10KW*10 小时 *365 天*0.72 元/度26280库公共照明8消防灯具27KW*20 小时/年*0.72元/度374.49水系20KW*6 小时*365 天*0.72 元/度3153610其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计24000第一年：655户X180元/月X2%线损X40%入住供电局只率=943.2元/月，抄总表，不第二年：655户X18

9、0元/月X2%线损X60%入住抄表入户，11线损率=1414.8元/月，第二年：655户X180元/月X2%线损X80%入住16977.6存在线损，按每户每率=1886.4元/月，月平均用电180元计算合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费50400按每梯每月450元计，第一年由施工单位维修保，第二、三年收费，平摊至每个月计算(450*14*12*2/3)2电梯年检费4200按每梯每年300元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统800按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（100*12*2/3 ）5门禁

10、系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计608009、收入测算表（住宅：4元/ itf /月，商铺：1.8元/ itf /月）项目计算公式金额物 年均物业管费按1724868.1管 95%的(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%理 收缴率1费 计算329个X30% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*15%A年130284（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月车329个X50% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*20%第二

11、年193452位（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月费329个X60% （车位使用率） X50元/月（车位管理费）*12月+329*25%第三年236880（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月平均(130284+193452+236880) /3186872每年收入总合计1724868.11 + 1868721911740.11税费1911740.11*6.6%126174.8510、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备 注1人工成本1081145.3256.55%人员工资从第二年开始每年按7%递增，A年 890400为元，第二年为 952728 元，第三年为1019419 元，平均 954182.3 元2工装152700.8%3行政办公费用120000.63%4日常维修费用21250.11%5清洁绿化费用871924.56%6安保费用172800.9%7公共区域能耗348490.718.23%8设备维护保养费608003.18%9社区文化活动费140000.73%10不可预见费16383.880.86%(1+2+ +9 ) X1%11管理佣金132374.886.92%(1+2+ +10 ) X8%12税费124791.416.53%13合计1911852.341、总收入-总支出=1