人力资源主题-需求规格说明书

1、金百万餐饮娱乐有限责任公司BI项目人力资源主题-需求规格说明书修改记录日期作者版本修改参考2013-11-12贺鹏辉V1.0初始版本日期作者版本修改参考2013-11-21贺鹏辉V1.111月20日与丁总沟通，人员工作量分析总增加 人均收入信息审阅姓名职位分发编号名称地点文档整体说明本文根据金蝶顾问对金百万的BI的需求整理形成。名词术语：金百万，金百万餐饮管理公司的简称；指标，统计学概念，用以说明总体数量特征。一般由指标名称和指标数值两部分组成。维度，通俗的讲就是我们分析目标对象（指标）所采用的分析角度。收银系统，金百万总部正品贵德餐饮管理系统文档使用范围：?业务范围：金百万BI项目人力资源主

2、题?人员范围：与业务范围相关的金百万公司内部人员约定：本文档是金百万 BI项目人力资源主题需求的说明性文档。以金百万BI信息系统蓝图设计方案.doc为基本参照，若本开发需求规格说明书与金百万 BI信息系统蓝图设计方案.doc存 在不一致或冲突的地方，以本开发需求规格说明书为准。R金百万BKt系统蓝图设计方案.doc本文档中标注为“蓝图外内容”的需求章节，其需求内容不在本次BI项目实施的范围之内,金蝶实施顾问负责对应的开发和实施，若另行约定，则以其他约定性文档为准。本文档不能完整描述所有的界面展示情况。所以在实际开发过程中数据展示方式按照需求可进行一定调整，但调整的指标及数据范围限于本文档中约定

3、的范围。本方案的分发、再加工、引用、摘录，限于对金百万 BI项目人力资源主题的理解这一特定用 途，除此以外需经作者的允许、授权。目录1 .人力资源主题分析说明41.1. 数据源说明41.2. 权限说明42 .人员总量分析52.1. 界面设计（示意）52.2. 使用的用户对象及角色划分52.3. 功能及指标描述62.4. 其他说明错误!未定义书签。3 .人员结构分析83.1. 界面设计（示意）83.2. 使用的用户对象及角色划分83.3. 功能及指标描述93.4. 其他说明错误!未定义书签。4 .人员编制分析124.1. 界面设计（示意）124.2. 使用的用户对象及角色划分124.3. 功能及

4、指标描述124.4. 其他说明145 .人员招聘分析155.1. 界面设计（示意）155.2. 使用的用户对象及角色划分155.3. 功能及指标描述155.4. 其他说明176 .人员离职分析186.1. 界面设计（示意）186.2. 使用的用户对象及角色划分196.3. 功能及指标描述 196.4. 其他说明 错误 !未定义书签。7 . 人员合同管理237.1. 界面设计 （示意 ）237.2. 使用的用户对象及角色划分237.3. 功能及指标描述 237.4. 其他说明258 . 人员异动管理268.1. 界面设计（示意）268.2. 使用的用户对象及角色划分268.3. 功能及指标描述

5、268.4. 其他说明 错误 !未定义书签。9 . 人力成本与贡献分析279.1. 界面设计 （示意 ）299.2. 使用的用户对象及角色划分299.3. 功能及指标描述 309.4. 其他说明 错误 !未定义书签。10 . 人员工作量分析3410.1. 界面设计（示意）3410.2. 使用的用户对象及角色划分3410.3. 功能及指标描述3410.4. 其他说明错误!未定义书签。11 . 考勤与假期分析3611.1. 界面设计（示意）3611.2. 使用的用户对象及角色划分3611.3. 功能及指标描述3611.4. 其他说明 错误 !未定义书签。1 .人力资源主题分析说明1.1. 数据源说

6、明人力资源主题分析数据从金蝶EAS中获取，另有部分数据从外部数据源获取。外部数据源包括：1、金百万总部正品贵德餐饮管理系统2、BI报表需要，而EAS中没有的数据，通过 Excel导入。excel模板以金蝶提供的为准。1.2. 权限说明BI报表在BI系统中单独授权。2.人员总量分析金百万集川E.书3120工白T百kFjSt店X人0同辛月虺势X丰日再邛3克工巨I.C店拿苴KF午工任QTji：月七电HiME”工第啪16yIGOG2.1.界面设计（示意）2.1.1.人员总量分析4 linh.irMi'nin口口佥百万2017 . 1, 3 口 全程万晶可2.2.使用的用户对象及角色划分角色名称

7、职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员总量情况 及变化趋势，结合公司经 营情况及时有效进行战 略决策金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员总 量状况，并负责向管理层 汇报、建议。根据公司战 略决策进行人员总体规 戈队金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解门店人员总量情况， 根据集团战略及门店经 营情况，进行本门店内人 力规划和建议。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长 营业经理仅

8、可看本门店数据2.3. 功能及指标描述2.3.1.人员总量分析需求编号HR101-01图表名称人员总量分析-人员总量排名功能概述集团及各门。手人员总量情况及排名详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式横向柱形图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权限维度维度名称备注行政组织集团及各门店一指标指标编号备注人员总量占比占集团人数比例需求编号HR101-02图表名称人员总量分析-人员总量年趋势功能概述展示指定门R 的数据手的人员总量年变化趋势，以选定期间所在年份为截止年份，往前展示5年详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权

9、限维度维度名称备注年份指标指标编号备注人员总量占比占集团总人数比例需求编号HR101-03图表名称人员总量月趋势功能概述集团及各门店人员总量月变化趋势，以选定期间所在月为截止月， 往前展示12个月数据详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权限维度维度名称备注月份指标指标编号备注人员总量3.人员结构分析3.1. 界面设计（示意）3.1.1. 人员结构分析*由西 T岷一 步二怎心P 工 占E ':W -rKHF "W -*T*J_*91 何玄父 hTq W T, 二看C - 0看虹3.2.使用的用户对象及角色划分角色名称

10、职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员总量情况 及变化趋势，结合公司经 营情况及时有效进行战 略决策金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员总 量状况，并负责向管理层 汇报、建议。根据公司战 略决策进行人员总体规 戈队金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解门店人员总量情况， 根据集团战略及门店经 营情况，进行本门店内人 力规划和建议。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长 营业经理仅

11、可看本门店数据3.3. 功能及指标描述3.3.1.人员结构分析需求编号HR201-01图表名称人员结构分析-人员地区分布功能概述展示当前各省员工人数，已员工籍贯信息为准详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式地图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注地区省指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-02图表名称人员结构分析-人员职位分布功能概述展示当前各职位员工人数，职位指职位类别详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面

12、维度维度名称备注职位:职位类别丁指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-03图表名称人员结构分析-人员性别结构功能概述展示当前不同性别员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注性别指标指标编号人员数量需求编号HR201-04图表名称人员结构分析-人员年龄结构功能概述展示当前不同年龄段员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注年龄段指标指标编号备注人员

13、数量需求编号HR201-05图表名称人员结构分析-人员学历结构功能概述展示当前不同学历员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注学历指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-06图表名称人员结构分析-人员司龄结构功能概述展示当前不同司龄员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注司龄段指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-07图表名称人员结构分析-

14、学员结构功能概述展小当前/、同学员类型员，人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注学员类别实习、助学、非学员指标指标编号备注人员数量4.1. 界面设计（示意）4.1.1. 人员编制分析I1比东安纣看才11定等上析7年乃野打新融U-W 立馆4.2.使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编 制情

15、况，并指导和开展招 聘工作。金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长营业经理仅可看本门店数据4.3. 功能及指标描述4.3.1. 人员编制分析需求编号HR301-01图表名称人员编制分析-门店定编分析功能概述展示选定期间的各门店定编、实际、差异情况详细需求功能点描述数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用尸只能看到其所在机构及下属机构界卸维度

16、维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-02图表名称人员编制分析-部门定编分析功能概述展示选定期间选定门店的各部门的定编、实际、差异情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-03图表名称人员编制分析-定编年趋势分析功能概述以选定期间所

17、在年份为截止年份，展示所选行政组织的近五年人员定编、实际、差异情况及趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数:当前日期所在月的人员编制数实际数当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-04图表名称人员编制分析-定编月趋势分析功能概述以选定期间所在年份为截止年份，展不所选仃政组织的近五年人员定编、实际、差异情况及趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织

18、（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数4.4.其他说明5.人员招聘分析5.1. 界面设计（示意）5.1.1. 人员招聘分析占拾百万iB.hUTnJEAHJRW»*苏门人H%分新人所裙（t，MEiWM用用分MMl q” . - , I .%卡-.14 琳£|才5.2.使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员招聘情况金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团

19、管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员招 聘情况，指导招聘工作的 开展，如招聘渠道的拓 展。金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长营业经理仅可看本门店数据5.3. 功能及指标描述5.3.1. 人员招聘分析需求编号HR401-01图表名称人员招聘分析-门店人员招聘分析功能概述展示各门店的人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EA

20、S人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注流入人员流入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-02图表名称人员招聘分析-部门人员招聘分析功能概述展示选定门店各部门的人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注部门指标指标编号备注流入人员流入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-03图表名称人员招聘分析-招聘渠道分析功能概述展示选定门店选定部门的招聘渠道

21、人员流入数量及比例详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注招聘渠道指标指标编号备注数量人员流入数占比不同招聘渠道的流入人数占总流入人数的比例需求编号HR401-04图表名称人员招聘分析-岗位人员招聘分析功能概述展示选定门店选定部门的各岗位人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门、岗位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注岗位指标指标编号备注流入人员流

22、入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-05图表名称人员招聘分析-人员招聘汇报表功能概述展示人员招聘详细情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门、岗位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制人数在岗人数入职总数学员社招员工推荐差异数5.4. 其他说明6.人员离职分析6.1. 界面设计（示意）6.1.1. 人员离职总览门店高星皆取分新离觑率年沿势分修6.1.2.离职人员结构分析岛型斗船分小楮理L解分折禹鹏用因分粉I部型用粒分析去用人员票骞力班工口6.2.使用的用户对象及角

23、色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员编 制情况，并指导和开展招 聘工作。金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管 行政经理 厨师长 营业经理仅可看本门店数据6.3. 功能及指标描述6.3.1. 人员离职总览需求编号HR501-01图表名称人员离职分析-人

24、员离职总览-门店离职情况分析功能概述展示选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-02图表名称人员离职分析-人员离职总览-部门离职情况分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称组织集团、门店指标指标编号

25、备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-03图表名称人员离职分析-人员离职总览-离职率年趋势功能概述展不选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-04图表名称人员离职分析-人员离职总览-离职率月趋势功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能

26、看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率6.3.2. 离职人员结构分析需求编号HR502-01图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职年龄段分析功能概述展不选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-02图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职工龄分析功能概述展示选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细

27、需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-03图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职原因分析功能概述展示选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店:指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-04图表名称人员离职分析-离职人员结

28、构分析-离职人员来源分析功能概述展不选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-05图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职职位分析功能概述展不选定期间白勺资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编

29、号备注在职人数离职人数离职率7.人员合同管理7.1. 界面设计（示意）7.1.1.人员合同管理linhai-'an金百万KW卜超一以事育“爱打晌缗芾小口案Xe-TRlWA« 琬/比M C一个月内科|鹭，任SK青野邛白到期FISW厘耳防说羸警外*开注销话拈酎码1M地IK1«?年mlU怖|O1J5U.A*t*91*cH|T?珠工甲t»vnp«心必EHHIKEmF本B国i«3F3iIMK曲店IM33sTBn1桧8居I4MImy11jril7147.2.使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万

30、集团、金百万餐饮管 理有限公司董事长、总经理、副总 经理等集团管理层人 员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员编 制情况，并指导和开展招 聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经 理、人力行政中心副总 经理、行政总监、人事 总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长 营业经理仅可看本门店数据7.3. 功能及指标描述7.3.1.人员合同管理需求编号601-01图表名称人员合同管理-签约率对比功能概述展不选定期间的各门店的合同签约率详细需求功能点描述备注数据周

31、期月展现形式混合图数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称组织门店"指标指标编号备注在职人数签约人数签约率需求编号601-02图表名称人员合同管理-合同类型功能概述展示选定期间白勺选定门店的不同类型的合同签约情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注在职人数签约人数签约率需求编号601-03图表名称人员合同管理-合同签约明细功能概述展示选定期间白勺选定门店的不同类型的合同签约情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织:门店指标指标编

32、号备注在职人数入职一个月内的人数续约人数一个月内到期续约人数在职人员未签合同数签约数签约率实习协议助学协议劳动合同劳务合同7.4. 其他说明8.人员异动管理8.1. 界面设计（示意）8.1.1. 人员异动管理T 力 hjlbULEL门lld9名百万“翡人员拜3分#同和廿司| F人用异曲界也出£x" g茁口1力甲工 叮4迎 Ui?FHI土MA.M 雷 近加-：,V置北事北银nJL人眄岷汨事仔餐叫显理BFfW厅主卿8.2.使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理

33、层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员编 制情况，并指导和开展招 聘工作。金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长 营业经理仅可看本门店数据8.3. 功能及指标描述8.3.1.人员异动管理需求编号701-01图表名称人员异动管理-门店人员异动分析功能概述展示选定期间的各门店人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期丁展现形式数据来源筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所

34、在机构及下属机构界面维度维度名称组织门店指标指标编号备注流入流出净增员需求编号701-02图表名称人员异动管理一部门人员异动分析功能概述展示选定期间白勺选定门店的人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式数据来源筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织行政部门二指标指标编号备注流入流出净增员需求编号701-03图表名称人员异动管理-岗位人员异动分析功能概述展示选定期间白勺选定门店选定部门不同岗位人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注岗位指标指标编号备注流入流出净增员需求编号

35、701-04图表名称人员异动管理-人员异动详情表功能概述展不选定期间日勺选定门店的人员异动详情详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式表格数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注定编入职调入调出离职在职差异9.人力成本与贡献分析215划9.1. 界面设计（示意）9.1.1.薪酬分析|咸中与面献身析9.2.使用的用户对象及角色划分9.1.2.成本与贡献aiMEfeea2B333mc-H：二一iziTm-ini m iziri-：,；二-"HhhhI 1 ?薪ai构内身谛循月梅咸IHHI浦目门店片比牡F司曾用军年出势瞥用本月拄热微彩图网E5;且H递2 K

36、lft37BiCi本:S3空熟M京*»1>49»IO»4.J,，庄海53潮T友苦W电珀例00m *-1虻5门汴H 5XIUi»4 /纳版M¥ «JMZZ3.K7 ii«i«角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮 管理有限公司董事长、总经理、副总经 理等集团管理层人员可看集团及单个门 店数据集团人力资 源管理人员了解和分析集团人员编 制情况，并指导和开展招 聘工作。金百万餐饮管理有限公 司人才发展中心副总经理、 人力行政中心副总经理、 行政总监、人事总监可看集团及单

37、个门 店数据门店店长了解和分析门店人员编 制及需求满足情况，指导 门店工作安排。各门店店长前厅经理 人事行政主管 行政经理 厨师长营业经理仅可看本门店数据9.3. 功能及指标描述9.3.1. 薪酬分析需求编号801-01图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬构成功能概述展示选定期间选定门店的薪酬构成情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注薪酬大类工资、福利"指标指标编号备注金额占比需求编号801-02图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目构成功能概述展示选定期间选定门店的薪酬项目构成情况详细需求功能点描述备注数

38、据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬大类数据权限维度维度名称备注薪酬项目指标指标编号备注金额需求编号801-03图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目门店对比构成功能概述选定期间选定薪酬项目的/、同门店横比情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注总额选定的薪酬项目总金额人均均值占比需求编号801-04图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目年趋势功能概述选定期间所在年为截止年份，最近五年的选定薪酬项目的选定门店的年度趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展

39、现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注年份指标指标编号备注总额选定的薪酬项目总金额人均需求编号801-05图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目月趋势功能概述选定期间所在月为截止月份，最近12月的选定薪酬项目的选定门店的月趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注月份指标指标编号总额选定的薪酬项目总金额人均9.3.2. 成本与贡献需求编号801-01图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-成本与贡献分析功能概述展不选定期间白勺各门店人均成本、人均收入详细需求功能点描述备汪数据周期月展现形式混合

40、图数据来源EAS筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织:门店 丁指标指标编号备注人均成本人均收入需求编号801-02图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-费用率年趋势功能概述展示选定期间所在年为截止年份，选定门店最近5年的费用率及人均收入趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注年份指标指标编号备注费用率人均收入需求编号801-03图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-费用率月趋势功能概述展示选定期间所在月为截止月份，选定门店最近12个月的费用率及

41、人均收入趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及卜属机构界面维度维度名称备注年份指标指标编号备注费用率人均收入10 .人员工作用分析10.1. 界面设计（示意）10.1.1. 人均工作量分析向岳人均丁杵范价值> nftknittBHutth用行百 时nas +早召7珥向住人打工好SAA0ifi ?fl JH 用 flfl 叫 唱 唱 由HMM349JLtt31H>4i a开H1Q<uwUNMM22«J54B1VNMWESQI-HJ21 -UWMJIswFB“叩UM12 Qt421 Bl7FWf

42、in»7D»HI既w由g4WIM"10UN11391管17*1W-M1nMiE曲纣!HIUH7E2IHE叼制毒m西50犯7T$F2IU v|nw用第1IM*«g再iiyTIN国M用BO风如1IT-C10也白端事用的MW=17：tiW71>M 1M0E崎MIOPMMH12演叼4171明翩的他1>!R" ,唠1IM11fli7就国0Q口力IEHOt14MM71*l乘司华91的MlMHj*18彳4BIN留!M北伸»K2BMu.ot崂MO#I»»UNIT82tUM诟gM-tOUM44 (H1gJQAt，4M0两

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