仓库内审检查表

1、内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注;7.5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的 管理情况，并到现场进行核 实。确认：a、有哪些顾客财产。b、顾客财产是否得到了标 识、验证、保护和维护。c、已经标识的顾客财产是否 分类摆放，是否存在混杂 的情况。d、当顾客财产发生丢失、损 坏或不适用情况时，是如 何记录并向顾客报告的。7.5.5产品防护1、询问仓库员是否对产品防 护（标识、搬运、包装、贮存 和保护）作了具体的规定，并 在仓库现场查看标识、搬运、 包装、贮存和保护的肩关情 况。确认：a、书面的规定是否切合实 际，是否是肩效版本。b、启龙防护标识（如堆码标识 等）的规定，是

2、否按规定执 行。c、发货时，是否做好了发货 标识。d、是否启搬运的规定和管理 办法。搬运工具、方法、 场地是否都适宜。e、现场搬运过程是否符合要 求，是否做到了保证产品 不受损伤。f、是否对包装过程、标志过 程作出了明确规定。g、包装使用的材料、标志是 否符合要求。h、现场查看包装、标志过程 是否符合要求？i、包装随带的包装文件是否 齐全。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.5产品防护j、是否后产品贮存和保护的 规定，是否包括防止产品 损坏、变质的措施，是否 作了恰当的入库验收、保 管、出库的规定，贯彻情 况如何。k、是否对做到了按规定时间向隔检查产品库存状态（如

3、 有规定的话）。l、贮存库房的环境条件是否 适宜，安全措施是否适 当。m 仓库贮存的产品是否启保 护措施，如防雨、防晒、 防霉、防变质等措施，是 否进行了适当隔离，这些 措施是否能有效地保护产 品质量。n、仓库是否启区域划分，比 如不合格品区域，以防止 /、同状态物品的混淆。0、是否采取措施保证产品不 损坏，/、丢失地安全到达 目的地。向外发货时，是 否做好了肩关记录。2、现场抽查3-5种产品，检查 帐、卡、物是否一致。7.5.3标识和可追溯性1、在车间检查产品（主要是进 料）标识情况。确认：a、是否对产品进行标识，标 识方法、位置是否正确。b、标识移动是否及时移植。c、对后可追溯性的产品是否

4、 保持唯一性标识，是否做 了记录。4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件 受控情况。2、查看作废文件是否已清 除。3、查看引用的外来文件的受 控情况。4、询问参加文件定期评审的 情况。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、 看、问质量记录保存和使用情 况。5.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其是否了 解满足顾客、法律法规要求的重 要性。2、查看仓库资源是否充足。5.2以顾客为 关注焦点1、询问2-3名员工，如何看待以 顾客为关注焦点，如何将顾客的 要求转化为相关工作要求并确实 实施。5.3质量方针1、向仓库员及2-3名

5、员工询问公 司的质量方针是什么？如何为实 施质量方针作出贡献？5.3质量目标1、向仓库员及2-3名员工询问公 司的质量目标是什么？本部门的 质量目标是什么？5.5.1职责和权限1、询问仓库员：仓库在公司中的 作用是什么？2、询问2-3名员工，看其对自己 的职责和权限是否了解，是否知 道与其他部门（岗位）的关系。5.5.3内部沟通1、询问2-3名员工，了解他们如 何与其他部门（岗位）进行沟通。5.6管理评审1、询问参加管理评审的情况，仓 库应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问仓库员，资源短缺时，如 何配置？2、查看人力资源是否充足？与 2-3名员工进行面谈，了解他们的 质量意识。3、询问员工培训情况。内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注，7.5.1生产和服务提供的 控制1、询问如何向外发货。7.6监视和测 量装置的控 制1、抽查测试设备标识情 况，查操作人员对设备的熟 悉情况。8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质 量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现 的不合格项报告以及纠正措施 的实施与验证记录。8.2.4产品的监视和测