安全系统生产隐患排查实用标准应用清单

1、标准实用安全生产隐患排查标准清单、基础管理类隐患排查清单事项隐患排查内容排查依据排查频次1.1资质 证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1未取得营业执照。中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）第 七条：企业应取得营业执照。首次1.1.1.2未取得危险化学品登记证 书。危险化学品登记管理办法（国家安全生产监督管理总局令第53号）危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记 证书。首次1.1.1.3 未取得消 防验收（备案）文 件。建设工程消防监督管理规定（公安部第119号令）第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。首次1.1.1.4 未取

2、得防雷装置竣工验收文 件。防雷减灾管理办法（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。首次1.1.1.5企业新、改、扩项目未按照 规定取得安全设施 “三同时”批复文件。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理 总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意 见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安 全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。首次1.1.1.6 未取得安全生产许可证。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第 41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品 安全生产许可证。首次1

3、.1.1.7未取得工业产品许可证中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法第条企业 生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。首次1.1.1.8未取得易制毒品备案登记证非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第三条国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对它类非药品类易制毒化学品的生产、经营 实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管 理。首次1.1.1.9未取得应急预案备案证明生产安全事故应急预案管理办法第二十六条生产经营单位应当在应急 预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理 部门和有关部门进行告知性

4、备案。|首次1.1.1.10 可能产生职业病危害的建设 项目未按照规定取 得职业卫生“三同 时”的批复文件。建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第 51号）第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩 建和技术改造、技术引进。首次1.1.1.11未按照规 定进行职业病危害 控制效果评价。建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法第二十六条建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职 业病危害因素进行监测，并委托具有相应

5、资质的职业卫生技术服务机构进 行职业病危害控制效果评价。首次1.1.2资质证 照未合法有效1.1.2.1 营业执照 名称、住所、注册 资本、经营范围、 法定代表人姓名等 事项与实际/、符 合。中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）第 七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执 照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代 表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公 司登记机关换发营业执照。年度1.1.2.2 安全生产许可证书不是合法 后效。危险化学品生产企业安全生产许可证实

6、施办法（国家安全生产监 督管理总局令第 41号）年度1.1.2.3 危险化学 品登记证书不是合法启效。危险化学品登记管理办法（国家安全生产监督管理总局令第53号）第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。年度1.1.2.4 工业产品 许可证/、是合法有 效中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法第三十条在生 广许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生 产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事 项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。年度1.2安全 生产 管理 机构 及人 员1.2.1安全生产管理机构

7、（含职业健 康管理机构） 设置缺陷1.2.1.1未按规定设置独立的安全生 产管理机构。企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专 职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。安全生产法第21条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局 令第41号）第12条；关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 的实施意见（安监总管三2010186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。年度1.2.1.2未按规定设置职业健康管理 机构。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令 第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当

8、设置或者指定职业 卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危 害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度1.2.2安全管 理人员（含职 业健康管理 人员）配备缺 陷1.2.2.1 未按规定配备安全管理人 员。关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 的实施意见（安监总管三2010186号）专职安全生产管理人员应/、少于企业员工总数的 2% （不足50人的企业至少配备1 人），要具备化工或

9、安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相 关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人 员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者 化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师 资格；年度1.2.2.2 未按规定配备职业健康管理 人员。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令 第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业 卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危 害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；

10、劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度1.2.3其他1.2.3.1 未建立、健 全从安委会或领导 小组到基层班组的 安全生产管理网络 等。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.1.3.3 :企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。年度1.3安全 规章 制度1.3.1安全生 产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生） 贝任制0安全生产法第19条；贵州省生产经营单位安全生产主体责任的 规定（黔府办发200931号）第九条生产经营单位要建立健全本单位安全生产责任制度，实行全员安全

11、生产责任制，明确各岗位的 责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。安全生产责任制度主要包括 以下内容：（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；（二）职 能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的 安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责任。年度1.3.1.2 未明确安 委会或领导小组和 管理部门的安全职 责。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008 ）5.141 :企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。年度1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管 理制度。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-200

12、8） 5.3.3.1 :至少应包括卜列内咨：1）安全生产职责。2）识别和状取适用的安全 生产法律法规、标准及其他要求。3）安全生产会议管理。4）安全投入保障制度。5）安全生产奖惩管理。6）管理制度评审和修订。7）安全培训教育。8）特种作业人员管理。9）管理部门、基层班组安全活动管理。10）风险评价。11）隐患治理。12）重大危险源管理。13） 变更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理， 包括禁烟管理。16）消防管理。17）仓库、罐区安全管理。18）关键装置、重点部位安全管理。19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20）监视和测量设备管理。21）安全作业管理，包

13、括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作年度业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。23）检维修管理。24）生产设施拆除和报废管理。25）承包商管理。26）供应商管理。27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28）劳动防护用品（具）和保健品管理。29）作业场所职业危害因素检测管理。30）应急管理。31）安全检查管理。32）自评等1.3.2.2 未按规定建立、健全领导干 部现场带班制度。关于危险化学品企业贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

14、 的实施意见(安监总管三2010186号)建立和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导干部现场带班制度，带班 领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各 项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。企业副总工程师以上领导 干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要 切实加强企业夜间和节假日值班工作,及时报告和处理异常情况和突发事 件。年度1.3.3安全操作规程缺陷1.3.3.1未按规定编制安全操作规 程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008) 5.3.4.1 :企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的

15、 危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。年度1.3.4 制度(文件)管理 缺陷1.3.4.1 未按规定 将安全生产规章制 度、安全操作规程 发放到有关的工作 岗位。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008) 5.3.3.2 :企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5.3.4.1 :企业应根据 生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编 制操作规程，并发放到相关岗位。年度1.3.4.2未按规定及时组织编制新的 操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008) 5.3.4.2 :企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产

16、或投用前，组织编制新的 操作规程。年度1.3.4.3未按规定评审和修订安全生 产管理制度和安全 操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.3.5.1 :企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期 进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对 相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意 见时；6）当安全检查、

17、风险评价过程中发现涉及到规章制度层间的问题 时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）其它相关事项。年度1.3.5其他1.3.5.1 未按规定建立安全生产责任 制考核机制。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.1.4.3 :企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安 全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。年度1.4安全 培训 教育1.4.1主要负 责人、安全管 理人员培训教育/、足1.4.1.1 主要负责人、安全管理人员上 岗后6个月内未参加 培训考核。生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管

18、理总局令第3年度号）第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起 6个月内，J 必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。1.4.1.2 主要负责人、安全管理人员上 岗后未取得安全培 训合格证。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第三条： 生 产经营单位有下取行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正， 可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5万 元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 处1万元以上2万元以下的罚款：（一）煤矿、非煤矿

19、山、危险化学品、 烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规 定经考核合格的；年度1.4.2特种作 业人员、特种 设备作业人 员培训教育 不足1.4.2.1 特种作业 人员培训教育/、符 合要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管 理总局令第30号）年度1.4.2.2特种作业 人员未持证上岗。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管 理总局令第30号）年度1.4.2.3 特种设备作业人员培训教育 不符合要求。特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令 第140号）年度1.4.2.4 特种设备作业人员未持证上 岗。特种设备

20、作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令 第140号）年度1.4.3 M 从 业人员培训教育/、足1.4.3.1 其他从业 人员培训教育/、符 合要求。安全生产法第26条企业米用新工艺、新技术、新材料或者使用新设 备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从 业人员进行专门的安全生产教育和培训。生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第三章年度1.4.4其他1.4.4.1未按规定制定安全教育培训 计划。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.4.1.1 :企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需

21、 要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据/、断变化的实际情况和培 训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度1.4.4.2 管理部门、 班组未按照月度安 全活动计划开展安 全活动和基本功训 练。危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）企业管理部门、 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动 每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、 有计划、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加 1次班组安全 活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。月度1.4.4.3 未按照规定实

22、施安全培训教 育计划。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.4.1.1 :企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需 要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据/、断变化的实际情况和培 训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度1.4.4.4未按照规定对培训教育效果 进行评价。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008） 5.4.1.5 :企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。年度1.5安全 投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按国家相关规定提取安全 投入资金，保证必 要的安全投入等

23、。安全生产法第二十条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（国家财政部安监总局财企201216号）第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准 平均逐月提取：（一）营业收入不超过 1000万元的，按照4烟取；（二） 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2炮取；（三）营业收入 超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿 元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用/、符合要求。安全生产法第二十条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（国家财政部安监总局财企 201216号）第二十条

24、：危险品生产与储 存企业安全费用使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危 险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容。年度1.5.3其他1.5.3.1未按规定购买工伤保险。工伤保险条例（中华人民共和国国务院令第586号）第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金 会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用 人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。月度1.5.3.2未按规缴纳女全生1贝任保 险。中共中央 国务

25、院关于推进安全生产领域改革发展的意见（2016） 12月9日；关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见（安 监总政法2009137号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生 产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、 民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥 保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。年度1.5.3.3未按规定保证本单位安全培 训工作所需资金。生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计 戈上保证本单位安全培训工作所需资金。年度1.5.3.4 未按规

26、定保证事故隐患排查 治理所需的资金， 未按规定建立资金 使用专项制度。安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总 局令第16号）第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资 金，建立资金使用专项制度。年度1.6相关方管1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1 未对相关 方有关安全资质和 能力确认，或相关 方不具备合格资 质。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008 ）564.1 :企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前 准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承 包商名录和档案，企业应匕选用的承包商签订安全协议书。月

27、度理1.6.2安全职责约定缺陷1.6.2.1 未按规定 签订安全协议，或 未在劳动、租赁合 同中约定各自的安 全生产管理职责 等。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)5.6.4.1 :企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承 包商名录和档案。企业应匕选用的承包商签订安全协议书。年度1.6.3安全教 育、监督管理 缺陷1.6.3.1未按规定进对相关方的作业 人员行安全教育、 监督管理。企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010 ) 5.5.4 :企业应对相关方的作业人员进行安全教

28、育培训。作业人员进入作业现场前， 应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应 对外来参观、学习等人员进行肩美安全规定、可能接触到的危害及应 急知识的教育和告知。年度1.6.4其他1.6.4.1未按规定对承包冏和供应商 进行过程管理。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)5.6.4.1 :企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。5.6.4.2 :企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等 过程进行管理，并定

29、期识别与采购有关的风险。年度1.7个体 防护 装备1.7.1个体防护装备配备 不足1.7.1.1 在必须使 用个人防护用品的 场所中，未佩戴或 佩戴不止确的。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.1年度1.7.1.2 个体防护装备不符合相关法 律法规管理规定。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.3 降彳氐防护 装备的发放范围和 标准。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.4 个体防护装备产品质量不符 合标准。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1

30、.7.1.5 未按个体防护装备的分类、 分级个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.1.6 未按个体 防护装备使用范围 进行配备。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.2个体防护装备管理 缺陷1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用 品的专项经费。劳动防护用品监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第1号)第十五条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳 动防护用品。年度1.7.2.2 未建立健全的劳动防护用品 管理制度。劳动防护用品监督管理规定(国家安全生

31、产监督管理总局令第 1 号)第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的米购、 验收、 保管、发放、使用、报废等管理制度。年度1.7.2.3 未定期对 作业人员进行个体 防护装备的选用、 使用、维修保养等 的培训。个体防护装备配备基本要求(GB/T29510-2013 ) 9.8年度1.7.2.4 未对职业 病危害相关防护设 备进行定期检、维 修。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令 2011年第52号）第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的 维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅

32、自拆除或者停止使用。年度1.7.2.5 未对职业病危害相关防护个 人使用的防护用品 进行定期检、维修。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进 行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状0年度1.7.2.6 未对职业 病危害相关防护应 急救援设施进行定 期检、维修。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维 护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自 拆除或者停止使用。年度1.8职业 健康1.8.1职业病

33、危害项目中 报缺陷1.8.1.1未按规定申报危害因素岗 位，中报内咨不全。职业病危害项目申报办法（国家安全生产监督管理总局令第 48号）第 二条：企业存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向 所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。年度1.8.1.2未按规定中 请艾更职业病危害。职业病危害项目申报办法（国家安全生产监督管理总局令第 48号）第 八条：企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定 当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。年度1.8.2职业病危害因素检1.8.2.1 未按规定对危害因素进行评价。工作场所职业卫生监督管理规定 （国家安全监管总局令第47号

34、）第二条：存在职业抗i危害的用人单位，有条规定的三种情形之一的， 应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状 评价。年度测评价缺陷1.8.2.2未按规定对 危害因素进行检测。工作场所职业卫生监督管理规定 （国家安全监管总局令第47号）第二 十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术 服务机构，每年至少进彳L次职业病危害因素检测。年度1.8.2.3未按规定对 危害因素进行监测。工作场所职业卫生监督管理规定第八条（制度）用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监 测工作。第条（有关要求）用人单位每月至少应对工作场所职

35、业病危害因素进一次监测（实时监测职业病危害因素除外）。工作场所劳动 者人数较多、化学有害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应 加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害。月度1.8.2.4职业病检测 评价因素/、全。工作场所职业卫生监督管理规定 （国家安全监管总局令第47号）第十三 条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按 照职业病危害项目申报办法的规定，及时、如实向所在地安全生产监 督管理部门申报职业病危害项目。年度1.8.3职业病 危害因素告知缺陷1.8.3.1 未按规定公告职业病危害因素。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2

36、011年第52号） 第二十五条：产生职业病危害的用人单位，应当在龌目位置设置公告栏， 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措 施和工作场所职业病危害因素检测结果。年度1.8.3.2未按规定告知为动后职业病危 害因素。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2011年第52号） 三十四条：用人单位应当如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防 护措施和待遇等，并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗。年度1.8.4职业健康检查缺陷1.8.4.1未按规定建 立职业健康档案。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2011年第52号） 第三十六条；工作场所职业卫生

37、监督管理规定（国家安全生产监督管 理总局令第47号）第三十条：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档 案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职 业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健 康资料。年度1.8.4.2未开展职业 健康体检。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当 按照用人单位职业健康监护监督管理办法；放射工作人员职业健康 管理办法；职业健康监护技术规范（GBZ188 ；放射工作人员职 业健康监护技术规范（GBZ235等有关规定组织上岗前、在岗期间、离

38、 岗时的职业健康检查。年度1.8.4.3体检结果未通知为动后0工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：职业健康检查的结果应书面如实告知劳动者。年度1.8.5其他1.8.5.1 未按相关规定将职业病患者 调离原岗位等。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2011年第52号） 第57条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥 善安置。年度1.8.5.2未建立健全职业卫生档案资 料。工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令 第47号）第二章年度1.9应急 管理1.9.1应急组 织机构和队伍缺陷1.9.1.1未按规定设置

39、应急救援组织。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）第六十九条 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产 经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人 员。年度1.9.2应急预 案制定及管理缺陷1.9.2.1未按规定编制应急预柔。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第二章年度1.9.2.2 未按规定 进行应急预案的评 审。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第三章年度1.9.2.3 未按规定 进行应急预案的备 案。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令 第17

40、号）第四章年度1.9.3应急演练实施及评 估总结缺陷1.9.3.1 未按规定进行应急预案的实 施。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第五章年度1.9.4应急设 施、装备、物 资设置配备、 维修保养和 管理缺陷1.9.4.1 未按规定 进行应急救援物资 的配备、管理和维 护。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第三十二条生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应 的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于 良好状态。年度1.10隐患 排查 治理 工作1.10.1 事故 隐患排查不 足1.10.1.1 未按规 定进

41、行事故隐患排 查工作。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）第三十 八条、第五条、第五十二条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局第16号）第二章每月1.10.2 事故 隐患治理不 足1.10.2.1 未按规定进行事故隐患治 理工作。每月1.10.3 事故 隐患上报不 足1.10.3.1 未按规定上报事故隐患。每月1.10.4其他1.10.4.1 未建立 健全安全事故隐患 排查治理台帐。每月1.10.4.2 未按规 定进行事故隐患的 防控。每月1.11 事故 报 告、 调查 和处 理1.11.1 事故报告缺陷1.11.1.1 未按规定进行事故报告。生产安

42、全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493号）第一章、第二章每月1.11.2 事故 调查和处理缺陷1.11.2.1 未按规定进行事故调查。生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493号）第三章每月1.11.2.2 未按规定进行事故处理。生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第 493号）第四章每月1.12其他1.12.1. 锅 炉、压力容 器、压力管 道、电梯、 起重机械等 特种设备隐患1.12.1.1 未取得安装监检报告。中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4号）第F第四节首次1.12.1.2 未按规定 进行使用登记。中华

43、人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4号）第F第四节首次1.12.1.3 未按照规定建立特种设备 安全技术档案。中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4号）第F第四节季度1.12.1.4 未按照 规定进行定期维护 和检测检验。中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4号）第F第四节季度1.12.1.4 报废后未按规定处理。中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第 4号）第F第四节季度1.12.1.5 未制定应急预杀中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）年度1.12.1.6 未按规定进行风险管理。危险化学品从业单位安全标

44、准化通用规范（AQ3013-2008） 5.2年度1.12.1.7 未按规定进行生产设施及 工艺安全管理。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008) 5.5季度1.13 风险 评价 与隐 患控制1.13.1 法律、 法规和标准 的识别和获 取方面的隐 患。1.13.1.1 企业应建立识别和获取适用 的安全生产法律法 规、标准及其他要求 的管理制度，明确责 任部门，确定状取渠 道、方式和时机，及 时识别和获取，并定 期进行更新。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.1.2.企业应将 适用的安全生产法 律、法规、标准及其 他要求及时传达给

45、 相关方。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.2 企业 应依据风险 评价准则，选 定合适的评 价方法，定期1.13.2.1 企业各级管理人员应参与风 险评价工作，鼓励从 业人员积极参与风 险评价和风险控制。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度和及时对作 业活动和设 备设施进行 危险、有害因 素识别和风 险评价。1.13.2.2 企业应根 据风险评价结果及 经营运行情况等，确 定/、可接受的风险， 制定并落实控制措 施，将风险尤其是重 大风险控制在可以 接受的程度。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 20

46、08)年度1.13.2.3 企业应将 风险评价的结果及 所采取的控制措施 对从业人员进行宣 传、培训，使具熟悉 工作岗位和作业环 境中存在的危险、有 害因素，掌握、落 实应采取的控制措 施。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.2.4企业应定 期评审或检查风险 评价结果和风险控 制效果。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.3 在隐 患治理方面 的隐患。1.13.3.1企业应在 卜列情形发生时未 及时进行风险评价：(1)新的或变更的 法律法规或其他要 求；(2)操作条件变化 或工艺改变；(3)技木改造项目；(4)后

47、对事件、事 故或其他信息的新 认识；(5)组织机构发生 大的调整。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.2企业应对 风险评价出的隐患 项目，未下达隐患治 理通知，限期治理， 做到定治理措施、定 负责人、定资金来 源、定治理期限。企 业应建立隐患治理 台账。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.3企业未对确定的重大隐患项 目建立档案，档案内 容应包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审意见；(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案义件。危险化学品从业

48、单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.4企业回 解决的重大事故隐 患，除应书面向企业 直接主管部门和当 地政府报告外，未采 取有效防范措施。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.5企业对不具备整改条件的重 大事故隐患，未纳入 计划，并限期解决或 停产。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013- 2008)年度区域位置及总图布置隐患排查表隐患类别隐患内容排查依据排查频次2.1 作业场所2.1.1 选址隐患2.1.1.1 选址不符合地县级以上（含县 级）人民政府的规划 和布局（无规划许可 证或选址意见书）。贵州省城

49、乡规划条例第二十四条建设项目依法应当核发选址意见书的，按照卜列情形核发：（一）国家和省人民政府投资主管部门批准、核准的，由省 人民政府城乡规划主管部门核发；（二）市、州人民政府和地区行政公署、县级人民政府投资 主管部门批准、核准的，由同级城乡规划主管部门核发选址意见 书，但巾辖区人民政府投资主管部门批准、 核准的，由市人民政 府城乡规划主管部门核发选址意见书。首次2.1.1.2 危险化学品 生产装置或者储存 危险化学品数量构 成重大危险源的储存设施，与规定的八 类场所、设施、区域 的距离/、符合有美 法律、法规、规章和 国家标准或者行业危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第591号）

50、第十九条：危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险 源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与 下取场所、设施、区域的跑离应当符合国家有关规定：（一）居 住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、 影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及 水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装 卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道 路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）首次标准的规定。基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化 养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种苗寓、水产苗种生 产基地；

51、(六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；(七) 军事禁区、军事管理区；(八)法律、行政法规规定的其他场所、 设施、区域。已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的 危险化学品储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人 民政府安全生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规 定期限内进行整改；需要转产、停产、搬迁、关闭的，由本级人 民政府决定并组织实施。储存数量构成重大危险源的危险化学品 储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质 灾害的区域。本条例所称重大危险源，是指生产、储存、使用或 者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的 单元(包括场所和设

52、施)。2.1.1.3选址不符合要求。化工企业总图运输设计规范(GB50489-2009) 3;工业企业总平向设计规范( GB50187-2012) ) 3;建筑设计防火规范 (GB50016-2006) 3、4;工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)5.1 ;石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008) 4.1首次2.1.2 设计、施工2.1.2.1 建构筑物的防火等级不符合要建筑设计防火规范(GB50016-2006) 3.2、3.3、5.1、7;建筑内部装修设计防火规范(GB50222-1995) 3、4;石油化工首次缺陷求。企业设计防火规范(GB50160-2008) 32.

53、1.2.2建构筑物的安全距离/、符合要 求。化工企业总图运输设计规范(GB50489-2009) 5;工业企业总平面设计规范(GB50187-2012) 5;建筑设计防火规范(GB50016-2006) 3、4 ;石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008) 4.2、5.2首次2.1.2.3建构筑物等防雷设施的设置和 施，不符合要求。建筑物防雷设计规范(GB50017-2010) 4、5、6;建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012) 5、6;建筑物防雷H程施工与质量验收规范(GB50601-2010) 4、5、6、7、8、9、10;石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008) 9.2年度2.1.2.4 建构筑物抗震/、符合要求。建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008) 7、8;建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 314;构筑物抗震设计规范(GB50191-2012) 412、14年度2.1.2.5 工业企业工 作场所、辅助用室的 卫生学要求不符合 要求。工业企业设计卫生标准(GBZ1-