工艺纪律检查制度

1、工艺纪律检查制度1 目的和范围为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量， 提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。本制度适用于公司及各生产厂对工艺纪律执行情况的检查和考核。2 术语工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的某些具有约束性的规定。工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规厂法之一。3 职责3.1 工艺责任工程师3.1.1 负责工艺纪律考核制度的制定和组织实施。3.1.2 组织有生产厂长、工艺责任人、质保和物流部经理参加的公司检查组，定期或不定期地对

2、全公司工艺纪律执行情况进行检查和考评。3.2 分厂工艺责任人3.2.1 负责本单位工艺文件的贯彻执行和工艺技术指导工作。3.2.2 组织有工艺员、质量员和班组长参加的工艺纪律检查小组，对本厂工艺纪律执行情况进行检查和考核。3.3 各单位工艺员3.3.1 具体负责责任范围内工艺文件的贯彻实施工作，及时发现和处理工艺执行过程中所出现的技术问题，并对检查出的不合格项进行整改。3.3.2 检查责任范围的工艺纪律执行情况，填写工艺纪律检查表，对发现的违纪情况提出处理意见，报告分厂工艺责任人。3.3.3 参加分厂或公司级工艺纪律检查、监督和考评工作。4 工作程序4.1 工艺纪律要求及检查内容4.1.1 工

3、艺技术文件的质量a)工艺技术文件必须种类齐全，应确保工人有条件按产品图样、按工艺规程、按技术标准规定要求进行作业生产；b) 所有的工艺文件应达到正确性、完整性和统一性要求。2.1.2 设备和工装的技术状况a) 设备型号和工装编号应符合工艺文件的规定；b) 设备和工装运行应处于良好状态；c) 设备和工装应制定和实施维护检修制度，并做好维修记录。2.1.3 测量设备的技术状况a) 在用量具、测量仪器和试验设备的周检率和合格率应达到98%以上；b)测量设备的环境条件应符合使用要求，环境状况应得到及时维护；c) 测量设备的运行状态正常。1.1.4 原材料或半成品符合工艺要求原材料的材质，半成品的形状、

4、粗糙度和加工余量应符合工艺规程文件的要求。1.1.5 操作者符合工艺规定a) 资质要求1)操作人员的技术等级应符合工艺文件的规定；2)实行定人、定机、定工种(即三定)。精密、大型、稀有、关键设备的操作者，应经考试合格并取得设备操作证；3)特殊工序操作者，应经过专门培训，并经考试合格，取得该工序岗位的操作证。b) 素质要求1)熟记工艺文件的内容，掌握本岗的工艺要求、操作方法、操作要领、检测方法以及工序控制的有关要求，能做到按图样、按技术标准和工艺规程文件操作；2)生产前认真作好准备工作；生产中集中精力，不擅离工作岗位，保持图样、工艺文件整洁; 生产后的制品和器具应按定置摆放，防止磕碰、划伤与锈蚀

5、，保持工作地清洁。3)认真开展自检活动，对工艺文件和质量控制文件中规定的化学成分、温度、时间、压力、 真空度、清洁度、电流、电压、材料配比等工艺参数，认真进行检查和控制，做好记录， 并做好质量跟踪。1.1.6 环境文明卫生a) 设备清洁无油污、锈蚀；设备附件齐全，擦洗干净，并按定置区规定存放；设备无渗漏油或有 防止渗漏油污环境的措施。b) 工艺装备清洁，无切屑，无锈蚀，按定置区规定点存放。c) 通道有标志并畅通，生产现场无油污、积水和工业垃圾等。d) 工位器具齐全适用，有制品不落地、不相碰。e) 生产现场在制品数量不超过限量期、码放整齐，按定置区规定存放。f) 工具箱内外清洁。1.1.7 检验

6、的正确性和及时性a) 正确性：检验人员应努力做到不漏检、不错检，防止废品混入，防止正品报废。b) 及时性：实行首检、巡检和完工检，及时检验，及时发现，及时处理，及时转序。c) 保持基准：防止在检验过程中损坏工艺基准，以免检验失准。d) 质量跟踪：要对检验实物做好标识，作好记录，做好质量跟踪。e) 不合格品管理：不合格品应及时标记，及时隔离，及时处理。1.1.8 均衡生产均衡生产是工艺纪律的一项重要内容，生产厂及相关部门应从作业计划、生产准备和生产调度上加强管理，达不到均衡生产要求即为违反工艺纪律。1.2 工艺纪律检查方式1.2.1 工艺纪律检查由公司 XX部门归口管理。检查一般分为公司、厂部、

7、班组三级管理。1.2.2 公司级工艺纪律检查公司工艺责任工程师每季末组团进行一次公司级工艺纪律检查，对各生产及相关部门的工艺纪律检查情况进行督查，对其当前工艺不符合项的整改效果进行检查，并重点在当季发生质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。公司级检查结果在季末例会上通报。1.2.3 厂部级工艺纪律检查厂部级工艺责任人每月下旬组织一次工艺纪律检查，要求编制工艺纪律检查记录表，检查评估本单位月度工艺纪律状况，对查出问题填写纠正和预防措施处理单并及时进行整改。1.2.4 车间或班组工艺纪律检查各车间主任、班组长或工艺员每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序做一次普查，并跟踪解决

8、所查出的问题，做好相关记录。1.3 工艺纪律状况评估1.3.1 评分法a) 工艺纪律检查项目依据其重要度定级，分三类：A类：表示很重要，A类项权重系数为1.0;B类：表示重要，B类项权重系数为0.8;C类：表示一般，C类项权重系数为0.5。b) 项目评分为五档：10分：全面达到项目检查要求；8分：基本达到项目检查要求，有轻度缺陷尚需改进，查出后能立即纠正；5分：有中等程度不合格，查出后能予以纠正；2分：具有严重不合格，才开始按项目检查要求实施纠正；0分：具有严重不合格，尚未按项目检查要求实施纠正。c)分值计算：评价彳导分二£ (单项评分X项目权重系数)+汇项目次权重系数d) 评价与处

9、置优秀级：得分9分，给予通报表彰；良好级：得分79分，勉励巩固提高；合格级：得分57,要求改进提高；不合格级：得分V 5分，责成检讨改进。1.3.2 .工艺贯彻率计算法a)计算方法：工艺贯彻率(%)= (1 n/N) X 100%式中：N:工艺抽检的总项次n：工艺抽检发现的不合格项次b)评价与处置优秀级：工艺贯彻率96%给予通报表彰；良好级：工艺贯彻率9296%勉励巩固提高；合格级：工艺贯彻率8892%要求改进提高；不合格级：工艺贯彻率V 88%下责成检讨改进。1.4 工艺违纪考核a) 工艺纪律检查发现不合格项，每项次处罚责任人 3050元。b) 未完成前期规定的违纪整改项，或虽经整改又重复发

10、生类似违纪项，除再次按违纪项数处罚责任人外，另一次性扣其主管50100元。c) 工艺违纪造成质量事故的，按质量事故处理。1.5 工艺纪律检查工作的改进工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入，按工艺控制程序进行操作。5 相关文件工艺控制程序6 记录QSR 7.5.3-02工艺纪律检查记录表QSR 8.5-01 纠正和预防措施处理单工艺纪律检查记录表受检单位:序号检查类别检查项目项目 得分权重 系数类别 得分备 注1文件记录齐 全正确2设备工装标识运行状况维护检修3测量设备周检率合格率运行状况环境维护4原材料质量数 量5操作人员资 质素质6文明生产清洁卫生定置管理7检验试验正确性及时性不合格品处理8均衡生产生产计划生产准备生产调度检查评价评分标准