信息系统账号管理制度

1、*公司2信息系统账号管理制度第一章总则第一条 为进一步加强公司信息系统账号管理，规范公司内部员工对信息系统账 号的使用，防止黑客攻击、用户越权访问、信息丢失、泄露，提高信息系统账号 使用的安全性，特制定本制度。第二条本制度所称的公司信息系统账号包括：2.1 公司内部员工所使用的、以公司名义申请的内部信息管理系统。包括邮箱系统、CRMK统、钉钉办公系统、财务管理系统，以及因工作需要在政府及第三方 机构等网站注册的账号系统。2.2 公司内部员工所使用的，以公司名义申请的对外发布公司信息的对外信息管理系统，包括以公司名义申请并对外使用的公司官网、 微信公众号、微博、抖音、 快手、小红书等宣传媒介。2

2、.3 公司信息系统账号管理包括：公司信息系统账号的申请、使用、维护、注销、 员工离职时的交接等。第二章公司信息系统账号的管理及使用第三条账号申请3.1 公司内部信息管理系统申请：业务部门根据自各的业务需要申请公司内部信息系统账号的，由相关账号使用人员提出申请，并逐级至二级领导审批同意。3.2 公司对外信息管理系统申请：业务部门负责人提出申请，并逐级至二级领导审批同意。审批同意后由业务部门 提供相关资料并对外实施申请。业务部门应确保对外提交的所有资料均真实有效， 任何情况下均不得对外提供虚假资料或提供虚假签名的文件资料。第四条公司信息系统账号管理及使用4.1 .公司内部信息系统账号管理及使用：4

3、.1.1 公司内部信息系统账号仅限于申请人本人使用， 不得对外泄露、不得出借、 不得与他人共享，若因工作需要而临时将账号密码告知他人的， 应逐级至二级领 导审批同意后方可告知，待临时性事项完成后及时更改密码，以确保账号安全。4.1.2 公司内部信息系统账号密码由申请人自行设置使用，同时向部门负责人备 案。申请人需要修改、更换账号密码的，应向部门负责人申请，经部门负责人同 意后进行修改或更换，并将更改或修订后的账号密码报部门负责人备案。4.1.3 账号使用人发现账号密码泄露或有黑客入侵，应立即汇报上级直属领导， 并逐级汇报至公司总经理（董事长），由业务部门负责人负责清查密码泄露事项 或组织公司相

4、关人员修复系统。4.2 公司对外信息管理系统4.2.1 公司对外信息管理系统使用人员在对外发布公司及行业相关信息时，应经部门负责人审核，并对所发布的信息内容的真实性、适宜性负责。4.2.2 对外发布的信息涉及知识产权、不正当竞争等相关内容的，应经法务部审 核后方可对外发布。4.2.3 对外发布的信息涉及公司相关财务数据、业务数据的，应经财务部门或相 关业务部门负责人审核后方可对外发布。第五条公司信息系统账号注销5.1 如因业务或第三方原因导致已申请的公司对内、外信息账号需要注销的，应 由相关业务部门人审核后，逐级报到二级领导审批后，方可办理注销手续。5.2 账号注销前，相关业务负责人应对账号内

5、相关信息进行评估，是否需要进行 保存，如需保存的，应事先予以保存再行注销。第六条员工离职后信息系统账号管理6.1 员工离职时，业务部门负责人应妥善安排账号密码接管人，并及时更换新的 账号密码，只有在账号密码交接完毕后，方可为离职员工办理离职手续。6.2 员工离职时，业务部门负责人应对员工离职前的账号密码使用情况进行检查， 确保员工未有不当使用行为。第三章责任承担第七条 账号申请人在使用信息系统的过程中，私自在公众媒体发布未经部门负 责人审核的文章、广告等信息的：7.1 参考员工手册A类过错处理。7.2 如发布的文章、广告等信息违反了中华人民共和国广告法及其它法律法规规定，给公司名誉造成影响的，

6、则参考员工手册B类过错处理。7.3 如发布的文章、广告等信息侵权、违反不正当竞争等行为给公司造成直接或间接经济损失的，则参考员工手册 C类过错处理。第八条 账号持有人在使用账号密码期间，未经部门负责人许可，私自将账号密 码交于其它同事办理临时事项或泄露给他人的，或办理完毕后未及时更换账号密 码的，则参考员工手册A类过错处理。第四章附则第九条本制度适用于*公司及关联公司，经*董事长批准后实施。第十条 本制度由法务合规部制定并解释，自公布之日生效。附：制度执行流程3/41 .部门实际使用 人通过钉钉流程 注销。钉钉流程：使用 人-一级领导- 二级领导。2 .账号注销前， 由实际使用人留 存账号内需

7、留存 的资料。1 .员工离职或转 岗，由原负责部门 人负责收回账号。2 .新员工根据中 请流程重新申请。3 .部门负责人为 员工离职或转岗 时账户密码的交 接监管人和责任 人。1 .部门内部实际使用 人通过钉钉流程申请 使用。钉钉流程：申请人- 一级领导-二级领 导。2 .实际使用人与公司 签订账号密码使用 保密协议，明确使用 人泄露账号密码后 果。3 .实际使用人自行设 定密他。4 .账号密码报部门负 责人及法务合规部负 责人备案。（公司邮件 形式报备）。5 .使用人不得擅自更 改密码。1 .仅限申请人本人使 用。2 .临时性事项需他人 操作，通过钉钉流程 申请使用。钉钉流程：使用人- 一级领导-二级领导 -抄送原申请人。3 .对外系统信息发 布：使用人一部门负责人-法务（如有）-财务 （如有）。5监管部门：法务合规部监管事项：1 .公司内