中水电试验室程序文件

1、目录文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.4-2013第 2 版第 0 次修改文件编号页数序名称1文件程序ZSDLH/CX4.2.3-201352检测分包程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.4-201323服务和供应品的采购程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.5-201324纠正措施、预防措施及改进程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-201345程序ZSDLH/CX4.2.4-201336试验室内部审核程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-201377试验室管理评审程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.11-201348培训程序ZSDLH/GL（试验 CX)5.1.3-2

2、01349安全作业管理程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.3-2013310环境保护程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.4-2013211检测和校准方法程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.3-2013212数据保护程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.3.7-2013413设备管理程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.4-2013414期间核查程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.4.8-2013215量值溯源程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.5-2013316参考标准和标准物质管理程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.5.7-2013217抽样和样品处置程序ZSDLH/GL

3、(试验 CX)5.6-2013518结果质量程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.7-2013219结果报告程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.8-201321目的试验室发生分包工作时，应确保能够如期履行与顾客签订的合同，且应保证分包的能力符合本室管理体系和顾客的要求。2适用范围适用于试验室对分包检测工作的管理。3职责3.1负责分包工作的分包的审批。3.2 副负责分包工作的确认和分包方的评价及选择。4工作内容和方法4.1 分包工作可包括：a.由于工作量大，、设备等已处于超负荷状态，无法保证及时出具报告的检测项目；b.个别需要特殊检测技术的检测项目；c.目前暂不具备检测能力的检测项目。4.2

4、对顾客的责任试验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务，必要时，将分包事项以形式征得顾客同意后方可分包。4.3 分包方的选择和评价4.3.1 试验室分包检测将选择取得省级质量技术资质认定的或取得认监委认定的认可机构认可的。由副主任建立分包方，并组织有关，就分包项目对分包的检文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：检测分包程序第 1 页共 2 页测能力、测试工作进行并组织评价，填写分包方评价表。若评为分包方，应报审批并将该分包方列入分包方，并要求：a.分包方应、准确、完整地提供检测结果报告（如必要，可包括相关的原始等）；b.分包方不得将分包的检测

5、工作转包给其他；c.分包方、设备等变化影响到分包的检测工作时，应及时通知本室。4.3.2 质量主管不定期地对分包的技术能力和检测结果质量进行跟踪评价，并填写分包跟踪评价表，一旦发现其能力和检测质量本室要求，则经批准后取消分包方资格。4.4 分包的实施质量主管根据分包检测项目，从分包中选出一个与其洽谈分包检测工作。4.5 所有分包的相关资料由管理组归档保存。5相关文件6相关程序ZSDLH/CX4.2.4-20136.1分包方评价表6.2分包方6.3分包跟踪评价表文件编号： ZSDLH/GL(试验 CX)4.5-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：检测分包程序第 2 页共 2 页1目的确保服

6、务和供给有质量保证，保证所采购的物品符合要求。2适用范围适用于试验室的计量器具检定/校准服务和仪器设备、试剂、易耗品的选择、验收、贮存的。3职责3.1 样品管理员负责试剂、易耗品的采购单填写，并组织验收、贮存和。3.2 设备管理员负责仪器设备的采购单填写，并组织验收、安装、调试及建立仪器设备。还负责仪器设备维修申请并组织修后验收。3.3 计量管理员负责校准的有关计量器具检定/校准情况。3.4 质量主管组织供方评价。3.5负责批准采购单。4. 工作内容和方法4.1 供方评价由质量主管组织相关对供方进行评价，内容包括：a.服务和采购物品的技术指标是否满足检测方法的要求，采购物品的质量是否满足检测方

7、法的要求；b.根据收集到的有关信息资料，核实生产厂家、型号、规格、性能指标是否满足检测方法的要求，以及生产厂家和服务的质量信誉等；c.维修的经验和质量信誉等。4.2 采购文件4.2.1 所需的仪器设备、试剂、易耗品等应向供方采卖合文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.5-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：服务和供应品采购程序第 1 页共 2 页同的内容应符合中民合同法的有关规定。4.2.2 必要时，应与受托人签定符合中民合同法的技术服务合同。4.3 采购验证a.样品管理员应对进货的试剂、易耗品，按规定进行验收、贮存和；b.设备管理员和计量管理员负责组织仪器设备的安装、调试和验收以

8、及组织修后验收，并建立设备。5相关文件程序ZSDLH/CX4.2.4-20136相关6.1供方评价表6.2供方文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：服务和供应品采购程序第 2 页共 2 页1目的为保证试验室所建立的管理体系有效运行并持续改进，必须对检验工作中出现的不符合项进行识别和，防止不符合工作再发生，防止不检验报告或使用并防止类似不符合再发生；同时应尽可能识别预防措施在试验室中的应用。2范围适用于试验室不符合或潜在不符合管理体系要求和技术要求的检验活动，以及不检验报告的。3职责3.1 管理组负责对管理体系和技术的各环节中所出现的不符合和潜

9、在不符合工作进行识别，并跟踪其处理结果。3.2 技术管理者负责检验报告的质量。3.3 质量主管负责处理不符合和潜在不符合工作。3.4 相关班组的应对不符合和潜在不符合工作采取纠正措施和预防措施。4工作内容和方法4.1 不符合工作纠正和纠正措施4.1.1 不符合工作的识别4.1.1.1 检验按照管理体系文件要求开展工作，一旦发现偏离，则予以。监督员通过对试验室开展的检验工作进行监督，在、设备、方法、样品管理和环境条件等方面进行检查，发现问题及时记文件编号： ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：纠正措施、预防措施及改进程序第 1 页共 4 页录，有关应将

10、所发现的不符合工作报告管理组。4.1.1.2 管理组汇总并分析不符合工作的情况，提出是否增加内审的频次或专项检查建议，报质量主管批准后实施。4.1.1.3 管理组组织内审员对管理体系运行情况进行审核，审核中发现的不符合项。4.1.1.4 检验报告签发人应对报告的内容进行审核，发现有不符合要求的项目应及时，并反馈到管理组。4.1.1.5 管理组负责监督检验结果的有效性，和分析产生不符合的。4.1.2 不符合工作的评价4.1.2.1 管理组对所有发现的不符合工作按要素和班组进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，且被证实影响到检验报告质量的，鉴别为一般不符合工作。4.1.2.2 经统计分析，

11、属某班组的整体出现不符合工作，或要素失控，或直接影响到检验报告质量的，鉴别为严重不符合工作。4.1.3 不符合工作的处置4.1.3.1 属一般不符合工作，可以现场的，由管理组通知相关人员现场，检验工作照常开展。4.1.3.2 属一般不符合工作但不能现场的和属于严重不符合工作的，由管理组通知相关采取标识、立即停止工作等措施，并组织有关分析不符合，提出纠正措施，报质量主管批准实施。4.1.3.3 检验报告有错误的，立即停止工作，扣发报告，查明按文件编号： ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：纠正措施、预防措施及改进程序第 3 页共 4 页文件名称：纠正措

12、施、预防措施及改进程序第 2 页共 4 页本程序 4.1.3.2 条处置；若不符合要求的报告已经发出，由管理组按质量手册的 5.8.7 条处置。4.1.3.4 属经常性或重复性出现的不符合工作，通过分析，涉及到管理体系文件需要修改的，则按文件程序进行。4.1.4 不符合工作的班组在不符合工作得到纠正之后应对其再次进行检查，以证实符合要求。若有采取纠正措施的，管理组负责对纠正措施的实施结果进行验证，以确保不符合工作不再发生。4.2 预防措施通过数据分析发现试验室的过程、检验报告质量的变化趋势，当出现不稳定趋势时，可考虑采取预防措施。4.3 持续改进为适应不断变化的顾客要求以提高顾客满意的程度，必

13、须促进管理体系有效性的持续改进，试验室已考虑下列活动：a.通过质量方针和质量目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境；b.通过数据分析找出顾客的不满意、检验报告未满足要求、过程不稳定等事项；c.利用内部审核的结果不断发现管理体系的薄弱环节；d.利用纠正措施尤其是预防措施，避免不符合项的发生或再发生；e.通过在管理评审活动中对管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现对管理体系有效性的持续改进的机会。4.4所采取措施的结果。文件编号： ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：纠正措施、预防措施及改进程序第 4 页共 4 页5相关文件试验室内部审核程序

14、ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-20136. 相关6.1工作单6.2纠正措施6.3预防措施文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 1 页共 7 页1目的通过开展内部审核，发现试验室管理体系的不符合，并及时采取纠正或预防措施，进一步提高体系的符合性和有效性。2范围适用于试验室与预拌混凝土及其原材料检验工作质量有关的内部审核活动的。3职责3.1负责内部审核（以下简称内审）的工作。3.2 质量主管负责内审的组织、实施及管理，编写内审报告。3.3 内审员负责审核，试验室各班组应予配合接受内审。4工作内容和方法4.1 审核

15、方案的策划4.1.1 审核准则a.在确定的范围内审核；b.保持客观性；c.收集并分析与被审核的管理体系有关的足以对其下结论的证据；d.审核员不应有偏见和受其他可能损害审核工作客观性的影响；e.审核员不宜审核的工作；f.遵守、公正的准则。4.1.2 审核范围a.预拌混凝土及其原材料物理检验；b.预拌混凝土及其原材料化学分析；c.试验室管理体系全部要素和所有活动。文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 2 页共 7 页4.1.3 审核频次试验室制定内审年度计划，通常每年至少进行一次完整的内审，遇有下列情况时应增加一次内审：a

16、.当公司的企业资质检查前或主管部门有要求时；b.当机构和职能有变更时；c.发现严重不符合而需要时；d.认为需要时。4.1.4 内审目的通过开展内部审核，发现体系中的不符合，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高管理体系的符合性和有效性。4.1.5 内审方法内审宜集中在一段时间进行。4.2 内审员4.2.1 内审的资格条件a.内审应是小组或主要骨干；b.内审必须由确认。4.2.2 内审的职责a.内审组长的职责组建审核组，选择审核成员；制定审核计划，准备工作文件，给审核组成员布置工作；主持审核会议，现场审核过程，使审核按计划和要求进行；向质量主管报告在审核过程中遇到的；确认内审员审核发现的不符合项；

17、文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 3 页共 7 页提交审核报告，清晰明确地报告审核结论，提出建议和要求；b.审核员职责根据审核要求编制检查表；按审核计划完成审核任务；将审核的发现形成资料，编制不符合报告，并整理、保存与审核有关的文件。4.2.3 内审的管理a.挑选符合条件的接受内审员培训，内审的数量、素质应能满足内审需要；b.内审员不宜审核的工作，从而确保审核过程的公正性和客观性；c.审核后，应对内审的专业知识，工作能力和工作表现予以评价。4.3 审核的实施过程4.3.1 质量主管根据内审时机，提出内审建议，批准后

18、实施。4.3.2 建立审核小组根据内审的目的、范围、日程安排，审核组长提出审核组，经质量主管批准后建立审核小组。4.3.3 编制审核计划审核小组成立后，由组长编制审核计划，经质量主管批准后组织召开审核小组会议，明确各成员的分工和要求，确保每位内审员都能清楚地了解审核任务，以便做好审核前的准备工作。4.3.4 编制检查表文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 4 页共 7 页a.审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题；b.检查表应覆盖管理体系方面的全部职能；c.检查表使用

19、一段时间后其主要检查内容宜相对稳定，逐渐形成标准检查表，为以后内审提供参考。4.3.5 通知审核内审应至少提前一周通知受审核班组，通知可采用文件或口头两种形式，审核计划应得到受审核班组的确认。4.3.6 首次会议a.现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核班组负责人及有关参加，会议由审核组长主持，与会签到；b.首次会议时间不超过；c.规模较小、时间较短或常规性审核，可不召开首次会议，是否召开首次会议由审核组长决定；d.首次会议召开的主要内容：向受审核班组介绍审核组成员分工；审核范围、目的和依据；简要介绍实施审核所采用的方式和程序；在审核组和受审核班组之间建立；宣读审核计划，澄清审核计划

20、中不明确的内容。4.3.7 现场审核4.3.7.1 现场审核原则审核应坚持以下审核原则：a.以客观事实为依据的原则，客观事实以证据为基础，可陈述、文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 5 页共 7 页验证，不包含有任何个人猜想、推理成份；b.准则与实际核对的原则，凡准则与实际未核对过的项目，都不能判为符合或不符合；c.依次递进审核的原则，审核包括：实际有没有、做没做、做得怎样三个问题依次递进；d.公正原则。4.3.7.2 收集客观证据内审员应根据审核计划和检查表，有目的有重点地收集客观证据，下列情况可作为客观证据：a.

21、存在的客观事实；b.与被审核的质量活动有责任的人的谈话；c.现行有效的文件和。4.3.7.3 形成审核发现内审员对所的审核证据进行整理分析后形成审核发现，填写现场审核。4.3.7.4 编制不符合报告4.3.7.4.1 内审员对审核发现进行评审后编制不符合报告。4.3.7.4.2 不符合按其性质分为严重、一般和轻微三种：a.严重不符合质量活动和结果与管理体系文件要求严重不符；造成系统性失效；会造成严重后果的失效；b.一般不符合明显不符合规定要求或对检验工作质量有显著影响的不符文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 6 页共

22、 7 页合工作；c.轻微不符合凡孤立的、偶然发生的，并对检验工作质量无显著影响的不符合工作。4.3.7.4.3 内审员应在当天向审核组长报告所有不符合项，审核组长应对当天不符合项进行。审核结束前，所有的不符合项都应得到受审班组的确认并签字，凡证据确凿的不项，受审核班组不得强调客观理由，必须确认并签字。4.3.8 末次会议4.3.8.1 审核结束后，宜召开末次会议，由审核组全体和受审核班组相关参加，会议由审核组长主持，与会签到。4.3.8.2 末次会议一般不超过 1 小时。4.3.8.3 末次会议的主要内容：a.重申审核范围、目的和依据；b.审核说明；c.宣读不符合报告；d.提出纠正措施要求；e

23、.宣读审核报告；f.。4.3.8.4 末次会议应有并保存。4.3.9 审核报告4.3.9.1 末次会议结束一周内，审核组长应向质量主管和提交内部审核报告。4.3.9.2 不报告可作为审核报告附件，分发给班组的审核报告文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室内部审核程序第 7 页共 7 页只附上与该班组有关的不符合报告。4.3.9.3 内审中被判定的不符合项，必须采取纠正或预防措施的应明确相关班组的责任和要求，内审对纠正或预防措施的实施过程和结果进行跟踪、评价和验证。4.3.9.4 审核报告中有关纠正和预防措施的实施按质量手册第 4.8

24、条和纠正措施、预防措施及改进程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-2013执行。4.3.9.5 每次内审都应形成内审报告，审核报告应对管理体系运行做出评价，与受审核班组取得一致意见后，上报审批，然后分发至各班组，确保采取相应行动。4.3.10 跟踪审核4.3.10.1 审核组应对纠正措施实施情况进行跟踪，及时向质量主管和反映。纠正措施完成后，内审员对纠正措施完成情况进行验证，内审员确认措施计划已完成时，在不报告验证栏中、签字。4.2.10.2 内审员证实采取纠正或预防措施是有效的，可向质量主管和建议纳入文件。4.3.10.3 内审员发现遗留问题，应提出纠正或预防措施要求。5相关文件5.1文

25、件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3纠正措施、预防措施及改进程序ZSDLH/GL(试验 CX)4.8-20136相关6.1内部审核检查表6.2内部审核不符合报告文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：试验室管理评审程序第 1 页共 4 页1目的通过按策划的时间间隔，对管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保管理体系可持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于试验室的管理体系。3职责3.1主持管理评审，建议管理评审的时机和中心议题，负责制定管理评审计划和

26、评审准备工作，召集有关参加管理评审会议，负责管理评审报告的编写，并协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。3.2 管理组在下，负责管理评审策划工作；负责收集前期有关资料；负责管理评审的会议；负责跟踪管理评审做出决定的执行情况。3.3 试验室各班组按照管理评审计划，提出专项分析报告和质量手册执行情况的报告；并负责管理评审决定中相关内容的贯彻执行。4工作内容和方法4.1 评审时机正常情况下每年的年初对上年度的管理体系情况进行管理评审，当发生下列某种情况时，试验室可酌情增加管理评审的次数：管理体系有较大变化时；发生较大质量事故时；外部形势发生较大变化时；在福州市建设与管理局对公司进行企业资质评

27、审前。文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名称： 试验室管理评审程序第 2 页共 4 页4.2 评审计划管理评审计划主要内容有：a.中心议题；b.评审时间；c.评审方式（一般采用集体讨论评审法）；d.和参加对象；e.工作项目。4.3 评审内容管理评审一般应包括或涉及下列内容：a.组织结构包括和其他配备是否恰当；b.检测工作质量问题和采取的措施；c.顾客的反馈和抱怨等；d.管理体系运行情况，与评审准则的符合程序；e.审核报告（包括企业内外部审核和试验室内部审核报告）；f.质量方针实施情况，质量方针、质量目标与当前顾客需求和内外环境变化的适宜性；g

28、.评价试验室管理体系改进的机会及变更的需要；h.未能完成的工作。4.4 评审输入4.4.1 相关方面应提供评审资料：4.4.1.1/副/技术管理者/质量主管a.企业内外部审核和试验室内部审核报告；B.平潭实验区交通与建设局在企业资质评审中对试验室的检查意见；文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名称： 试验室管理评审程序第 3 页共 4 页c.顾客的反馈和抱怨；d.内部的监督情况及纠正和预防措施实施的情况；e.可能影响管理体系的变化，包括试验室内外部环境的变化，如的变化，新技术和新设备的应用，员工的变化等；f.可能有的之间的比对和能力验证的结果。

29、4.4.1.2 管理组a.以往管理评审所确定的措施实施情况和有效性；b.管理体系文件修改情况；c.改进建议。4.4.1.3 检验组a.检验结果的符合性；b.必要的数据分析结果；c.改进建议。4.4.2 以上各种输入，应从当前的绩效中找出与预期目标的差距，同时还要考虑各种可能的改进机会。4.5 评审输出整理管理评审输入和评审会议，形成评审报告。评审报告是管理评审的输出，主要内容包括：a.管理体系及其过程的改进；b.检验工作质量和服务质量的改进；c.管理体系所需要的的；d.对现有管理体系（包括质量方针和目标）的评价结论，以及对检验工作符合要求的评价等。5相关文件文件编号：ZSDLH/GL(试验 C

30、X)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名称： 试验室管理评审程序第 4 页共 4 页5.1文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3试验室内部审核程序ZSDLH/GL（试验 CX）4.10-20136相关6.1纠正措施6.2预防措施文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：培训程序第 1 页共 4 页1目的通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足预拌混凝土及其原材料检验工作质量要求。2范围适用于试验室从事影响预拌混凝土及其原材料检验工作质量的。3

31、职责3.1负责确定各工作岗位的能力需求；3.2 管理组负责提供培训及保持教育、培训和对培训的有效性进行评价的；4工作内容和方法4.1 对从事影响预拌混凝土及其原材料检验工作质量的，确定其必须的能力要求；4.1.1 管理a具有中专或高中以上教育学历；b通过相关培训，了解并掌握实施管理体系所依据的标准；c具有一定的试验室管理工作经验；d具有一定的预拌混凝土及其原材料检验工作经验。4.1.2 检验a通过专门培训，取得上岗证；b掌握所检的抽样规定、检验方法和判定准则，熟悉有关材料和技术文件等；c了解所用仪器设备的结构原理、性能并能正确使用维护；d客观公正，以数据说话，不受行政或其他方面影响的干扰。4.

32、1.3 计量管理文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：培训程序第 2 页共 4 页a通过相关培训；b熟悉计量工作所必备的知识和技能；c了解试验室所用各种计量器具的结构原理并能正确管理维护。4.1.4 其他a能贯彻执行试验室资质认定评审准则；b遵守试验室质量手册和程序文件及各种管理制度；c具有相关工作的技能和经验。4.2 培训范围和时机4.2.1 岗位培训新进员工应经管理组安排安全教育和初级技术培训，经过后方可上岗操作。4.2.2 继续教育当有新的标准、检验方法颁布时或工作方法改变时，应进行深化培训。4.2.3 技术培训主要技术每两年至少外

33、出培训一次。4.2.4 质量管理系统培训内部审核员应经过培训，并经4.2.5 管理层培训聘用。室要经过质量管理和试验室管理的培训。4.3 培训申请各班组应在每年年底向管理组提交有关的培训需求报告，当接到有关部门的培训通知或有其他新情况时，相关班组应提出临时培训申请。4.4 培训计划文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：培训程序第 3 页共 4 页管理组根据各班组的培训需求报告及本室发展和目标，结合主管部门对培训的需求编制试验室年度培训计划，临时培训申请可作为计划补充内容。以上两项应经批准方可实施。4.5 实施培训审核报公司4.5.1 试验

34、室应配置必要的教学设备和设施，供内部培训使用。4.5.2 试验室宜建立以为主外聘为辅的教学师资队伍。4.5.3 试验室内部培训试验室组织的培训，由管理组负责自办班的管理和协调工作，管理组与有关协办部门负责教学计划的编制和的选择或编写，报主任批准，有关培训由管理组保存。4.5.4 需要外派培训或主管部门临时要求的培训，统一由管理组提出，审核后，报公司批准，管理组备案，个人预交培训费，经者报销培训费用。4.6 评价培训有效性4.6.1 管理组根据培训的性质和内容，确定是否对接受培训进行和评价。4.6.2 对经过重复培训和深化培训的，属质量管理、检验试验等的关键岗位应重新评估。4.6.3 评价可采用

35、面试、笔试和实际操作等方式，检查培训或采取其他措施的效果。4.7 对试验室全体员工每年至少进行一次质量方针、质量目标、规章制度和职业道德培训，使每一位员工都的工作对管理体系的重要性，为试验室做贡献。4.8 管理组应保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：培训程序第 4 页共 4 页可和经验的适当，如学历证明、证明、工作经历、培训、评价（成绩或评语）等。5相关文件5.1 文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3人力程序ZSDLH/CX6.

36、2-20136相关6.1培训需求报告6.2年度培训计划6.3主要技术管理台帐6.4主要技术工种台帐6.5取证登记表6.6员工培训评价表1目的文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：安全作业管理程序第 1 页共 3 页通过安全作业管理，使全体检测养成安全试验的良好习惯；在日常试验中，注意防火、防爆，能不同的起火，合理选择并使用消防器材；会正确使用气体钢瓶、通风柜、试验室中的电器及有关防护用品；并能了解试验室中废液、废渣的处理方法。2范围试验室与安全作业有关的场所。3职责3.1 副负责试验室安全作业的全面管理工作。3.2 管理组负责安全作业管理

37、检查工作，并应设有一名安全环境管理员负责安全作业日常检查工作。3.3 各组负责本班组安全作业工作。4工作内容和方法4.1 安全生产4.1.1 制定检验安全守则4.1.2 防毒及后的急救a.防毒措施；b.的现场急救。4.1.3 预防化学烧伤与割伤4.1.4 现场取样安全注意事项a.进入有关工厂车间需戴安全帽；b.登高取样时，应注意安全，必要时戴安全绳。4.2 安全实验4.2.1 制定试验室安全规则a.试验室一般安全操作守则；b.气体钢瓶的安全使用规定。文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：安全作业管理程序第 2 页共 3 页4.2.2 消防

38、器材的正确选用a.防火、灭火知识；b.防爆知识；c.火灾类型及消防器材的选择；d.常备消防器材的正确使用。4.2.3 正确使用电器试验室用电安全的关键，是严格按照设备使用说明书的操作规定并遵守电器设备的安全使用守则。4.3 试验安全防护4.3.1 仪器设备使用安全技术a. 仪器设备必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁任意扩大使用范围；b. 仪器设备上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表等自动、信号装置应完好齐全，有缺损时应急时修复；安全防护装置整或已失效的仪器设备不得使用；c. 仪器设备不得带病作业；运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可

39、使用。4.3.2 正确使用通风柜a.在化学分析室中，试验操作时可能产生各种有害气体、臭气以及易燃、易爆、腐蚀性物质等，为了保护使用者的安全，防止试验中产生的污染物质向试验室扩散，有污染源的试验应使用通风柜工作；b.应制定通风柜的使用与保养规定。4.3.3 防护用品的正确使用试验室检测还可通过使用各种防护用品，如穿防护工作服、胶皮鞋、戴手套及等，以加强个人防护。文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：安全作业管理程序第 3 页共 3 页5相关文件试验室仪器设备使用说明书及有关作业指导书等6相关工作单1目的试验室不得随意排放废液、废渣，且废液、

40、废渣处理必须满足环文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：环境保护程序第 1 页共 2 页保部门的要求，以免污染环境。2范围试验室检测工作区域的环境保护。3职责3.1 副负责试验室环境保护的全面管理工作。3.2 管理组负责环境保护管理检查工作，并应设有一名安全环境管理员负责环境保护日常检查工作。3.3 各组负责本班组环境保护工作。4工作内容和方法4.1 试验室废液的处理方法4.1.1 试验室废液种类繁多且多具毒性和腐蚀性等，若未妥善处理则对环境污染和安全作业均威胁。因此，试验室废液在排放前应加以处理，以降低试验室废液对环境的污染。4.1.2

41、试验室废液化学特性的不同，可参照有关书籍采用不同的处理方法。4.2 废液处理注意事项4.2.1充分了解处理方法。4.2.2应注意避免皮肤直接接触毒废液。4.2.3防止毒性气体产生。4.2.4防止性物质产生。4.3 废渣的处理试验室产生的废渣（固体废物）包括多余样品、分析产物、消耗或破损的试验用品（如器皿等）、残留或失效的化学试剂等。其处理方法一般为：少量的废渣（如生活、工作），可直接倒入箱，废文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：环境保护程序第 2 页共 2 页渣可埋入。固体可燃性废物可分类收集、处理后及时。固体非可燃性废物可分类收集后，

42、再加入漂白粉进行氯化处理，满足条件后再作最终处置。5相关文件安全作业管理程序ZSDLH/GL(试验 CX)5.2.3-20136相关工作单1. 目的为确保检测和校准数据准确可靠，必须对试验室开展的检测/校文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：检测和校准方法程序第 1 页共 2 页准活动中所采用的方法进行。2. 范围适用于预拌混凝土及其原材料检测和计量器具校准的方法选用、制定和确认。3. 职责3.1设计检验组负责检测和校准方法的选用、制定和验证。3.2管理组负责对在用检测和校准方法的有效性进行。3.3技术管理者负责检测/校准方法的批准。4工作内

43、容和方法4.1 检测和校准方法的选用4.1.1 试验室优先选择标准、行业标准、地方标准；需要时，试验室可以采用与预拌混凝土及其原材料检测有关的国际标准，但仅限于特定顾客的检测。4.1.2 管理组负责检索最新标准、规程及有关技术规范，并按文件程序保持检验所用文件是最新版本。4.1.3 检验按照预拌商品混凝土订货单的混凝土工程执行标准的要求选择适合的检测方法，开展检测活动。4.1.4 计量管理按照本室的自校规程开展校准活动。4.2 制定检测和校准方法4.2.1 一般情况下本室不制定非标检测方法，但特定顾客若有需要，试验室将在特定顾客帮助下或自行制定非标检测方法，并经特定顾客同意。4.2.2 如果有

44、能力，试验室可参考相关标准、规程制定一些不重要计量器具的自校准规程。4.3 制定方法的评审文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：检测和校准方法程序第 2 页共 2 页4.3.1 试验室技术管理者负责组织有关对本室制定的检测和校准方法进行评审，以评价该方法是否能满足客户所提出的要求和本室检测和校准要求。4.3.2 评审中发现制定的方法不能满足顾客的要求时，应及时与顾客协商，采取必要的措施。4.4制定方法的验证对于新制定的方法，应进行试检测或校准，技术管理者应组织相关采用适当的方法对其结果进行验证，并。4.5方法的确认4.5.1 对于选用新版标准

45、、规程开展的检测项目，技术管理者应将新旧技术标准的技术要求、检测条件和过程进行对比，对开展新检测方法的能力进行确认。4.5.2 对试验室制定的检测和校准方法，技术管理者应审核方法的编制、评审、验证的结果，报批准后，交管理组按文件程序的规定到相关班组实施。非标检测方法应征得特定顾客的同意，且仅限于特定顾客的检测。5相关文件文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20136相关检测/校准方法确认表1目的保护计算机、网络系统、电子数据及检测用计算机软件的安文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：数据保护程序第 1 页共 4 页全、准确及可靠，保证计

46、算机系统能正常运行并符合质量手册和有关技术规范要求。2范围适用于网络设备、配套的网络线缆设施及网络服务器所网络应用系统、检测用计算机软件、电子和传输的。3职责3.1 管理组负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织工作。3.2 计算机网络应用系统的技术支持由公司网络管理员负责。3.3 相关班组负责具体实施。4工作内容和方法4.1 任何班组和个人，管理组同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。4.2 任何班组和个人不得利用联网计算机从事危害本室局域网服务器的活动，不得危害或侵入未的服务器。4.3 局域网中与国际互联网相联的计算机必须经管理组审批。4.4 严禁在局域网上使用来历不明会传染的软件；对

47、于外来的必须使用的软件应采用管理组认可的杀毒软件检查、，确保检测软件和数据的完整和安全。4.5 局域网必须使用具有合法的软件，维护知识产权。4.6 任何部门和个人不得在局域网计算机上录阅、传送秽、软件。4.7管理组同意，不得将有关服务器上的系统软件、应用软件转录、传递到室外。4.8 网络系统软件、应用软件及信息数据实施措施，信息保密等级分为：文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：数据保护程序第 2 页共 4 页a可向英特网公开的；b可向有关部门或个人公开的；c可向本室公开的；d仅限于本部门使用的；e仅限于个人使用的。4.9 各班组在局域网

48、上公布的信息（包括网上邻居），须经试验室主任核准；若有与其他部门相关的信息应经其同意，方可发布。4.10 用计算机的测量设备，必须提供有效软件及其说明，经过验证符合有关技术规范要求，由技术管理者批准方可投入使用。4.11 室内自编或采购用于、处理、计算、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，要保证的完整性和数据处理的正确性。4.12 自编软件或采购软件由技术管理者组织有关进行验证和评审，经其批准后使用。4.13 软件的修改须经技术管理者，修改后软件要重新履行审批手续。4.14 软件和数据要采取保护和措施，无关不得接触，不得修改，必要时应采用加密技术。4.15 软件编制的主要指标是：

49、a软件成果正确、可靠、实用、先进，符合有关标准规范，无产议；b的完整性和处理的正确性；c软件结构清晰，操作方便，可维护性好；d软件通用性好；e技术文档齐全。文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：数据保护程序第 3 页共 4 页4.16 用于检测的计算机不得装的应用软件。4.17 用于检测的计算机及网络中心宜配备不间断电源，防止数据丢失。4.18 检测在工作前后应检查计算机或自动设备状况是否正常，软件运行是否正常，异常现象应停止工作，并采取必要措施。出现工作异常现象的计算机或自动化设备修复后，在验证无误后方可使用。4.19 所有检测的软件、

50、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档。4.20 检测必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。4.21 检测应做好计算机设备的维护，保证其功能正常。4.22本程序的规定，由管理组向室报告，提请处以警告或停机整顿。4.23 故意输入计算机，造成危害的按中民计算机信息系统安全保护条例中第二十三条的规定予以处罚。4.24 对于运行无合法的网络软件而引起的纠纷由网络服务器的管理（及个人）承担责任。4.25 任何部门和个人本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。4.26 管理组负责提供计算机或自动化设备正常开展检测工作所必需的环境和工作条件。5相关文件5.1文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-2013文件编号：ZSDLH/GL(试验 CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名称：数据保护程序第 4 页共 4 页5.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20136相关6.1测量及数据处理软件评审表6.2计算机软件、文件、数据修改申请表1目的为保证检验、校准结果的准确、可靠，应对仪器设备进行有效管文件编号