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文档简介

1、2018年部门预算说明一、榆次区锦纶路小学部门概况（一）主要职能：榆次区锦纶路小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）部门预算单位构成： 榆次区锦纶路小学属全额事业单位。二、榆次区锦纶路小学部门预算情况说明（一）收入预算情况 2018年收入预算681.25万元，比2017年增加116.75万元。（二）一般公共预算支出情况 12018年基本支出681.25万元，2017年基本支出564.50万元，2018年比2017年增加116.75万元。基本支出包括教育支出347.31万元、社会保障和就业支出294.95万元、医疗卫生与计划生育支出14.57万元、住房保障支出24.42万元。

2、增加的主要原因是教育支出中项目支出增加、教职工调资、医疗保险增加等。 22018年项目支出51.87万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加51.87万元。 项目支出主要用于修建传达室、变电室、围墙。增加的主要原因是增加了修建维修项目。3.“三公”经费情况 2018年“三公”经费预算0万元，比2017年无增减。其中： 因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，无增加。 公务接待费0万元，比上年减少0万元，无增加。 公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，无增加。 公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，无增加 本单位无“三公”经费预算。（三）政府性基金预算情况 本单位无

3、政府性基金预算。（四）机关运行经费预算情况 2018年机关运行经费50.76万元，比上年增加3.96万元。主要用于维修费。增加的主要原因是粉刷外墙。 （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）（五）政府采购安排情况说明 本单位政府采购预算5万元，其中：办公设备6千元，专用设备4.4万元。（六）绩效目标情况说明 2018年绩效目标0个，金额0元。（七）国有资产占有使用情况 1.车辆情况 本单位无公务用车。 2.房屋情况 本

4、单位办公用房面积1817平方米。（八）政府购买服务情况 本单位没有政府购买服务情况。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出

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