金贝子营运计划

1、广州市金谷园营运部2013年工作总结报告本人李均成，广州市金谷园公司营运经理，我非常荣幸加入金谷园集团公司，在甘总及集团公司总部的领导下，对公司的经营理念、发展远景、战略规划、价值观、创业史、发展方向，有了全面的认识和了解。进入金贝子一年时间，带领各店全体员工完成了以下工作，为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，奋发进取，在新一年里努力再创造佳绩，现将2012年运营工作情况总结如下。一、金贝子自2010年开业以来，在各项管理制度尚未健全和完善的情下，2012年泰然店和南油店在运作中出现了人事变化，由于在岗位设制和人事管理不建全的情况下，出现了人员大波动，岗位补救没跟上，加上新人上岗也未能即时

2、培训，使各店管理断层，工作落实不到位，加上快餐市场竞争激烈，运营模式定位不清，对整个金贝子在2012年的经营中带来了及大影响和困惑，由于前期遗留问题较多，各项管理体制、出品研发，基本上处于停顿状态，经营情况不容乐观，以上案例将成为金贝子营运部的重点工作总结。二、11月上旬完成南油店、书城店、合正店、泰然店的菜品进行了分阶段出品标准化、菜单统一化、POP广告统一化，很大成度上为公司节约印刷成本，提高了金贝子的品牌形象。三、11月下旬完成南油店、书城店、合正店、泰然店菜品调整和价格上调方案，各店调价后对销售有一定影响，营运部在关注各店销售情况时，制定了调整方案，推出新品上市POP广告促销，各店销售

3、基本稳定。四、12月中旬确立了金贝子的经营方针、出品定位计划，出品部加强开发小吃，制定到外地寻找特色地方小吃方案，制定营运经营管理目标，并分阶段对各店部署指挥实施。五、12月26日顺利完成百盈店开业活动，并成功接待了深圳市饮食协会李会长、陈会长、政府部门人员和集团公司的合作商。六、1月上旬组织各店对新品进行了分阶段开发，新品上市在泰然店南油店推出起到了阶段效果。七、1月下旬制定金贝子2013年全年经营计划，提出了指导各项工作开展的总体工作思路和经营方针，推进体制创新、管理创新、出品创新、服务创新、流程创新、成本控制创新、人才优化组合创新的七个重要部分，实现金贝子总体营运思路。 八、 金贝子各店

4、2012年经营指标和完成指标对照表店名一季度二季度三季度四季度书城店经营指标完成指标1月2月3月4月5月6月7月8月未定104166元9月未定176252元10月未定165969元11月18万167667元12月18万168987元合正店经营指标完成指标1月25万271918元2月25万238999元3月25万305980元4月25万323868元5月25万277452元6月25万277421元7月25万293578元8月25万280645元9月25万265622元10月25万239071元11月25万232824元12月25万244499元泰然店经营指标完成指标1月26.3万 228348元

5、2月26.3万208278元3月26.3万299742元4月26.3万279135元5月26.3万235462元6月26.3万256828元7月26.3万263774元8月26.3万257054元9月26.3万239512元10月26.3万206027元11月26.3万217688元12月26.3万204887元南油店经营指标完成指标1月未定174358元2月未定136926元3月未定219632元4月21万230202元5月21万206803元6月21万220315元7月21万251143元8月21万242478元9月21万205254元10月21万193505元11月21万210798元1

6、2月21万192129元百盈店经营指标完成指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月未定金贝子各店2012年经营指标和完成指标对照表颜色字体说明1、 黑色文字是表示店名和月份2、 金黄色文字是表示公司定的经营指标3、 绿色文字是表示公司未定经营指标4、 红色文字是表示未完成公司定的经营指标5、 蓝色文字是表示完成公司定的经营指标金贝子各店2013年经营指标和完成指标对照表店名一季度二季度三季度四季度书城店经营指标完成指标1月18万135115元2月18万3月18万4月18万5月18万6月18万7月18万8月18万9月18万10月18万11月18万12月18万合正店经营指标完成指

7、标1月25万219289元2月25万3月25万4月25万5月25万6月25万7月25万8月25万9月25万10月25万11月25万12月25万泰然店经营指标完成指标1月26.3万184750元2月26.3万3月26.3万4月26.3万5月26.3万6月26.3万7月26.3万8月26.3万9月26.3万10月26.3万11月26.3万12月26.3万南油店经营指标完成指标1月21万151953元2月21万3月21万4月21万5月21万6月21万7月21万8月21万9月21万10月21万11月21万12月21万百盈店经营指标完成指标1月未定80971元2月未定3月未定4月5月6月7月8月9月10

8、月11月12月玫瑰园店经营指标完成指标1月2月3月未定4月未定5月未定6月7月8月9月10月11月12月南油店11个月总营业额2,291415.25电费98366.394.29%11个月总营业额2,291415.25水费17550.650.76%11个月总营业额2,291415.25煤气240561.4010.50%11个月总营业额2,291415.25工资472914.6220.63%11个月总营业额2,291415.25营业总费用1929374.7884.20%泰然店11个月总营业额2691849.00电费98314.783.65%11个月总营业额2691849.00水费194030.72

9、%11个月总营业额2691849.00煤气219890.8.16%11个月总营业额2691849.00工资484928.2518.01%11个月总营业额2691849.00营业总费用1836386.2068.22%合正店11个月总营业额3007378.50电费74378.972.47%11个月总营业额3007378.50水费18278.260.61%11个月总营业额3007378.50煤气222567740%11个月总营业额3007378.50工资473785.9916%11个月总营业额3007378.50营业总费用144588948.07%天寿店5个月总营业额805374.50电费54777

10、.036.80%5个月总营业额805374.50水费5个月总营业额805374.50煤气622187.72%5个月总营业额805374.50工资192678.4223.92%5个月总营业额805374.50营业总费用654905.3681.32%书城店4个月总营业额614054电费389366.34%4个月总营业额614054水费73671.20%4个月总营业额614054煤气521578.49%4个月总营业额614054工资141074.8222.97%4个月总营业额614054营业总费用923956.53150.46%四个店总营业额8604696.75总电费309996.143.60%四个

11、店总营业额8604696.75总水费62598.910.73%四个店总营业额8604696.75总煤气735175.14860%四个店总营业额8604696.75总工资1572703.6818.28%五个店总营业额8604696.75总营业总费用6790511.8778.91%五个店总营业额8604696.75总营业总费用6790511.87开办费153536.177.13%2007年店每月电成本控制标准3.30%内2007年店每月水成本控制标准0.68%内2007年店每月煤气成本控制标准780%内2007年店每月工资成本控制标准16.00%内2007年店每月营业综合用成本控制标准金贝子201

12、2年成本消耗对照表深圳金贝子营运部2013年度计划2013年1月8日根据公司的经营方针，对金贝子餐饮连锁店的发展战略规划，2013年工作思路：围绕发展深圳一流餐饮集团连锁的战略目标，坚持走品牌效益、走市场效益的发展不动摇，全力提升公司整体管理能力和核心技术竞争力，开创深圳餐饮连锁品牌的新局面，积极探索推进体制创新、管理创新、出品创新、服务创新、流程创新、成本控制创新、人才优化组合创新，不断增强公司竞争能力，金贝子全年计划经营目标完成1836万，实现金贝子2013年持续快速发展。整个计划共围绕八个部分：一、制定体制创新计划1、金贝子工资体制实行记时制。2、金贝子店人员体制改革架构计划图。店 长外

13、卖主管厨工服务员外卖员店助厨房主管二、制定管理创新计划1、建立店长、店助、部长、服务员、厨房主管、厨工、洗碗工、收银员、岗位职责要求工作流程说明书。2、建立金贝子员工手册。3、建立店面营运管理手册4、建立店面服务流程管理手册。5、建立出品流程管理手册。6、建立金贝子开店营运手册。 三、出品创新计划1、 研制提升自身出品核心技术。2、 外部寻找特色产品核心技术。3、 上半年重点开发特色小吃、粉面、小菜等。4、 制定出品统一化、规范化、标准化、管理标准。四、 服务创新计划1、 制定金贝子服务系统模式。2、 制定服务用语规范化、服务标准化、服务对象个性化。五、建立系统流程创新计划1、 制定服务流程。

14、2、 制定出品流程。3、 制定厨房开班流程。4、 制定楼面开班流程。5、 制定水吧开班流程。6、 制定中央厨房订货流程。7、 顾客投诉处理流程。8、 突发性事件的处理流程。9、 上报工程维修流程。六、成本控制创新计划1、金贝子工资体制实行记时制。2、制定金贝子店节能管理手册。3、原材料及调料调整。金贝子2013年各店可控成本控制表万千位数百位数十位数个位数定 数 1月万2月万3月万4月万5月万6月万7月万8月万9月万10月万11月万12月深圳金贝子2013年店运营成本控制对照表费用名称书城店南油店合正店泰然店百盈店玫瑰园天寿店月营业额本月水费标准费用率0.68%内0.68%内0.68%内0.6

15、8%内0.68%内0.68%内0.68%内消耗费用率本月电费标准费用率3.30%内3.30%内3.30%内3.30%内3.30%内3.30%内3.30%内消耗费用率本月人工费标准费用率16.00%内16.00%内16.00%内16.00%内16.00%内16.00%内16.00%内消耗费用率本月煤气标准费用率78%内78%内78%内78%内78%内78%内78%内消耗费用率营业综合费用标准费用率消耗费用率七、人才优化组合创新计划1、成立金贝子营运部：营 运 部各店长督导总厨2、成立金贝子企划组：企 划 组各店长督导总厨设计师3、成立金贝子督导组：督 导 组各店长厨主管总厨店助4、成立金贝子出品

16、研发组：研发总厨湘菜厨师小吃厨师广东厨师川菜厨师厨房主管西餐厨师八、金贝子全年计划经营目标完成1836万：1、书城店、合正店、南油店、泰然店计划完成1200万2、百盈店计划完成216万3、玫瑰园店9个月计划完成180万4、天寿店240万5、为了完成以上经营目标，营运经理2013年主要工作计划，亲自各店制定针对性营销方案并实施计划九、根据深圳金贝子2013年店经营定位计划须要公司支持1、人事部根据金贝子2013年经营定位计划储备各岗位人员，为了保证实现2013年经营计划，人事部配合金贝子营运部对各店人事调整及人员编制，工资调整、岗位调整。2、财务部配合调整记时工资制记算，配合分管金贝子各店收银系

17、统及收银员，并对各店收银系统及收银漏洞进行有效的监控。3、采购部每月配合各店出示各种采购原料名称及价目，方便各店成本控制，提高金贝子采购时效率，并对金贝子工程维修配件提出有时效的采购方案。4、公司须支持金贝子在新产品开发上每月要有一定的专款，约2000元包括在外试吃菜、试新菜零星采购、买书等，到外省寻找特色出品经费在另上报公司批准。5、泰然、合正、书城、南油，四店经营、管理、服务、出品模式将根据金贝子2013年经营定位计划调整，由于定位和产品结构调整，泰然、合正、书城、南油的明档也须要改造成玫瑰园店明档设计，各店的部分用具、设备、门店须要公司增加或改造，根据各店的实际经营情况在上报公司批准。2

18、013年工作计划表时间内容实施方案负责人一季度工作计划二月1、 制定春节营销推广计划。2、 制定情人节的营销方案。3、 制定元宵节营销方案。4、 跟进玫瑰园店装修工程记录备案建立金贝子开店运营手册备用。1、 拜访外订老顾客，赠送小礼品，做POP推广活动。2、 营造店内氛围，制做情人套餐推出，备送玫瑰花小礼品，3、 元宵节晚推出元宵，做POP推广活动4、由设计师跟进记录。三月1、3月-5月四店保持突破公司规定的91.3万，6月力争冲上95万。2、百盈3月-4月力争保持亏盈平衡5月开始盈利。3、建立金贝子员工手册。4、 各店实施元宵节营销方案。5、 制定玫瑰园店开业计划活动方案。6、制定研发新出品

19、计划。1-2、针对店制定新品推出促销方案，成立外卖开发业务经理联系大单，提高外卖销售。3、营运部：负责编写完成。5、营运部：企划组完成玫瑰园店开业计方案6、营运部、总厨完成方案。四月1、调整各店人事架构人员编织，2、3-4月编写总厨、督导、店长、店助、服务员、厨主管、厨工、洗碗工岗位职责与要求工作流程说明书。3、制定玫瑰园店营销方案。4、研制提升自身出品核心技术方案。5、制定外卖大单开发纲要，7月10月金贝子实现突破130万经营目标1、 营运部完成对各店人事架构调整，并上报人事部。2、 营运部：负责3-4月完成编写各级人员岗位职责与要求工作流程说明书。3、 营运部：企划组玫瑰园店完成营销方案。

20、4、 营运部、总厨：完成方案。5、 营运部：制定方案各店实施时间内容实施方案负责人二季度工作计划五月1、 建立金贝子店面营运管理手册。2、 制定百盈店开始盈利计划方案。3、 外部寻找特色产品核心技术。4、 制定出品统一化、规范化、标准化。5、 实施新产品菜单制作计划。1、 营运部：负责编写完成。2、针对周边客户推出新菜，联系旅游团包餐，加强开发外卖3、营运部：总厨负责寻找特色产品。4、营运部、督导组、总厨负责完成制定。5、营运部完成各店新菜单推出。六月1、 制定服务流程。2、 制定出品流程。3、 制定厨房开班流程。4、 制定楼面开班流程。5、 营运部对店总结新菜单销售情况。6、 4-6月完成四店明档改造工程。7、 6-7月各店明档正式运行。8、 4-6月完成中央厨房建造工程。9、 6-7月中央厨房正式运行。1、营运部、负责完成。2、营运部、负责完成。3、营运部、负责完成。4、营运部、负责完成。6、4月营运部完成上报四店明档改造工程方案。7、6-7月营运部负责四店明档正式运行。8、 4月中央厨房筹建组上报中央厨房造建工程方案。9、5-6月营运部完成中央厨房人员编制、及具体运作方案。七月1、制定水吧开班流程。2、制定中央厨房订货流程。3、顾客投诉处流程。4、突发性事件的处理流程。5、上报工程维修流程。6、营运部总结上半年各店