酒店整合体绩效考核

1、宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201051号关于下发酒店整合体经营团队2010年绩效考核管理办法的通知酒店整合体：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围酒店整合体经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件

2、及融资任务文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率×50%利润完成率×40%融资完成率×10%收入完成率=实际总收入/预算收入×100%利润完成率=实际利润/预算利润×100%融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100%财务类指标考核得分财务类指标完成率×100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2010年重点工作以及相关专项工作为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下

3、：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂

4、； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产

5、负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、海航集团人2010315号、海航易控综2009169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分×30%规范化运营得分×40%人才梯队建设得分×30%2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进

6、情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润融资100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10% 考核结果应用 作为薪酬待遇兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责

7、任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结

8、合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表4. 2010年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二一年七月 日附件1经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重李忠义张宗儒王喜凤总经理副总经理总

9、经理助理1国贸大酒店2010年确保完成收入1200万元，利润-349.7万元，成本172万元，成本费用预算1549.7万元。宝鸡饭店实现预算总收入7，6613万元，总成本7,89.59万元，净利润-23.46万元。考核指标以宝商集团总裁助理职务另行设定。15%15%2完成与宝商集团对接及法律诉讼工作的清理和存量资产处理工作。5%5%3酒店安全无事故，设备设施保养完好,宾客满意度，客人投诉处理。10%10%4在加大培训力度的同时，聘请专业人员，加强酒店全员的业务培训，提高全员的服务意识和业务技能，对员工队伍进行优化和调整，对不适应酒店工作的部分员工予以淘汰，以适应和满足市场竞争的需要10%10%

10、5国贸大酒店全年预算完成税金上交100.65万元，宝鸡饭店全年预算完成税金上交139.55万元。10%10%6成立保障性住房专项工作小组，完成保障性住房用地申请。5%5%7按编制控制人工成本，避免招聘员工的劳动用工风险，在预算允许的前提下，给部分招聘员工办理养老保险。同时，与宝鸡市劳动部门尽力协调，解决招聘员工在养老保险等方面的部分历史遗留问题，以减少因劳动争议对酒店正常工作造成的影响。10%8在条件不具备的情况下（消防未过关、无特行证），尽力与工商、消防部门协商，办理酒店、饭店营业执照及年检。10%15%9根据报批结果，实施陇海大厦楼体、供电、供暖、供水、消防设施的改造，增加服务功能。10%

11、10跟进商业对宝鸡饭店的规划并及时向集团领导汇报，制订和商业上的合作协议。10%11发挥党组织战斗堡垒作用和工会组织的群众性作用，维护企业稳定。5%10%11预算管理5%5%12保障性住房5%5%考核人姓名及其权重考核关系以宝商集团总裁助理职务另行设定刘志强50李忠义100%李忠义50%/附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：张宗儒序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1 宝鸡饭店实现预算总收入7，6613万元，总成本7,89.59万元，净利润-23.46万元。15%优秀超额完成收入、利润指标。完成半年预算收入、利润指标，成本控制在目标范围内按计划完成年度目标工作计划，完

12、成年度收入、利润指标良好完成收入、利润指标。一般基本完成收入、利润指标。不合格未完成收入、利润指标。2完成与宝商集团对接及法律诉讼工作的清理和存量资产处理工作。5%优秀资产、人员、管理模式及公司治理机制实现全面平稳对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；确定上市公司发展规划；处置清理低效资产，提升上市公司资产收益水平完成与宝商集团对接管理对接完成与宝商集团对接管理对接良好上述上市公司管理对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；发展规划确定；资产收益提升的目标实现2-3项一般上述上市公司管理对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；发展规划确定；资产收益提升的目标实现1项不合格未达成以上标准3酒店安全无事故，

13、设备设施保养完好,宾客满意度，客人投诉处理。10%优秀酒店安全无事故，设备设施保养完好率达90%,宾客满意度95%，客人投诉处理率100%。半年内安全无投诉全年安全无投诉良好酒店安全无事故，设备设施保养完好率达85%,宾客满意度90%，客人投诉处理率90%一般酒店安全无事故，设备设施保养完好率达75%,宾客满意度80%，客人投诉处理率75%。不合格有安全特大事故一起以上，设备设施保养完好率低于60%,宾客满意度低于80%，客人投诉处理率75%以下。4 在加大培训力度的同时，聘请专业人员，加强饭店全员的业务培训，提高全员的服务意识和业务技能，对员工队伍进行优化和调整，对不适应饭店工作的部分员工予

14、以淘汰，以适应和满足市场竞争的需要。10%优秀开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率>95%确立投资、销售、管理三大平台的基本运行机制投资、销售、管理三大平台平稳运行；完成核心管理人才招聘及年度培训计划，实现人才组合多元化良好顺利保障新项目核心管理人才需求，年度培训计划完成率80%-95%一般顺利保障新项目核心管理人才需求，年度培训计划完成率60%-79%不合格未达成以上标准5宝鸡饭店全年预算完成税金上交 139.55万元。10%优秀超额完成预算计划按计划完成半年上交税金工作按计划完成全年上交税金工作良好完成预算计划95%一般完成预算计划90%不合格未完成预算计划6成立保障性住房

15、专项工作小组，完成保障性住房用地申请。5%优秀按计划完成既定工作，效果良好。按工作计划进度完成与宝商集团管理制度对接，工作进展顺利全面完成与宝商集团管理制度对接，提高管理品质良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。7在条件不具备的情况下（消防未过关、无特行证），尽力与工商、消防部门协商，办理饭店营业执照及年检。10%优秀按计划完成既定工作，效果良好。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。8根据报批结果，实施陇海大厦楼体、供电、供暖、供水、消防设施的改造，增加服务功能。10%优秀改

16、造项目按既定计划完成，效果良好。按计划完成半年改造工作按计划完成项目改造目标良好改造项目按既定计划完成一般改造项目基本按既定计划完成不合格未完成既定计划9跟进商业对宝鸡饭店的规划并及时向集团领导汇报，制订和商业上的合作协议。10%优秀按计划完成既定工作，效果良好。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。10发挥党组织战斗堡垒作用和工会组织的群众性作用，维护企业稳定。5%优秀按计划完成既定工作，效果良好。按计划完成工会和党建工作，进展顺利完善健全党团工会工作维护企业稳定良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不

17、合格未按计划完成既定工作。11预算管理5优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。12保障性住房5优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。姓名：王喜凤序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1国贸大酒店2010年确保完成收入1200万元，利润-349.7

18、万元，成本172万元，成本费用预算1549.7万元。 15%优秀超额完成收入、利润指标。完成半年预算收入、利润指标，成本控制在目标范围内按计划完成年度目标工作计划，完成年度收入、利润指标良好完成收入、利润指标。一般基本完成收入、利润指标。不合格未完成收入、利润指标。2完成与宝商集团对接及法律诉讼工作的清理和存量资产处理工作。5%优秀资产、人员、管理模式及公司治理机制实现全面平稳对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；确定上市公司发展规划；处置清理低效资产，提升上市公司资产收益水平完成与宝商集团对接管理对接国贸酒店联营合同纠纷达成和解良好上述上市公司管理对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；发展规划确

19、定；资产收益提升的目标实现2-3项一般上述上市公司管理对接；国贸酒店联营合同纠纷达成和解；发展规划确定；资产收益提升的目标实现1项不合格未达成以上标准3酒店安全无事故，设备设施保养完好,宾客满意度，客人投诉处理10%优秀酒店安全无事故，设备设施保养完好率达90%,宾客满意度95%，客人投诉处理率100%。半年内安全无投诉全年安全无投诉良好酒店安全无事故，设备设施保养完好率达85%,宾客满意度90%，客人投诉处理率90%一般酒店安全无事故，设备设施保养完好率达75%,宾客满意度80%，客人投诉处理率75%。不合格有安全特大事故一起以上，设备设施保养完好率低于60%,宾客满意度低于80%，客人投诉

20、处理率75%以下。4 在加大培训力度的同时，聘请专业人员，加强酒店全员的业务培训，提高全员的服务意识和业务技能，对员工队伍进行优化和调整，对不适应酒店工作的部分员工予以淘汰，以适应和满足市场竞争的需要。10%优秀开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率>95%确立投资、销售、管理三大平台的基本运行机制投资、销售、管理三大平台平稳运行；完成核心管理人才招聘及年度培训计划，实现人才组合多元化良好顺利保障新项目核心管理人才需求，年度培训计划完成率80%-95%一般顺利保障新项目核心管理人才需求，年度培训计划完成率60%-79%不合格未达成以上标准5国贸大酒店全年预算完成税金上交100.6

21、5万元。10%优秀超额完成预算计划按计划完成半年上交税金工作按计划完成全年上交税金工作良好完成预算计划95%一般完成预算计划90%不合格未完成预算计划6成立保障性住房专项工作小组，完成保障性住房用地申请。5%优秀成立保障性住房专项工作小组，完成保障性住房用地申请，并有落实计划。制订保障性住房建设用地申请方案，明确企业所在地区、城市员工保障性住房需求及申请计划组织、指导成员企业采取灵活多样的形式向地方政府申请保障性住房建设用地，确保用地申请工作落到实处良好成立保障性住房专项工作小组，完成保障性住房用地申请。一般成立保障性住房专项工作小组。不合格未按计划完成既定工作。7按编制控制人工成本，避免招聘

22、员工的劳动用工风险，在预算允许的前提下，给部分招聘员工办理养老保险。同时，与宝鸡市劳动部门尽力协调，解决招聘员工在养老保险等方面的部分历史遗留问题，以减少因劳动争议对酒店正常工作造成的影响。10%优秀按编制控制人工成本，效果良好。按工作计划进度完成各项管理构架调整工作，控制人员编制，各项工作进展顺利完成年度管理构架调整工作目标任务，人力资源管理逐步规范良好按编制控制人工成本。一般基本按编制控制人工成本。不合格未按编制控制人工成本。8在条件不具备的情况下（消防未过关、无特行证），尽力与工商、消防部门协商，办理酒店营业执照及年检。15%优秀更换营业执照、办理年检完成既定任务的一半完成既定任务指标良

23、好更换营业执照未办理年检一般未办理更换营业执照不合格未按计划完成良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。9发挥党组织战斗堡垒作用和工会组织的群众性作用，维护企业稳定。10%优秀按计划完成既定工作，效果良好。按计划完成工会和党建工作，进展顺利完善健全党团工会工作维护企业稳定良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。9预算管理5优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。10保障性住房5优

24、秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件32010年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。宝商集团综合管理部良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；